新平彝族傣族自治县红十字会2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在上级红会统一指挥下，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.按上级红会的统一安排，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、备灾救灾股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要工作任务是认真组织并落实乡镇（街道）红十字会阵地建设，开展备灾救灾工作、倡导无偿献血、捐献干细胞、人体器官，应急卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入110.45万元，其中：一般公共预算110.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年70.69万元对比，增加39.76万元，增长56.25%。主要原因：2024年预算编制增加2人，相应的工资及社会保险等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入110.45万元，其中：本年收入110.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年70.69万元对比，增加39.76万元，增长56.25%。主要原因：2024年预算编制人数增加2人，相应的工资及社会保险等人员经费增加。另外2024年应急救护公益培训、基层组织建设及志愿服务活动项目经费、会计代理记账服务费、税前扣除资格专项审计经费增加0.60万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出110.45万元。财政拨款安排支出110.45万元，其中：基本支出105.41万元，与上年基本支出66.25万元对比，增加39.16万元，增长59.11%。主要原因是：2024年预算编制人数5人，相应工资、奖金、公务交通补贴以及其他福利等增加；项目支出5.04万元，与上年4.44万元对比，增加0.60万元，增长13.51%，增长主要原因是：2024年新增项目经费税前扣除资格专项审计经费0.60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201行政运行15.41万元，主要用于在职在编工资、津贴、奖金福利等支出。

2013999其他社会工作事务1.08万元，主要用于人体器官捐献家属慰问金支出。

2019999其他一般公共服务支出8.10万元，主要用于编外人员工资、各种社会保险及代理记账委托业务专项资金、税前扣除资格专项审计经费、健康县城应急救护培训、志愿者服务及人道工作经费。

2080501行政单位离退休2.94万元，主要用于单位退休人员生活补助及办公费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01万元，主要用于在职在编人员基本养老保险。

2081601行政运行56.83万元，主要用于在职在编人员工资、津贴、奖金福利费以及办公费、工会费支出。

2101101行政单位医疗5.01万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助4.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金8.06万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县红十字会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）健康县城应急救护培训、志愿者服务及人道工作经费3.00万元

绩效目标：1.健全红十字人道救助和服务体系，使人道救助和人道服务水平显著提升；以“倡导红十字理念、弘扬红十字精神、培育红十字文化”为核心，促进红十字文化广泛传播；进一步理顺红十字会治理结构，强化基层组织建设，提升依法履职能力；自觉接受监督，推进公开透明的红十字机关建设，持续改善社会公信力；继续加强“三救三献”中心工作和会员、志愿者管理，围绕县委、县政府中心工作拓展红十字志愿服务领域。（1）进一步推进备灾救灾能力建设；（2）搭建新型筹资救助平台；（3）完善人道救助体系，不断提升民生保障水平；（4）积极探索和完善应急救护普及培训机制；（5）加大“三献”工作宣传，营造关爱生命社会氛围；（6）进一步提升志愿服务能力和水平；（7）继续唱响“红十字”好声音，推动“人道传播行动”；（8）加强自身建设，提高履职能力。2.2024年，新平彝族傣族自治县红十字会将认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于红十字事业发展的重要指示精神，保持和增强红十字会政治性、先进性、群众性，积极推进新平彝族傣族自治县红十字会治理结构改革，积极探索监事会监督机制，完善各项制度，提高红十字会的治理水平，提升红十字会公信力。围绕“三献三救”核心业务开展工作，完成应急救护公益培训10,000人次，并且培训人员合格率及出勤率达90.00%以上，参训人员满意度达90.00%以上，进一步加强基层组织建设及志愿者公益宣传等各项工作。

（二）代理记账委托业务及税前扣除资格专项审计项目经费1.44万元

绩效目标：1.健全红十字人道救助和服务体系，使人道救助和人道服务水平显著提升；以“倡导红十字理念、弘扬红十字精神、培育红十字文化”为核心，促进红十字文化广泛传播；进一步理顺红十字会治理结构，强化基层组织建设，提升依法履职能力；自觉接受监督，推进公开透明的红十字机关建设，持续改善社会公信力；继续加强“三救三献”中心工作和会员、志愿者管理，围绕县委、县政府中心工作拓展红十字志愿服务领域。（1）进一步推进备灾救灾能力建设；（2）搭建新型筹资救助平台；（3）完善人道救助体系，不断提升民生保障水平；（4）积极探索和完善应急救护普及培训机制；（5）加大“三献”工作宣传，营造关爱生命社会氛围；（6）进一步提升志愿服务能力和水平；（7）继续唱响“红十字”好声音，推动“人道传播行动”；（8）加强自身建设，提高履职能力。2.2024年，新平彝族傣族自治县红十字会将认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是关于红十字事业发展的重要指示精神，保持和增强政治性、先进性、群众性，积极推进新平彝族傣族自治县红十字会治理结构改革，积极探索监事会监督机制，完善各项制度，提高红十字会的治理水平，提升红十字会公信力。围绕“三献三救”核心业务开展工作，完成加强红十字会财务管理，规范会计核算，依据《中华人民共和国会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格每月0.12万元，共计1.44万元，每年11月一次性支付。经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年度机关运行经费11.09万元，主要用于：办公费2.31万元；邮电费0.20万元；工会经费0.80万元；福利费0.50万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通补贴4.38万元。与上年7.87万元对比增加3.22万元，增长40.91%。增长的主要原因是人员增加（调入2人），工会、福利费、其他交通补贴等相应增加，为此，本年度机关运行经费上升较明显。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县红十字会资产总额16.50万元，其中，流动资产15.04万元，固定资产1.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少145.76万元，其中流动资产减少144.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。截至2023年12月31日，国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53042700576100111

新平彝族傣族自治县红十字会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县红十字会2024年部门预算表.xls