新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53042700671401000

新平彝族傣族自治县工商业联合会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2．引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3．负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4．在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5．代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

6．为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7．开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

8．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

9．增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

10．办好会办企业、事业；

11．承办政府和有关部门的委托事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与经济股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县工商业联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．深入开展理想信念教育活动，开展革命传统、创业精神传承教育，引导年轻一代继承老一代企业家优良传统，弘扬新时代企业家精神，坚定信心和决心与党同心同向。引导民营企业积极履行社会责任，投身乡村振兴发展战略，参与“万企兴万村”行动。

2．突出党建引领民营经济领域发展，创新党建工作方式，不断扩大商（协）会、会员企业党组织工作覆盖面。

3．加强宣传教育工作，发挥带动示范作用，为促进“两个健康”营造良好的社会舆论环境，以正确的舆论导向和扎实的思想教育引导民营经济人士服务社会主义建设。

4．依照有关规定做好优秀民营企业和民营经济代表人士的评优评先工作。

5．引导民营企业不断深化内部改革，提升核心竞争力和经营管理水平。加强与金融机构的合作关系，助推中小微企业发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年度收入合计1,184,157.44元。其中：财政拨款收入1,184,157.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少132,135.51元，下降10.04%。其中：财政拨款收入减少132,135.51元，下降10.04%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出四项支出减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年度支出合计1,186,121.90元。其中：基本支出1,093,810.39元，占总支出的92.22%；项目支出92,311.51元，占总支出的7.78%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少130,171.05元，下降9.89%。其中：基本支出减少6,523.14元，下降0.60%；项目支出减少136,694.19元，下降59.69%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机关正常运转的日常支出1,093,810.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出990,959.02元，占基本支出的90.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,2851.37元，占基本支出的9.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,311.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．新平县工商联（商会）工作项目经费77,911.51元，主要用于保障县工商联（商会）办公、考察调研、教育培训、对外联络等。

2．新平县工商联代理记账委托业务项目经费14,400.00元，主要用于支付会计公司代理记账委托业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,184,157.44元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少132,135.51元，下降10.04%，完成年初预算的91.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出925,508.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%，完成年初预算的96.55%，主要用于：

“2012801”行政运行支出833,197.15元，主要用于单位基本支出，包含工资、津贴补贴、奖金、失业保险等费用支出；

“2012802”一般行政管理事务支出14,400.00元，主要用于单位代理记账委托业务费用支出；

“2012899”其他民主党派及工商联事务支出77,911.51元，主要用于办公费、会议费、培训费等日常运行费用支出。

造成预决算差异的主要原因是财政困难，预计在2024年支付的项目经费未完成支付。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出105,213.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%，完成年初预算的66.17%。主要用于

“2080501”行政单位离退休支出321.40元，主要用于退休人员节日慰问；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出104,892.32元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

造成预决算差异的主要原因是年初预算了退休人员生活补助，因财政困难没有发放。

9．卫生健康（类）支出84,495.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，完成年初预算的98.07%。主要用于：     

“2101101”行政单位医疗支出 52,635.44元，主要用于缴纳基本医疗保险和生育保险；

“2101103”公务员医疗补助支出30,467.88元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

“2101199 ”其他行政事业单位医疗支出1,391.74元，主要用于缴纳工伤保险。

造成预决算差异的主要原因是在编制预算时只能按照2023年实缴数进行预估，故与预决算数存在差异。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出68,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的75.00%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出68,940.00元，主要用于缴纳住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是年中按照相关要求重新进行了基数核算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为21,179.01元，完成年初预算的58.83%；支出决算较上年减少6,213.68元，下降22.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为16,256.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.76%，完成年初预算的67.73%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,923.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.24%，完成年初预算的41.03%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少168.68元，下降1.03%；公务接待费支出决算较上年减少6,045.00元，下降55.11%；具体是国内接待费支出决算4,923.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,045.00元，下降55.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为21,179.01元，完成年初预算的58.83%；支出决算较上年减少6,213.68元，下降22.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为16,256.01元，完成年初预算的67.73%；

公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为4,923.00元，完成年初预算41.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩机关运行成本；由于财政困难第四季度产生的公务接待费用2024年未报销，于2025年才报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少168.68元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少6,045.00元，下降55.11%，具体是国内接待费支出决算4,923.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,045.00元，下降55.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是厉行节约，压缩机关运行成本；二是财政困难第四季度产生的公务接待费用2024年未报销，于2025年才报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到企业、到乡镇（街道）商会调研指导工作，实地查看创业担保贷款项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工商联到新平指导调研工作及企业人员到我单位对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年机关运行经费支出100,886.91元，比上年增加13,644.22元，增长15.64%，主要原因是劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,757.90元，公务接待费4,923.00元，劳务费28,050.00元；工会费4,000.00元，福利费2,100.00元，公务用车运行维护费16,256.01元，其他交通费用43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额67,572.53元，其中，流动资产9,271.28元，固定资产58,301.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,671.38元，其中：固定资产减少56,925.15元，流动资产增加4,253.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；无偿划拨资产9项，账面原值63,160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,856.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,856.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700671401111

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年度部门决算公开表.xlsx