新平彝族傣族自治县接待办公室 2024年度部门决算

监督索引号53042700620100101000

新平彝族傣族自治县接待办公室
2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。负责做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。负责指导全县公务接待事宜。完成县委办公室交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）尽心尽力抓好公务接待实施。一是抓筹划部署，不断提高公务接待工作效率。县接待办公室在开展公务接待时注重加强筹划部署，接到接待任务后及时与牵头部门和联络员对接，对接待时间、接待地点、接待对象、接待范围、接待标准和注意事项进行明确部署。进一步细化会务、用餐、住宿、出行等任务安排，明确具体责任人，分头准备。接待前，强化对客房、就餐场地、环境布置、用餐菜谱、行程点位等检查核对。精心对接待工作进行筹划部署，有效提高了接待工作开展效率。二是抓实施过程，不断提高公务接待满意度。坚持领导挂帅，加强对接待工作的统筹协调，接待人员各司其职，坚持热情、周到、细致服务。重点做好迎接客人、引导入住、安排宴请、欢送客人等环节把控，注意细节、讲究礼仪。及时了解和解决接待服务中出现的问题。加强跟踪接待服务，及时应对接待服务过程中的变化，并灵活应对。在不违反接待规定的前提下尽可能满足来宾的需求，通过精细化、个性化的服务保障，不断提高接待工作水平和宾客满意度。三是抓文化特色，不断提升公务接待吸引力。为经济建设服务是接待工作的首要职能，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动适应新形势下公务接待新发展、新变化、大力弘扬本土特色，倡导“土、特、鲜”公务接待形式，突出特色公务接待。注重挖掘“戛洒牛汤锅”“哀牢山腊肉”“新平腌菜”等地方饮食文化特色，深受来宾欢迎。文化特色与公务接待的深度融合既带动了新平当地的经济社会发展，又对新平本地文化做了强有力的推广和宣传。

（二）依法依规开展公务接待。新平县接待办公室积极履行部门职责，始终把依法依规做好新形势下国内公务接待工作作为贯彻落实党的十九大、二十大精神，坚定不移推进党要管党全面从严治党的必然要求，作为加强党风廉政建设，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风的重要举措，作为增强党政机关公信力，树立良好社会形象、政府机关形象的重要内容。锲而不舍地贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）的通知》等规定，切实推进公务接待工作规范高效，高标准优质开展，不断构建完善公务接待制度体系，积极适应公务接待新常态，指导和规范全县公务接待工作的制度流程，确保了全县接待工作有规可依、有章可循，不断提升全县公务接待工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度与主管局县委办公室合并办公，使用主管局资产，本单位没有固定资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度收入合计790,159.31元。其中：财政拨款收入790,159.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少379,164.82元，下降32.43%。其中：财政拨款收入减少379,164.82元，下降32.43%。收入减少主要原因：一是县财政困难，本年公积金只缴至6月；二是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，公务接待费支出比上年减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度支出合计790,159.31元。其中：基本支出628,379.31元，占总支出的79.53%；项目支出161,780.00元，占总支出的20.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少379,164.82元，下降32.43%。其中：基本支出减少153,880.91元，下降19.67%，主要原因县财政困难，本年公积金只缴至6月。项目支出减少225,283.91元，下降58.20%，主要原因上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，公务接待费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县接待办公室机构正常运转的日常支出628,379.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出610,303.80元，占基本支出的97.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,075.51元，占基本支出的2.88%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,780.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出161,780.00元为接待工作经费项目，主要用于开展：县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待餐费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出790,159.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少379,164.82元，下降32.43%，完成年初预算的73.65%。主要原因：一是县财政困难，本年公积金只缴至6月；二是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，公务接待费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出643,785.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%，完成年初预算的76.74%。主要用于：

“2013103机关服务”支出643,785.95元，用于接待办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、四大机关开展重大活动的对外接待支出。

造成预决算差异的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比预算减少，公务接待费支出小于年预算数。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出67,944.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%，完成年初预算的62.91%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出67,944.96元，用于基本养老保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是年初空编1人，预计调入，保险按满编人数测算，实际未调入。

9．卫生健康（类）支出50,660.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的71.88%。主要用于：

“2101102”事业单位医疗支出33,997.16元，用于基本医疗保险、大病保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出15,760.32元，用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出902.92元，用于工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年初空编1人，预计调入，保险按满编人数测算，实际未调入。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出27,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的50.00%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出27,768.00元，用于单位职工缴纳公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是县财政困难，本年公积金只缴至6月。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，决算为123,044.00元，完成年初预算的35.16%；支出决算较上年减少216,147.01元，下降63.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为123,044.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少216,147.01元，下降63.72%；具体是国内接待费支出决算123,044.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少216,147.01元，下降63.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为123,044.00元，完成年初预算的35.16%，支出决算较上年减少216,147.01元，下降63.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为123,044.00元，完成年初预算的35.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比年初预算减少，公务接待费支出小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少216,147.01元，下降63.72%，具体是国内接待费支出决算123,044.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少216,147.00元，下降63.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，公务接待费支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于副厅级及以上领导和商务考察、招商引资团组人员到新平县进行调研、检查、指导、考核、招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县接待办公室资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值）（我单位与主管局县委办公室合并办公，使用主管局资产，本单位没有固定资产），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,206.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,206.00元。授予中小企业合同金额9,206.00元，其中：授予小微企业合同金额9,206.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

部门整体支出绩效自评由主管部门完成，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县接待办公室与主管局县委办公室合并办公，使用主管局的资产，本单位没有固定资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700620100101111

新平彝族傣族自治县接待办公室2024年度部门决算公开表.xlsx