新平彝族傣族自治县档案馆2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。

2．负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。

3．负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。

4．负责向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。

5．完成县委办公室交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为中共新平彝族傣族自治县委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．新平县认真贯彻落实《云南省档案安全建设年工作方案》的相关要求，切实抓好各项工作的落实。新平县档案局高度重视档案安全年建设，印发《新平县档案局关于做好档案安全建设年相关工作的通知》，召开2024年档案工作业务培训会，传达学习习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，安排部署档案安全建设年相关工作，要求各乡镇（街道）、县直各单位和县档案馆对照《云南省档案安全建设年任务清单》，切实做好自检自查和安全隐患排查，10月底，全县各单位完成自查总结，确保了档案安全。对照《档案馆安全风险评估体系》从馆库安全、档案实体安全、档案信息安全、安全保障机制4个方面进行全面深入排查，发现8个风险问题；对发现问题进行分析研判，深刻剖析问题产生的原因、科学预判可能导致的后果，按照风险等级明确整改时限，按照隐患类型明确整改措施，按照任务分工明确责任股室、责任人，确保各项整改任务落地见效。县直各单位对照档案室任务清单，认真抓好各项工作的落实和风险隐患排查。

2．严格开展档案执法工作。紧紧围绕贯彻落实新修订的《中华人民共和国档案法》，建立健全行政执法各项规章制度，把检查督促与日常业务指导工作紧密结合起来，定期不定期深入各乡镇（街道），县直各单位开展档案业务指导和执法检查，在业务指导工作中加强检查监督，及时解决检查中发现的问题，强化各单位、部门档案法治意识。认真做好权责清单调整工作。对照新修订的《中华人民共和国档案法》及时做好部门权责清单调整和公布，并严格按照权责清单做好各项工作。

3．完善制定《新平县档案馆收集档案范围细则（试行）》，以到期档案依法接收进馆为导向，以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”的导向推进档案资源建设提质扩面。今年以来，新平县档案馆接收11个全宗2,840卷55,062件档案，同时积极参与县委十三届九次全会、新平县“3·17”火灾、哀牢山网络爆红等重大活动、重大事件，做好过程中的档案收集整理工作。目前，新平县档案馆馆藏纸质档案122,791卷，373,635件；数码照片430张、数字录音录像37.5小时；传统照片档案10,300张、录音录像影片档案184盘；实物档案3,327件；资料20,903册。

4．新平县档案馆积极做好档案查阅服务，增加档案开放数量，通过二维码调查问卷调查群众对档案查阅利用服务的满意度，根据反馈意见不断优化档案利用服务体系，更好为全社会提供档案利用服务。今年以来，共接待档案查询者587人次，提供档案资料692卷次、193件次，提供复印件2,643页，为戛洒镇政务服务中心提供婚姻档案查阅利用25卷次。在全国档案查询利用平台完成查档任务2件，及时率100.00%。

5．完成亮点工作如下：

（1）全面完成全县83家单位档案三合一制度的编制和审核工作，完成率达100.00%。

（2）全面启动到期档案移交工作。制定到期档案接收计划，探索实施“由县档案馆提供技术、设备、场地，各立档单位安排人员到馆进行数字化”的工作模式，配备8套扫描设备，由档案移交部门安排专人到档案馆完成档案数字化以后，将到期档案移交县档案馆。目前已完成9家单位到期档案接收工作。

（3）完成农村土地承包经营权确权登记颁证档案清理核查工作，即将启动移交工作。

（4）完成全县124个村（社区）档案摸底排查工作，为明年启动村级档案规范化管理打好基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县档案馆2024年度收入合计1,715,005.45元。其中：财政拨款收入1,714,601.77元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入403.68元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少5,160,053.99元，下降75.05%。其中：财政拨款收入减少4,900,457.67元，下降74.08%；其他收入减少259,596.32元，下降99.84%。主要原因是较上年减少财政下达新平县国家综合档案馆建设经费指标5,000,000.00元；减少其他收入档案维护工作经费项目资金260,000.00元，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县档案馆2024年度支出合计1,819,756.77元。其中：基本支出1,525,960.50元，占总支出的83.86%；项目支出29,37,96.27元，占总支出的16.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,824,719.87元，下降72.61%。其中：基本支出减少52,377.43元，下降3.32%；项目支出减少4,772,342.44元，下降94.20%。主要原因是较上年减少财政下达新平县国家综合档案馆建设经费指标5,000,000.00元，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县档案馆机构正常运转的日常支出1,525,960.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,373,802.11元，占基本支出的90.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,158.39元，占基本支出的9.97%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

293,796.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．档案专项经费项目经费支出188,641.27元，主要用于开展档案馆日常运行和档案保护和宣传工作。

2．档案维护工作经费项目经费支出105,155.00元，主要用于开展档案馆必要的水电消防等设施设备运行维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,714,601.77元，占本年支出合计的94.22%。与上年相比减少4,900,457.67元，下降74.08%，完成年初预算的93.50%。主要原因是新平县国家综合档案馆建设经费项目资金减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,356,054.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%，完成年初预算的102.44%。主要用于：

“2012601”行政运行支出7,899.94元，主要用于档案馆人员失业保险支出；

“2012604”档案馆支出1,348,154.66元，主要用于工资奖金、商品和服务、项目支出。

造成预决算差异的主要原因是年内发生人员正常调动、职务职级晋升，项目支出变动。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出143,308.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的55.67%。

“2080501”行政单位离退休支出1,200.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出141,808.96元，主要用于缴纳养老保险。

造成预决算差异的主要原因是离退休经费支出减少。

9．卫生健康（类）支出128,771.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，完成年初预算的99.65%。

“2101101”行政单位医疗支出1,376.00元，主要用于行政人员大病补充保险支出；

“2101101”事业单位医疗支出75,283.86元，主要用于事业人员大病补充保险、医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出50,121.40元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,989.95元，主要用于缴纳工伤保险。

造成预决算差异的主要原因是年内发生人员正常调动、职务职级晋升，保险测算数调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出86,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的70.06%。

“2210201”住房公积金支出86,467.00元，主要用于缴纳干部职工的住房保障公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金未完全支付。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，决算为6,017.85元，完成年初预算的23.15%；支出决算较上年减少7,554.60元，下降55.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为3,619.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.15%，完成年初预算的15.08%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,398.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.85%，完成年初预算的119.90%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,965.60元，下降68.76%；公务接待费支出决算较上年增加411.00元，增长20.68%；具体是国内接待费支出决算2,398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加411.00元，增长20.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，支出决算为6,017.85元，完成年初预算的23.15%，支出决算较上年减少7,554.60元，下降55.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为3,619.85元，完成年初预算的15.08%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为2,398.00元，完成年初预算的119.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展“档案工作规范化管理示范单位”认定工作增加的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,965.60元，下降68.76%；公务接待费支出决算增加411.00元，增长20.68%，具体是国内接待费支出决算2,398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加411.00元，增长20.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我单位2023年使用公务用车运行维护费充值油卡6,500.00元，2024年未充值，以及无工作开展，车辆运行时间减少，维修保养费用减少；二是开展“档案工作规范化管理示范单位”认定工作，接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障档案业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额816,508.82元，其中，流动资产126,075.25元，固定资产690,433.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242,704.41元，其中固定资产减少126,191.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29,049.85元，其中：政府采购货物支出26,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,499.85元。授予中小企业合同金额29,049.85元，其中：授予小微企业合同金额26,550.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700620100201111

新平彝族傣族自治县档案馆2024年度部门决算公开表.xls