新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县完成烟叶收购9,500,000.00公斤，上等烟占72.79%；实现烟农交售收入324,860,000.51元。新平县种植雪茄烟2,345.00亩，其中：茄芯2,295.00亩、茄衣50.00亩。完成雪茄烟鲜烟叶收购25,795,000.00公斤；实现交售收入19,075,988.09元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,909,918.61元，其中：一般公共预算财政拨款3,355,591.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入554,327.25元。

与上年对比减少2,353,214.47元，下降37.65%，主要原因是烟草产业配套扶持资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,355,591.36元，其中：一般公共预算财政拨款3,355,591.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元。

与上年对比减少2,907,541.72元，下降46.31%，主要原因是烟草产业配套扶持资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,909,918.61元。财政拨款安排支出3,909,918.61元，其中：基本支出1,305,491.36元，较上年增加82,418.28元，增长6.74%，主要原因：一是基本工资正常晋升，二是社会保险缴费基数调整导致社保支出增加，三是2024年住房公积金和养老保险未足额缴纳，未缴纳部分纳入2025年预算；项目支出2,421,932.75元，较上年减少2,976,260.00元，下降48.18%，主要原因是烟草产业配套扶持资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）社会保障和就业支出161,221.12元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161,221.12元，主要用于机关事业单位养老保险缴费和其他社会保障缴费；

（二）卫生健康支出97,012.16元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出65,196.08元，主要用于支付事业单位职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出30,304.56元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1,511.52元，主要用于工伤保险；

（三）农林水支出3,492,781.33元，具体情况如下：

2130104事业运行支出1,126,454.08元，主要用于人员经费、日常公用经费；

2130122农业生产发展支出2,366,327.25元，主要用于烤烟产业发展；

（四）住房保障支出158,904.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出158,904.00元，主要用于干部职工的个人住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算28,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长20.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

主要原因是上年未细化接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烟草产业发展扶持专项资金项目2,000,000.00元

绩效目标：圆满完成市级下达烤烟生产目标任务。种植烤烟面积72,900.00亩，收购任务9,500,000.00公斤。规划种植10个品种，其中：K326品种10,000.00亩、KRK26品种7,100.00亩、云烟87品种14,380.00亩、云烟121品种41,320.00亩，试验品种云烟99、云烟100、云烟105、云烟300各20.00亩、云烟301品种100.00亩。烟农户数5,544户，涉及9个乡镇（街道）、44个村（社区）、430个村（居）民小组。全县完成烟叶收购9,500,000.00公斤，上等烟占72.79%，实现烟农交售收入324,860,000.51元。

（二）代理记账委托业务专项资金项目14,400.00元

绩效目标：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心财务管理规范，依据《中华人民共和国会计法》规范会计核算，规范审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化，主要原因是新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额11,064,185.88元，其中，流动资产11,025,911.53万元，固定资产38,274.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,576,096.19元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700432700111

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2025年部门预算公开表.xlsx