新平彝族傣族自治县防震减灾局 2024年度部门决算

监督索引号53042700141901000

新平彝族傣族自治县防震减灾局

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；

2．依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；

3．负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；

4．负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；

5．负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；

6．负责全县“三网一员”（地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；

7．依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作，保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；

8．组织编制防震减灾规划，做好建设工程抗震设防要求服务工作；

9．开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；

10．履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度部门决算编报的单位共1个。

新平彝族傣族自治县防震减灾局（本级）。

纳入新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．监测预报预警能力持续强化。落实24小时值班，编报《新平震情信息》12期，组织地震会商19次。台站运维管理到位，完成35台次现场巡检，保障12个监测台站数据连续可靠。地震预警终端安装达100套，实现中小学、公办幼儿园全覆盖；推动党政机关工作人员安装手机预警系统，设置人数达7,605人。稳步推进巨灾防范工程与中国地震科学试验场建设，完成部分台站改造与站点勘选。

2．灾害防御基础稳步夯实。防震减灾宣传深入开展，利用应急广播体系，结合特殊时段开展集中宣传41场，受众超7,000人。持续推进“地震科普，携手同行”主题活动，在17所示范学校培养传播师22名，举办讲座与演练37场。加强抗震设防监管，检查项目10项，完成房屋设施抗震设防信息采集录入324条。有序推动“十四五”规划重点项目，其中3项已实施完成。

3．应急处置能力有效提升。修订地震应急处置方案，优化指挥与响应流程。实现基层地震应急“第一响应人”培训全覆盖，开展培训111期，参训4,757人，完成率106.35%。组织开展各层级地震应急演练172场，参与群众超万人。完成地震灾害风险评估基础数据收集1,950条，为风险预评估与应急准备提供有力支撑。

4．党的建设与意识形态责任全面落实。严格执行“一岗双责”，推动党建与业务融合。强化党风廉政教育，健全权力运行监督机制。认真落实意识形态工作责任制，持续巩固思想阵地。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度收入合计1,743,173.98元。其中：财政拨款收入1,702,173.98元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,000.00元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计增加23,815.30元，增长1.39%。其中：财政拨款收入增加4,815.30元，增长0.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加19,000.00元，增长86.36%。主要原因是2024年一名工作人员办理退休，工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出相应减少；为强化主业与党建引领，新增了防震减灾业务经费项目和党建工作经费项目，并为推进地震预警体系建设，相应增加了信息发布终端建设项目支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度支出合计1,732,056.53元。其中：基本支出1,370,292.67元，占总支出的79.11%；项目支出361,763.86元，占总支出的20.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加5,747.20元，增长3.33%。其中：基本支出减少48,681.9元，下降3.43%；项目支出增加54,429.10元，增长17.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年一名工作人员办理退休，工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出相应减少；为强化主业与党建引领，新增了防震减灾业务经费项目和党建工作经费项目，并为推进地震预警体系建设，相应增加了信息发布终端建设项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县防震减灾局正常运转的日常支出1,370,292.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,294,029.95元，占基本支出的94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,262.72元，占基本支出的5.57%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,763.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．防震减灾经费项目经费70,513.00元，主要用于开展地震监测仪器运维、防震减灾知识宣传、地震信息节点网络租赁等；

2．代理记账委托业务专项资金项目经费14,400.00元，主要用于开展会计核算代理记账业务工作；

3．省级防震减灾专项资金项目经费21,000.00元，主要用于地震监测预报工作，采购水质检测仪和台式计算机；

4．地震预警信息发布终端建设项目经费180,992.00元，主要用于开展中小学地震预警信息发布终端全覆盖工作；

5．党建工作经费项目经费5,000.00元，主要用于党支部活动、征订党报党刊、制作党建活动室上墙制度；

6．防震减灾工作业务经费项目经费39,976.31元，主要用于开展地震灾害风险普查、地震监测业务观测房改造；

7．地震监测预报专项资金项目经费29,882.55元，主要用于开展地震监测仪器运维、缴纳地震监测台站电费和支付台站看护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,702,173.98元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加4,815.30元，增长0.28%，完成年初预算的98.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出158,946.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%，完成年初预算的69.60%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出152,866.40元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出6,080.07元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年一名工作人员办理退休，社会保险等经费支出相应减少；同时2024年退休人员生活补助暂停发放。

9．卫生健康（类）支出119,593.01，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的94.12%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出344.00元，主要用于行政人员大病补充医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出73,469.37元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病补充医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出42,388.14元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,391.5元；主要用于工伤保险支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年一名工作人员办理退休，社会保险等经费支出相应减少。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出91,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的71.46%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出91,767.00元，主要用于职工住房公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是2024年一名工作人员办理退休，住房公积金支出相应减少；同时住房公积金基数调整，支出减少。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出1,331,867.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%，完成年初预算的106.47%。主要用于：

“2240504”地震监测支出180,992.00元，主要用于采购地震预警信息发布终端支出；

“2240505”地震监测预报支出60,976.31元，主要用于地震监测仪器运维、缴纳地震监测台站电费和支付台站看护费支出；

“2240550”地震事业机构支出1,089,899.19元，主要用于事业单位基本支出，包括职工工资津补贴奖金、办公费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常运行费用支出。

造成预决算差异的主要原因是2024年一名工作人员办理退休，工资、津贴补贴等人员经费支出相应减少；为强化主业与党建引领，新增了防震减灾业务经费项目和党建工作经费项目，并为推进地震预警体系建设，相应增加了信息发布终端建设项目支出。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为13,195.31元，完成年初预算的41.24%；支出决算较上年增加1,732.51元，增长15.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为10,337.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.34%，完成年初预算的35.65%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,858.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.66%，完成年初预算的95.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加246.51元，增长2.44%；公务接待费支出决算较上年增加1,486.00元，增长108.31%；具体是国内接待费支出决算2,858.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,486.00元，增长108.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为13,195.31元，完成年初预算的41.24%，支出决算较上年增加1,732.51元，增长15.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为10,337.31元，完成年初预算的35.65%；公务接待费支出年初预算为3,000元，决算为2,858.00元，完成年初预算的95.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．公务用车运行维护费决算小于预算，一是本年度严格执行公务用车管理规定，通过统筹调度、优化行车路线、提高单车使用效率，有效降低了车辆运行损耗和燃油费支出；二是本年度车辆未发生大额维修项目，日常保养及中小维修费用控制在较低水平；三是部分计划内的长途出差、实地调研任务因工作安排调整未能按原计划全部实施，相应减少了车辆使用频次和费用。

2．公务接待费决算小于预算，新平彝族傣族自治县防震减灾局严格执行公务接待管理办法和开支标准，控制接待规模和陪餐人数，简化接待礼仪，厉行节约。

3．预算编制秉持审慎原则。 年初编制“三公”经费预算时，为应对不可预见的公务活动支出，遵循“保障公务、留有余地”的原则进行编制。在实际执行过程中，单位牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非必要、非刚性支出，确保了实际支出低于预算控制数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加246.51元，增长2.44%；公务接待费支出决算增加1,486.00元，增长108.31%，具体是国内接待费支出决算2,858.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,486.00元，增长108.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1．公务接待费支出决算增加，2024年为完成中国地震科学试验场选址工作，实际发生的必要公务接待批次及人次较上年有所增加。 上年因相关工作安排，公务接待活动相对较少，基数较低，导致本年同比增幅明显。

2．公务用车运行维护费支出决算增加，车辆使用年限增加，导致日常维修保养成本及燃油损耗相较上年略有上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门到新平县开展工作调研、监测仪器运维、中国地震科学试验场选址发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是新平彝族傣族自治县防震减灾局为公益一类事业单位，无机关运行预算经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额1,436,855.86元，其中，流动资产18,270.54元，固定资产1,418,585.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208,870.10元，其中固定资产增加208,453.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,111.31元，其中：政府采购货物支出8,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,261.31元。授予中小企业合同金额12,040.00元，其中：授予小微企业合同金额12,040.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700141901111

新平彝族傣族自治县防震减灾局2024年度部门决算公开表.xlsx