新平彝族傣族自治县残疾人联合会 2024年度部门决算

监督索引号53042700576201000

新平彝族傣族自治县残疾人联合会
2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

4．贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

5．承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

6．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

7．协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

8．组织开展为残疾人事业募捐活动。

9．指导和管理各类残疾人社团组织。

10．开展残疾人事业的交流与合作。

11．承担县政府和市残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县残疾人联合会。

2．新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县残疾人联合会；

2．新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

新平县残疾人联合会认真履行“代表、服务、管理”职责，开展“我为群众办实事”实践活动，认真落实残疾人各项政策，进一步健全和完善残疾人康复治疗、托养服务、康复训练、无障碍改造等帮扶制度，稳步推进市人民政府惠民实事实施。

1．整合项目资源，做好残疾人康复工作。

一是积极做好0—6岁残疾儿童康复救助工作。为35名听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练救助工作。

二是为163名精神残疾人实施免费住院救助、长期在市二院托养救助13人。三是免费配发助听器40台、发放辅具350件，装配假肢9例。四是推进辅助器具免费租借试点，开启助残助老新路径，全年共有20余人次进行了租借，推动我县残疾预防与康复事业的高质量发展。五是为提高广大群众的眼健康水平，切实帮助白内障患者重见光明，2024年共实施白内障复明手术254例，胬肉95例。

2．多措并举，做好残疾人就业工作。一是开展应届高校毕业生就业指导工作，已指导服务3次，有就业需求10人，目前已就业8人，就业率为80.00%。二是积极开展就业咨询、就业指导、求职登记等一系列服务。截至目前，求职登记30人，职业介绍推荐就业19人，职业咨询和指导200人次。三是投入资金21,500.00元扶持补助35人开展农村残疾人转移就业示范带头就业扶持。四是积极开展云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”项目申报工作。2024年申报完成创业示范户13户，申报创业就业示范点1个，申报2024年就业创业示范领军人1人，2024年云南省残疾人就业创业示范基地（一级）1个。

五是投入扶持资金90,000.00元，对150户残疾人家庭进行产业扶持助推残疾人脱贫攻坚。六是投入中央、省、县资金36,000.00元，举办残疾人或直系残疾人家属种植养殖实用技术培训15期1,300余人次，选送残疾人参加市级举办的盲人按摩、快送员、家政服务、面点师、茶艺师培训20人次。七是积极开展按比例安排残疾人就业联网认证工作。完成按比例安排残疾人就业联网认证90家，安置残疾人就业471人，征收残疾人就业保障金177个单位1,346,473.05元。

3．落实惠残政策，保障残疾人基本民生。

一是坚持做好残疾人证核发管理工作，每月10日集中评残办理《残疾人证》和上门办证服务。2024年底，全县共有持证残疾人14,191人。最低生活保障做到应保尽保，按时足额发放“两项补贴”。

二是为200户困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，解决改善残疾人居住生活环境。二是投入资金242,000.00元，在春节和助残疾日期间深入基层及企业走访慰问困难残疾户及企业困难残疾职工709户。三是投入资金4,000.00元，对严重困难的99名残疾人给予临时困难救助，进一步缓解残疾人燃眉之急，减轻生产生活压力。

4．加强残疾人文化体育宣传，不断营造“平等、参与、共享”的人文环境。

一是广泛开展以《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国民法典》为核心内容的法律法规及残疾人优惠政策宣传活动。共发放各类宣传资料800余份。为180余名群众免费筛查白内障，接受群众咨询500余人次，免费发放药品400余盒、老花镜100余副。二是积极组织60余名残疾运动员参加市残联举办的第14届全国残疾人健身周（云南主场）暨玉溪市“同唱一首歌同为一家人”民族团结健身活动，取得了陀螺、吹枪、旱地冰壶第一名和团体总分第一名的优异成绩。

5．认真贯彻信访条例，加强残疾人信访工作。

继续开通12385残疾人维权服务热线，受理残疾人咨询、建议、投诉、求助等服务。2024年接到信访件5件，协助其他部门解决涉及残疾人信访案件3件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年度收入合计4,480,645.03元。其中：财政拨款收入4,427,545.62元，占总收入的98.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入53,100.00元，占总收入的1.19%。

与上年相比，收入合计减少51,232.99元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少34,729.59元，下降0.78%；其他收入减少16,503.40元，下降23.71%。决算收入减少的主要原因是2024年2月退休1人，造成基本支出减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年度支出合计4,482,627.06元。其中：基本支出1,697,620.32元，占总支出的37.87%；项目支出2,785,006.74元，占总支出的62.13%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计减少49,250.96元，下降1.09%。其中：基本支出减少590,130.29元，下降25.80%；项目支出增加540,879.33元，增长24.10%。支出决算减少的主要原因一是2023年10月退休2人，2024年2月退休1人，二是2024年住房公积金缴纳至6月，养老保险缴纳至9月，造成基本支出减少590,130.29元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,697,620.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,599,541.47元，占基本支出的94.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,078.85元，占基本支出的5.78%。人均支出情况169,762.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,785,006.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．残疾人就业和扶贫项目经费支出749,514.20元，主要用于开展“阳光家园”居家托养项目，残疾人技能及残疾人工作者培训，贫困残疾人困难救济，春雨助学，六一慰问，大中专学生助学，“就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助，应届高校残疾毕业生就业促进补助，农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助，残疾人就业状况实名制录入，盲人规范化建设、维持原星级补助，残疾人创业领军人补贴，残疾人扶持发展生产。

2．残疾人康复项目经费支出757,684.78元，主要用于开展残疾人基本辅具适配，基本康复服务，精神残疾人免费住院，智力（肢体）重度残疾儿童康复救助，残疾人助听器适配等工作。

3．其他残疾人事业项目经费支出351,031.50元，主要用于开展残疾人就业服务机构规范化建设，贫困残疾人家庭春节、助残日慰问，残疾人专职委员生活补助，全国残疾人基本康复服务状况和需求信息数据动态更新，残疾人证评审，残疾人协会活动。

4．机关事业单位职工及军人抚恤补助支出11,364.00元，主要用于开展遗属生活困难补助。

5．专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助经费支出915,412.26元，主要用于听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,512,132.77元，占本年支出合计的78.35%。与上年相比减少812,684.35元，下降18.79%，完成年初预算的49.59%。主要原因一是2023年10月退休2人，2024年2月退休1人，二是2024年住房公积金缴纳至6月，养老保险缴纳至9月，造成基本支出减少590,130.29元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出3,244,552.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%，完成年初数的48.22%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出2,100.00元，主要用于新平县残疾人联合会行政退休人员办公经费；

“2080502”事业单位离退休支出600.00元，主要用于新平县残疾人联合会事业退休人员办公经费；

“2080505”机关事业基本养老保险支出缴费支出171,879.52元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出11,364.00元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

“2081101”行政运行支出1,255,460.29元，主要用于残联的基本支出，包括职工工资津贴奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、委托业务费等机关日常运行费用支出；

“2081104”残疾人康复支出757,684.78元，主要用于开展残疾人基本辅具适配，基本康复服务，精神残疾人免费住院，智力（肢体）重度残疾儿童康复救助，残疾人助听器适配等工作；

“2081105”残疾人就业支出749,514.20元，主要用于开展“阳光家园”居家托养项目，残疾人技能及残疾人工作者培训，贫困残疾人困难救济，大中专学生助学，“就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助，应届高校残疾毕业生就业促进补助，农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助，残疾人就业状况实名制录入，盲人规范化建设、维持原星级补助，残疾人创业领军人补贴，残疾人扶持发展生产；

“2081199”其他残疾人事业支出295,949.47元，主要用于开展残疾人就业服务机构规范化建设，贫困残疾人家庭春节、助残日慰问，残疾人专职委员生活补助，全国残疾人基本康复服务状况和需求信息数据动态更新，残疾人证评审，残疾人协会活动。

9．卫生健康（类）支出170,688.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，完成年初数的103.81%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出95,323.02元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出2,752.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出70,308.87元，主要用于公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,304.62元，主要用于工伤保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出96,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初数的51.03%。其中：

“2210201”住房公积金支出96,892.00元，主要用于职工住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为35,117.35元，完成年初预算的97.55 %。支出决算较上年增加1,458.35元，增长4.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,856.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.17%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,261.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.83%，完成年初预算的89.44%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少143.65元，下降0.50%；公务接待费支出决算增加1,602.00元，增长34.39%；具体是国内接待费支出决算6,261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），增加1,602.00元，增长34.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为35,117.35元，完成年初预算的97.55 %。支出决算较上年增加1,458.35元，增长4.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,856.35元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,261.00元，完成年初预算的89.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少143.65元，下降0.50%；公务接待费支出决算增加1,602.00元，增长34.39%。具体是国内接待费支出决算6,261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），增加1,602.00元，增长34.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费用增加10人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障主要用于残疾人扶贫、康复就业、扶持发展生产、残疾人基本状况更新、白内障复查，“春节”“助残日”慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市残联残疾人就业康复工作调研、“春节”“助残日”慰问、解决残疾人困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出98,078.85元，比上年减少119,100.89元，下降54.84%，主要原因是2023年度召开残疾人代表大会，会议费支出77,579.80元，2023年10月退休2人，2024年2月退休1人。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费5,325.00元，水费906.50元，电费3,930.00元，差旅费5,900.00元，公务接待费6,261.00元，工会费8,800.00元，福利费3,300.00元，公务用车运行费28,856.35元，其他交通费用34,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额820,414.23元，其中，流动资产21,584.74元，固定资产798,829.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,162.84元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额600,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出420,500.00元。授予中小企业合同金额420,500.00元，其中：授予小微企业合同金额600,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700576201111

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2024年度部门决算公开表.xls