中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年度部门决算

监督索引号53042700671201000

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县

委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2．参与制定新平彝族傣族自治县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4．培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。

5．调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

6．研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

7．组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为新平社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8．配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1．中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会局机关

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．强化思想引领。一是深化理论学习，组织800余场专题学习教育活动，通过“小小星火”讲解员大赛、“云岭青年大学习”等，提升团员青年思想政治水平；二是强化实践教育，举办“攀磨盘逐梦青春”、共青团与人大代表和政协委员面对面等活动150余场，坚定青少年理想信念，激发爱国热情；三是发挥榜样引领，宣传返乡创业青年优秀事迹，高瑜蔓荣获2023年度全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬个人，李硕然获评云南省“百名大学生自强之星”。

2．服务发展大局。一是实施乡村振兴青春建功行动，联合县商务局制发《新平县“新青云客”青年电商人才培养实施方案》，开展一期培训，动员200名电商青年爱好者、柑桔种植者参与电商直播节。起草《新平县优秀青年创业支持计划实施细则（试行）》，服务返乡创业青年；二是扛牢“利剑护蕾”职责，制发《关于组建“成长护航”新平县保护未成年人志愿服务队的通知》等文件，成立覆盖各乡镇的未成年人志愿服务队，建立校内沟通平台心理健康帮扶机制。开展法治知识、心理健康教育等宣传19场次，覆盖学生3,000余名；三是关爱农村“一老一小”，开展“团团聚力 情暖童心”活动12场次，链接社会物资价值80,000.00余元。组织“红色小课桌”活动2期，为200余名留守儿童、城市随迁子女提供关爱和照护服务。

3．聚焦重点群体。组织形式多样的志愿服务活动，累计参与人数2,000余人次，时长超3,000小时。助力青年就业创业，实施大学生实践“扬帆计划”2期，组织260余名大学生实习实践。举办“团团陪伴·‘就’有‘位’来”活动，帮助4名大学毕业生就业。宣传创业担保贷款政策，发放贷款3,280,000.00元，助力14名青年创业；开展关爱青少年行动，线上线下实施“云岭青春扬帆基金”公益捐赠活动，争取希望工程项目支持，获得444套课桌椅；争取爱心企业支持援建8个“红领巾图书角”，获赠图书近2,000册；帮助31名在读高中贫困生、7名高中毕业生争取希望工程爱心助学资助款。对全县经济困难家庭学生进行摸排，将300余名待资助学生信息录入系统。组织防溺水宣讲10余场次，为青少年创造安全环境。

4．加强自身建设。巩固和扩大新时代青年爱国统一战线，圆满召开新平县青年联合会全体会议，新平县少先队代表大会，并组织丰富多彩的主题活动。从严治团，规范基层团务工作流程和标准，发展新共青团员713名，强化党团队一体化发展模式和机制建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2024年无政府性基金收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年度收入合计1,167,715.33元。其中：财政拨款收入1,167,715.33元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加72,561.99元，增长6.63%。其中：财政拨款收入增加72,561.99元，增长6.63%。主要原因是人员增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年度支出合计1,167,715.33元。其中：基本支出915,530.13元，占总支出的78.40%；项目支出252,185.20元，占总支出的21.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加72,561.99元，增长6.63%。其中：基本支出增加56,764.91元，增长6.61%，主要原因是人员增加；项目支出增加15,797.08元，增长6.68%。主要原因是召开了新平县青年联合会第三届委员会第一次全体会议，会议费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关正常运转的日常支出915,530.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出829,158.64元，占基本支出的90.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,371.49元，占基本支出的9.43%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252,185.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．预防青少年违法犯罪项目经费30,187.50元，主要用于开展预防青少年违法犯罪、少先队辅导员培训，五四青年节系列活动，“3·5”“12·5”等志愿者服务活动。建立中小学校校内沟通平台和心理健康帮扶机制，开展法治知识、心理健康教育、防溺水、防性侵等宣传。

2．西部志愿者生活补助项目经费123,576.00元，主要用于发放2024年3名西部志愿者每月生活补助，为其缴纳社会保险。稳定西部计划志愿者队伍，强化管理工作，促进大学生就业，提高西部计划志愿者服务基层能力和水平。

3．2024年8至12月西部计划志愿者生活补助资金项目经费16,656.00元，主要用于2024年8月至12月按月发放西部计划志愿者生活补助每人每月2,800.00元。

4．2024年创业担保贷款工作项目经费20,729.14元，主要用于创业担保贷款项目评审、信用认定、贷款回收、宣传、支付工作人员劳动报酬、业务培训、后续跟踪服务等与创业带动就业相关的工作经费。

5．新平县青年联合会第三届委员会第一次全体会议项目经费17,836.50元，主要用于新平县青年联合会第三届委员会第一次全体会议餐费、住宿费、相关会议材料印制支出。

6．代理记账委托业务专项资金项目经费43,200.00元，主要用于按照2022、2023、2024年签订的代理记账合同支付代理记账委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,167,715.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72,561.99元，增长6.63%，完成年初预算的100.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出940,973.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%，完成年初预算的105.43%。主要用于：

“2012901”行政运行支出709,517.77元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

“2012902”一般行政管理事务支出181,283.56元，主要用于发放3名西部计划志愿者生活补助和缴纳社会保险、会议费、委托业务费；

“2012999”其他群众团体事务支出50,172.50元，主要用于会议费、培训费、印刷费。

造成预决算差异的主要原因是召开了新平县青年联合会第三届委员会第一次全体会议，会议费支出较年初预算增加。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出103,442.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%，完成年初预算的83.25%。主要用于：

“2012904”机关事业单位基本养老保险缴费支出88,942.56元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“2012905”其他就业补助支出14,500.00元，主要用于开展创业担保贷款工作。

造成预决算差异的主要原因是开展创业担保贷款工作专职工作人员离职。

9．卫生健康（类）支出69,125.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的98.86%。主要用于：

“2012906”行政单位医疗支出44,640.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

“2012907”公务员医疗补助支出23,308.80元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

“2012908”其他行政事业单位医疗支出1,177.00元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是对年度保险缴费基数调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出6,229.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于：

“2130804”创业担保贷款贴息及奖补支出6,229.14元，主要用于支付创业担保贷款专职工作人员劳务费。

造成预决算差异的主要原因是年初未对创业担保贷款贴息及奖补进行预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出47,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的60.70%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出47,944.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，只缴纳部分月份住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为22,057.54元，完成年初预算的91.91%；支出决算较上年增加14,326.58元，增长185.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为19,737.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.48%，完成年初预算的82.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,328.58元，增长207.97%；公务接待费支出决算较上年增加998.00元，增长75.49%；具体是国内接待费支出决算2,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加998.00元，增长75.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为22,057.54元，完成年初预算的91.91%，支出决算较上年增加14,326.58元，增长185.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为19,737.54元，完成年初预算的82.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,320.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，大力压缩“三公”经费支出。

2．因公出国（境）费用支出无。从严控制因公出国（境）活动，原则上不安排出国参会、考察、学习等活动。

3．公务接待费决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算3,000.00元公务接待费时将接待费项目经济科目错选成办公经费，导致年初预算公务接待费为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,328.58元，增长207.97%；公务接待费支出决算增加998.00元，增长75.49%，具体是国内接待费支出决算2,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加998.00元，增长75.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：“三公”经费整体的支出计划编制不精准；公务用车运行维护费支出决算增加的原因是公车使用年限较长，维修频率高。2023年未购买车辆燃油，2024年燃油卡费用不足，购买了10,000.00元燃油；公务接待费支出决算增加的原因是2023年12月底发生的一场公务接待在2024年报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2．购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于基层团组织建设、青少年工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次29.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级团组织调研指导基层团组织建设、青少年基金会项目考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年机关运行经费支出86,371.49元，比上年增加15,844.43元，增长22.47%，主要原因是人员增加带来的相应支出增加；对公车燃油使用量预估不足，进行了集中购买，导致了公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,495.95元、差旅费4,018.00元、公务接待费2,320.00元、工会经费4,000.00元、福利费1,780.00元、公务用车运行维护费19,737.54元、其他交通费用46,020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额185,095.39元，其中，流动资产167,303.47元，固定资产17,791.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,383.9元，其中固定资产增加7,921.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29,887.54元，其中：政府采购货物支出10,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,137.54元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700671201111

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2024年度部门决算公开表.xls