中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级） 2024年度部门决算

监督索引号53042700620100401000

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）
2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）围绕省委、市委、县委领导的要求开展工作，负责督促检查党的路线方针政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况，做好调查研究，收集反馈信息工作。

（二）负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。

（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调工作。

（四）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。

（五）负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。

（六）负责全面深化改革工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。负责全县全面深化改革决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。负责组织对有关部门和乡镇（街道）拟订的重大改革方案进行可行性研究和论证，提出意见和建议。负责组织对全县重大改革举措实施效果开展评估。负责开展全县改革领域重大方针政策宣传、解读工作，介绍新平改革发展政策及经验。

（七）完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股、目标绩效考核评价中心、全面深化改革研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为中共新平彝族傣族自治县委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持把政治建设摆在首位

进一步深化理论武装，进一步提高政治站位，进一步强化担当，进一步提升政治能力，进一步扛实政治责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断夯实“两个维护”的思想根基。

（二）着力当好“第一参谋助手”

保持知识恐慌、本领恐慌，积极做好省市县委决策部署和基层工作经验的学习和掌握，继续开展好支部学习和办公室学习培训，积极协调组织各职能部门开展思路性调研，紧紧围绕县委、县政府重点工作，开展前瞻性、时效性调查研究，着力当好“第一参谋助手”。全面提升文稿工作质量，精益求精起草文稿。坚持实事求是的文风，注重从实践中总结提炼生动经验、鲜活语言，不断提升文稿的思想性、针对性、指导性。加强业务能力培训，围绕专题练笔，推动办公室人员努力实现“提笔能写、开口能讲、与人能处、遇事能解”，打造办公室综合文字工作人才梯队。

（三）提升沟通协调能力，全力推动工作高效落细

立足“部门职能职责”功能定位，完善工作机制、优化办事流程、提高服务效率，画好办公室运行“同心圆”。一是确保上级交办扎实推进，认真做好上级来电来文的收发、分送、传阅、归档及催办落实工作，做到事事有回音、件件有着落；二是抓牢综合事务规范管理，进一步加大机关管理规范化建设力度，加强重大事项报告、外出报备、公务接待、公章使用等规范管理，确保办公室管理更加规范、高效、有序；三是加强办公室工作沟通协调，加强对上对下的沟通协调，注重各项工作的统筹，特别是强化对重要活动、重要会议的报备和统筹，促进办公室高效运转。

（四）紧扣落实，推进服务保障走在前列

坚持精准督查，对县委、县政府重大决策和重要工作部署落实情况、领导关注的重要问题以及群众反映的热点难点问题，深入开展督查调研，抓点带面，抓重点求突破，使决策部署和督查落实形成闭环，切实提高督查工作实效。坚持问题导向、目标导向，紧盯县委、县政府决策部署和重大项目、重点工作、重要会议决定等工作的督查督办。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度收入合计9,438,758.40元。其中：财政拨款收入9,438,758.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,267,755.88元，下降11.84%。其中：财政拨款收入减少1,267,755.88元，下降11.84%。收入减少主要原因：一是县财政困难，公积金只缴至6月，退休人员生活补助本年没有发放；二是2022年因县财政困难，未报销项目支出转到2023年支付，2024年只有当年支出。

二、支出决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度支出合计9,438,758.40元。其中：基本支出8,911,366.35元，占总支出的94.41%；项目支出527,392.05元，占总支出的5.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,267,755.88元，下降11.84%。其中：基本支出减少755,697.42元，下降7.82%，主要原因是财政困难，公积金只缴至6月，退休人员生活补助本年没有发放。项目支出减少512,058.46元，下降49.26%，主要原因2022年因县财政困难，未报销项目支出转到2023年支付，2024年只有当年支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）机构正常运转的日常支出8,911,366.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,271,741.50元，占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费639,624.85元，占基本支出的7.18%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527,392.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．督查调研及专项业务工作经费项目支出355,331.14元，主要用于开展：督促检查党的路线方针政策和上级领导及县委领导指示、批示贯彻落实情况工作差旅费、公车用车运行维护费支出，退休党员管理、征订党报党刊，办文办会工作耗材支出；

2．特定项目支出108,760.91元，按新财字〔2024〕1号文件规定使用；

3．会议经费项目支出63,300.00元。主要用于开展：县委全会、县委常委会、县委深化改革工作领导小组会议的会场费、伙食费、住宿费、资料印刷费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出9,438,758.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,267,755.88元，下降11.84%，完成年初预算的95.80%。主要原因：一是县财政困难，公积金只缴至6月，退休人员生活补助本年没有发放；二是2022年因县财政困难，未报销项目支出转到2023年支付，2024年只有当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出7,105,269.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%，完成年初预算的109.25%。主要用于：

“2013101”行政运行支出6,577,877.15元，用于县委办公室人员工资、公务交通补贴、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费等支出；

“2013102”一般行政管理事务支出519,309.25元，用于县委办公室开展督查调研工作、召开县委全会、缴纳县委大院内水电费、支付党群单位法律咨询顾问费等专项业务工作支出；

“2013699”其他共产党事务支出8,082.80元，用于“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作会议费、办公费支出。

造成预决算差异的主要原因是公务员年终一次性奖金，行政、事业人员年度综合考核奖年初县财政局预留，发放时追加到单位。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出1,183,646.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%，完成年初预算的64.57%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出5,250.00元，用于退休人员（公务员）公用经费支出；

“2080502”事业单位离退休支出5,238.00元，用于退休人员（事业）公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出835,269.85元，用于基本养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出6,536.70元，用于退休、调出县外人员职业年金缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出331,351.60元，用于遗属补助和退休死亡人员一次性抚恤金支出。

造成预决算差异的主要原因是县财政困难，退休人员生活补助没有发放。

9．卫生健康（类）支出756,420.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的91.68%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出423,325.25元，用于基本医疗保险（行政人员）、大病保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出10,664.00元，用于事业人员大病保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出311,247.27元，用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出11,183.53元，用于工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是医疗实际缴费增幅比例小于年初预测增幅比例。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出393,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，完成年初预算的56.96%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出393,423.00元，用于单位职工缴纳公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是县财政困难，本年公积金只缴至6月。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，决算为102,558.20元，完成年初预算的55.44%；支出决算较上年减少144,976.79元，下降58.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为78,465.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.51%，完成年初预算的52.31%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为24,093.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.49%，完成年初预算的68.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少122,088.66元，下降60.88%；公务接待费支出决算较上年减少22,888.13元，下降48.72%；具体是国内接待费支出决算24,093.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,888.13元，下降48.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为102,558.20元，完成年初预算的55.44%，支出决算较上年减少144,976.79元，下降58.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为78,465.00元，完成年初预算的52.31%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为24,093.20元，完成年初预算的68.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员减少，县委办陪同出差人员公务派车减少，车辆燃料费、修理费小于年初预算数。

1．公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为78,465.00元，完成年初预算的52.31%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员减少，县委办陪同出差人员公务派车减少，车辆燃料费、修理费小于年初预算数。

2．公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为24,093.20元，完成年初预算的68.84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等公务接待人员比预算减少，公务接待费支出小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少122,088.66元，下降60.88%；公务接待费支出决算减少22,888.13元，下降48.72%，具体是国内接待费支出决算24,093.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少22,888.13元，下降48.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上年1—5月公务用车4辆，本年全年2辆；二是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，单位陪同出差人员公务派车减少，导致公务接待费支出比上年减少，车辆燃料费、修理费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层督查调研、指导、考核工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、考核、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年机关运行经费支出639,624.85元，比上年减少114,460.15元，下降15.18%，主要原因是本年电话费因电信公司提供账号有误未支付成功；县委办上年1—5月公务用车4辆，本年全年2辆，公务用车运行维护费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费132,156.00元，会议费63,332.00元，公务接待费24,093.20元，工会经费32,000.00元，福利费20,710.64元，公务用车运行维护费56,158.01元，其他交通费用311,175.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）资产总额3,148,002.11元，其中，流动资产12,001.67元，固定资产3,136,000.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少513,413.45元，其中固定资产减少524,709.45元（固定资产减少524,709.45元是由于固定资产计提折旧产生的原值的减少）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额179,193.00元，其中：政府采购货物支出54,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124,293.00元。授予中小企业合同金额179,193.00元，其中：授予小微企业合同金额160,848.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700620100401111

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2024年度部门决算公开表.xlsx