新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

监督索引号53042700247501000

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；

（二）指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；

（三）协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；

（四）对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系；

（五）组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的员工队伍；

（六）履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责；

（七）代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；

（八）承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.发展富民产业，助推农民致富增收。一是食用菌产业不断发展壮大。二是林下经济开发方式不断优化升级。三是烟后粮药菌产业发展组合拳不断蓄势发力。

2.密织农资网络，助推农村集体增收。一是发展壮大供销农资抓手。二是提升改造农资连锁配送网络。

3.深化综合改革，助推社有资产增收。一是社属企业“+N”路径不断探索。二是县域商业服务体系不断拓展。三是社有资产不断盘活利用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计2,169,797.95元。其中：财政拨款收入2,169,797.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,169,960.37元，下降35.03%。其中：财政拨款收入减少1,147,960.37元，下降34.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少22,000.00元，下降100.00%。上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是县级财力不足，对部门的项目经费进行调整，财政拨款项目经费减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计2,169,797.95元。其中：基本支出2,124,480.45元，占总支出的97.91%；项目支出45,317.50元，占总支出的2.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,169,960.37元，下降35.03%。其中：基本支出减少1,109,678.37元，下降34.31%；项目支出减少60,282.00元，下降57.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。上下年均无上缴上级支出、经营支出、经营收入、附属单位补助支出。主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,124,480.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,936,119.44元，占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,361.01元，占基本支出的8.87%。办公费人均支出2,120.45元；水费人均支出86.24元；电费人均支出156.49元；差旅费人均支出1115.80元；公务接待费人均支出126.30元；劳务费人均支出2,805.00元；工会经费人均支出800.00元；福利费人均支出996.32元；公务用车运行维护费人均支出1,594.81元；其他交通费用人均支出8,760.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,317.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.机关离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作项目经费4,106.00元，主要用于机关离退休党组织开展党建活动、培训及会议等相关工作。

2.党组织党建工作项目经费2,787.50元，主要用于机关党组织开展党建活动、培训及会议等相关工作，确保党建工作有序推进，提升党组织的凝聚力和战斗力。

3.机关事业单位职工遗属及死亡抚恤补助项目经费38,424.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属及死亡抚恤相关支出，确保符合政策规定的人员能够及时获得补助，体现人文关怀。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2,169,797.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,147,960.37元，下降34.60%，完成年初预算的94.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,893.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的38.04%。主要用于：

“2013299”其他组织事务支出4,106.00元，主要用于机关离退休党组织开展党建活动、培训及会议等相关工作；

“2013699”其他共产党事务支出2,787.50元，主要用于机关党组织开展党建活动、培训及会议等相关工作，确保党建工作有序推进，提升党组织的凝聚力和战斗力。

造成预决算差异的主要原因是在预算编制时，对党建活动的具体经费需求预估不足，导致预算与实际支出存在一定差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出254,520.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%，完成年初预算的45.83%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出2,747.00元，主要用于职工机关事业单位基本养老社保缴费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出203,435.36元，主要用于职工机关事业单位基本养老社保缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9,914.60元，主要用于职工机关事业单位职业年金社保缴费支出；

“2080801”死亡抚恤38,424.00元，主要用于死亡人员一次性抚恤金、遗属人员生活补助及退休人员生活补助等支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

9.卫生健康（类）支出209,904.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%，完成年初预算的99.61%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出9,632.00元，主要用于职工行政单位医疗保险缴费；

“2101102”事业单位医疗支出98,804.16元，主要用于行政事业生育保险及大病补充保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出98,732.64元，主要用于职工公务员医疗保险补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,735.68元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,570,036.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.36%，完成年初预算的104.68%，主要用于：

“2160201”行政运行支出1,570,036.01元，主要用于在职人员工资福利及部门运转经费支出等支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的74.27%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出128,443.00元，主要用于保障职工住房公积金的缴纳，确保职工住房福利得到有效保障。

造成预决算差异的主要原因是部分人员的住房公积金基数调整以及年内人员流动变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为17,211.08元，完成年初预算的59.35%；支出决算较上年增加289.08元，增长1.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为15,948.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.66%，完成年初预算的66.45%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,263.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.34%，完成年初预算的25.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,778.08元，增长12.55%；公务接待费支出决算较上年减少1,489.00元，下降54.11%；具体是国内接待费支出决算1,263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1,489.00元，下降54.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为17,211.08元，完成年初预算的59.35%，支出决算较上年增加289.08元，增长1.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为15,948.08元，完成年初预算的66.45%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,263.00元，完成年初预算的25.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.贯彻落实中央和地方政府关于厉行节约、反对浪费的各项政策规定，在公务接待方面，严格控制接待标准、陪餐人数和接待范围，从而降低公务接待费用支出。

2.加强对车辆的使用审批和调度，提高车辆使用效率，减少车辆闲置和空驶情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,778.08元，增长12.55%；公务接待费支出决算减少1,489.00元，下降54.11%，具体是国内接待费支出决算1,263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,489.00元，下降54.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和地方政府关于厉行节约、反对浪费的各项政策规定，在公务接待方面，严格控制接待标准、陪餐人数和接待范围，从而降低公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到上级部门开会、培训及下乡指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普法强基补短板等综合调研、专题采访拍摄等调研类工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出188,361.01元，比上年增加14,208.52元，增长8.16%，主要原因是本年度加大了对办公设备的更新和维护力度，同时增加了日常办公所需的各类物资采购，以保障机关工作的高效运转。部门机关运行经费主要用于办公费21,204.48元；水费862.40元；电费1,564.85元；差旅费11,158.00元；公务接待费1,263.00元；劳务费28,050.00元；工会经费8,000.00元；福利费9,963.20元；公务用车运行维护费15,948.08元；其他交通费用87,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县供销合作社联合社资产总额30,615.47元，其中，流动资产18,100.97元，固定资产12,514.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,409.35元，其中固定资产减少35,143.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结转结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700247501111

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