中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史

研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

2．负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；

3．负责《中共新平彝族傣族自治县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；

4．负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；

5．督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；

6．审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；

7．组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；

8．负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；

9．利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；

10．完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和史志股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1．中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．党史征编研究取得新进展。《中国共产党新平历史第一卷（1948-1978）》通过市委党史研究室审查，同意进入出版程序；

2．完成《中共新平县委工作纪实2023》编纂工作；协助完成戛洒大平掌战斗遗址红色乡村示范建设。

3．争取省委党史研究室投入700,000.00元，实施扬武“滇南、滇中、思普三区地委代表联席会议旧址”提档升级改造。

4．组织升旗仪式，向500余名干部群众和学生开展党史学习教育；为新平民族宗教人士70余人开展《学习中国共产党奋斗史 铸牢中华民族共同体意识》专题宣讲。

5．深入推进清廉单元建设，挖掘宣传新平历史人物“廉洁故事”，上报市室“党史人物廉洁故事”和县委宣传部“廉洁文化故事”，利用玉溪日报、玉溪+、清廉玉溪公众号、玉溪史志微信公众号等媒体平台进行社会宣传；按时上报市室“翰墨飘香—廉润史志”清廉文化书画作品4篇。

6．志鉴工作稳步推进。完成《新平年鉴2024》编纂；完成《玉溪市扶贫志》（新平篇章）编纂工作；加强方志馆、村史馆建设，捐赠200余册史志相关书籍到磨皮彝族花鼓舞方志馆、戛洒花腰傣服饰方志馆和新化古州文化方志馆进行展陈；制定《关于建立新平史志专家第一批入库的实施方案》，组建县级史志专家库；和县民政局配合市委党史研究室和市民政局开展“每周学地名”活动，完成《神秘哀牢山》《花腰傣风情沐浴节》《新平彝族傣族自治县》《石门峡》《扬武镇》5篇作品。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2024年度收入合计1,416,916.02元。其中：财政拨款收入1,416,916.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少256,052.47元，下降15.31%。其中：财政拨款收入减少241,052.47元，下降14.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少15,000.00元，下降100.00%。主要原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2024年度支出合计1,422,010.02元。其中：基本支出1,285,713.62元，占总支出的90.42%；项目支出136,296.40元，占总支出的9.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少245,943.47元，下降14.75%。其中：基本支出减少141,620.87元，下降9.92%；项目支出减少104,322.60元，下降43.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是退休1人，人员经费支出减少，基本支出减少；项目经费减少的主要原因是2024年项目支付金额减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出1,285,713.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,176,951.28元，占基本支出的91.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,742.34元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,296.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．出版发行项目经费支出99,400.00元，《中共新平彝族傣族自治县委工作纪实（2021）》的书号费和出版印刷；《新平年鉴（2023）》的书号费和出版印刷。

2．党史志办工作项目经费支出31,922.40元，其中党建工作经费3,122.40元主要用于开展在职党支部和退休党支部开展活动、征订报纸刊物和支付退休党支部书记的补助；代理记账委托业务经费28,800.00元，用于支付代理会计的费用。

3．党员活动室建设项目经费支出5,015.00元，主要用于购置党员活动室的设施设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,416,916.02元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少241,052.47元，下降14.54%，完成年初预算的78.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,098,828.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%，完成年初预算的82.58%。主要用于：

“2013601”行政运行支出967,506.22元，主要用于行政人员工资福利支出及商品和服务支出；

“2013602一般行政管理事务”支出131,322.40元，主要用于政府购买《新平彝族傣族自治县工作纪实》和《新平年鉴》的书号费和印刷费。

造成预决算差异的主要原因是优先支付“三保”项目资金，年初预算的出版发行特定项目未能按预期的全部得以支付。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出126,724.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%，完成年初预算的47.44%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出1,500.00元，主要用于离退休干部公用经费和退休生活补助支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出125,224.96元，主要用于基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出114,673.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，完成年初预算的101.94%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出64,161.33元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出48,849.48元，主要用于公务医疗补助缴费支出；

“2101199”行政事业单位医疗支出1,662.63元，主要用于公务医疗补助缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出76,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的75.00%。主要用于：

“2210201住房公积金”支出76,689.00元，主要用于住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,200.00元，决算为12,878.50元，完成年初预算的29.81%；支出决算较上年增加7,795.89元，增长153.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为11,672.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.64%，完成年初预算的48.64%；公务接待费支出年初预算为19,200.00元，决算为1,206.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.36%，完成年初预算的6.28%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,076.89元，增长224.63%；公务接待费支出决算较上年减少281.00元，下降18.90%；具体是国内接待费支出决算1,206.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少281.00元，下降18.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,200.00元，支出决算为12,878.50元，完成年初预算的29.81%，支出决算较上年增加7,795.89元，增长153.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为11,672.50元，完成年初预算的48.64%；公务接待费支出年初预算为19,200.00元，决算为1,206.00元，完成年初预算的6.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度公务用车运行维护费没有产生特别的维修费用，只是正常运转；接待上级调研工作较上年减少，故接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,076.89元，增长224.63%；公务接待费支出决算减少281.00元，下降18.90%，具体是国内接待费支出决算1206.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少281.00元，下降18.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费支付了2023年和2024年的车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障部门到市级汇报工作、开会和下联系点村调研工作、到乡镇革命遗址调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级到本部门调研、指导党史、扶贫志编写、年鉴编纂等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出108,642.34元，比上年增加3,847.02元，增长3.67%，主要原因是公务用车运行维护费支付了2023年和2024年的车辆维修费。部门机关运行经费主要用于办公费21,705.84元、邮电费0.00元、差旅费3,858.00元、公务接待费1,206.00元、工会费4,800.00元、福利费3,800.00元、公务用车运行维护费11,672.50元、其他交通费用52,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室资产总额40,390.59元，其中，流动资产8,246.03元，固定资产32,144.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,523.97元，其中固定资产增加6,688.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,383.50元，其中：政府采购货物支出20,383.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700628301111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算表.xlsx