新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系。

2.负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报。

3.负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作。

4.负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作。

5.负责全县“三网一员”（地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作。

6.依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作，保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全。

7.组织编制防震减灾规划，做好建设工程抗震设防要求服务工作。

8.开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯震情发展，进一步提高地震监测预报预警能力。一是强化震情监视跟踪。依托玉溪市6.0级强震跟踪工作组，优化地震长、中、短、临预测预报业务，健全完善震前趋势预测、危险区判定、短临预报指标和震后趋势判定体系。二是抓好新平县防震减灾“十四五”规划落实工作。按照新平防震减灾“十四五”规划和年度重点工作计划，按时完成“十四五”规划各项目标任务。并谋划好新平县防震减灾“十五五”发展规划。三是积极推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设。配合中国、省地震局高质量完成全县18个野外站点勘选、建设等任务，推动我县地震基础科学研究和地震预测预报探索。四是继续推进地震群测群防工作体系建设，不断完善地震宏观观测点，定期收集、整理、上报地震宏微观异常。

2.聚焦公共服务，进一步提升地震风险防治能力。一是以“地震科普、携手同行”主题活动为契机，继续推动“五个一”工作，深入推进防震减灾知识进校园。二是继续推进科普“六进”活动。深入开展防震减灾科普宣传教育工作，扎实推进防震减灾科普“六进”活动，创新内容和方式，扩大广度和深度。三是深入贯彻落实建设工程抗震设防要求监管和地震安全性评价现场工作。坚持做好地震易发区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新工作。按照省地震统一工作部署，做好地震灾害风险普查成果转化应用，配合做好第六代地震动参数区划图编制（宣贯）工作。四是继续做好建设项目技术评审工作等。

3.紧抓响应保障，进一步做好地震应急防范准备工作。一是深入开展地震应急“第一响应人”培训。加强地震应急“第一响应人”教官团队管理，做好培训经验总结，不断拓展地震应急“第一响应人”培训的广度和深度，提升基层组织地震灾害应急响应和救援能力。二是开展地震应急演练。立足防震减灾本职业务，开展防震减灾系统内的地震应急处置演练或拉练，强化职能划转后的震灾处置内容及流程。指导学校、社区、企业等单位开展地震应急知识培训和疏散演练。三是抓细抓实地震灾害防范应对准备工作。对照国家、省、市、县地震灾害防范应对准备检查方案，细化任务措施，全力抓好各项工作按期完成各项工作任务。四是不断完善地震应急指挥平台技术系统软硬件建设，高质量运行维护应急指挥平台。更新完善全县防灾减灾应急基础数据库，提升地震应急指挥信息化支撑水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,817,597.00元，其中：一般公共预算1,768,597.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入49,000.00元。

与上年对比增加52,805.08元，增长2.99%，主要原因是2025年将推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设，地震监测预报专项资金项目经费增加；新增计算机更新项目经费；2024年电话费结转至2025年支付；工作人员职务晋升、各类社会保险申报基数调整，相应工资支出、社会保险缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,768,597.00元，其中：本年收入1,768,597.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,768,597.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加33,805.08元，增长1.95%，主要原因是增加计算机更新项目经费；2024年电话费结转至2025年支付；工作人员职务晋升、各类社会保险申报基数调整，相应工资支出、社会保险缴费的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,817,597.00元。财政拨款安排支出1,768,597.00元，其中：基本支出1,577,197.00元，与上年对比增加10,905.08元，增长0.70%，主要原因是2024年电话费结转至2025年支付；工作人员职务晋升、各类社会保险申报基数调整，相应工资支出、社会保险缴费的增加；项目支出191,400.00元，与上年对比增加21,900.00元，增长12.92%，主要原因是2025年将推进中国地震科学实验场云南项目玉溪分项建设，地震监测预报专项资金项目经费增加；新增计算机更新项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）社会保障和就业支出（类）186,810.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出300.00元。主要用于行政单位离退休人员公用经费；

2080502事业单位离退休支出600.00元。主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185,910.00元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（二）卫生健康支出（类）138,319.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出353.00元。主要用于行政单位人员大病补充医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗支出83,426.00元。主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病补充医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助支出50,556.00元。主要用于职工公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,984.00元。主要用于工伤保险缴费。

（三）住房保障支出（类）188,748.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出188,748.00元。主要用于职工住房公积金支出；

（四）灾害防治及应急管理支出（类）1,254,720.00元，具体情况如下：

2240550地震事业机构支出1,254,720.00元。主要用于事业单位基本支出，包括职工工资津补贴奖金、办公费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常运行费用支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额30,100.00元，其中：政府采购货物预算8,100.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）防震减灾经费项目153,600.00元

绩效目标：通过开展防震减灾经费项目，一是及时支付16名观测员补助费，全年及时上报地震宏观异常零报告期数≧40期，健全覆盖到乡镇的“三网一员”队伍和群测群防工作模式，不断实践探索丰富了长中短临渐进式预报模式的内涵，较好地把握玉溪及邻区地震趋势；二是进一步加强防震减灾科普示范学校、社区管理，及时更换破损宣传栏，全年宣传次数≧10次，散发宣传资料≧1.00万余份，积极推广普及防震减灾知识和避灾自救技能，确保防震减灾知识家喻户晓、深入人心，防震减灾知识普及率逐年提升；三是加强地震监测仪器环境保护，及时支付戛洒地下流体仪器观测站看护费。发现仪器故障及时排查故障及维修，每季度至少开展1次辖区内地震监测仪器巡检，全年≧4次，保证观测仪器和设备运转正常，流体前兆数据整点值完整率≧90.00%，确保观测数据连续、完整、可靠，为省市业务部门分析研判地震，提供强有力的数据支撑；四是保障地震信息网络节点传输畅通，通讯设备和信息服务系统正常运行，确保数据传输快速、及时，地震信息网络运行率≧95.00%，确保震后能够第一时间响应和处置，震情信息渠道畅通；五是开展地震宏观观测员业务培训和地震应急“第一响应人”培训，进一步提高了参训人员业务能力水平，强化了基层地震应急响应人员的防灾减灾意识、灾害处置能力和基本应急救援能力。

（二）代理记账委托业务专项经费项目14,400.00元

绩效目标：通过开展代理记账委托业务专项经费项目，进一步规范新平彝族傣族自治县防震减灾局会计核算，聘请委托新平县国信财务咨询有限公司开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12月，代理记账委托业务费1,200.00元/月，完成2025年新平县防震减灾局代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表，进一步规范新平县防震减灾局会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，同时促进防震减灾事业健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县防震减灾局为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额1,436,885.76元，其中，流动资产18,300.44元，固定资产1,418,585.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加208,900.00元，其中固定资产增加194,736.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700141900111

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县防震减灾局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc