新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年部门预算公开

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系。

2．负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报。

3．负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作。

4．负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作。

5．负责全县“三网一员”（地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员）的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作。

6．依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作，保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全。

7．组织编制防震减灾规划，做好建设工程抗震设防要求服务工作。

8．开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．聚力主责主业，抓实地震重点工作落实。主动履行部门责任，抓好中国地震科学试验场项目等基础设施建设。抓实地震监测、预警、宏观观测点等台站的巡检运维，密切关注震情发展形势，强化震情监视跟踪和地震趋势研究分析，提升监测预报预警能力。加强“三网一员”建设，加大监测环境保护，强化应急实战演练，加强应急值班值守，加强物资储备保障。

2．聚能强基固本，提升地震服务工作实效。开展地震安全风险隐患排查，推进建设工程抗震设防监管，继续强化重点地震安保服务，不断加大地震科普宣传力度，持续推进基层地震应急“第一响应人”队伍建设，不断拓展地震公共服务领域，优化政务服务规范执法。

3．聚智赋能增效，抓好“十五五”规划。凝聚全局干部职工力量、推进“十五五”发展规划落地见效，进一步夯实监测基础、加强预报预警，摸清风险底数、强化抗震设防、保障应急响应、加强公共服务，创新地震科技、推进现代化建设，加快推进新平防震减灾事业高质量发展。

4．深化党风廉政建设，营造风清气正环境。一是压实主体责任，完善“一把手”负总责、班子成员分工负责、科室具体落实的责任体系，每半年召开1次专题会议研究部署廉政工作，通报典型案例、研判风险形势。二是强化风险防控，聚焦项目建设、资金使用、行政执法等重点领域，开展廉政风险点检查，细化防控措施，将风险防控嵌入业务流程各环节。三是丰富教育形式，开展“廉政教育月”活动，通过专题讲座、廉政谈话、典型案例剖析、红色教育基地现场教学等形式，提升教育实效，廉政谈话实现全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,744,352.00元，其中：一般公共预算1,699,352.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入45,000.00元。

与上年对比减少73,245.00元，下降4.03%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职工住房公积金支出减少，地震监测预报专项资金项目经费减少以及取消了计算机更新项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,699,352.00元，其中：本年收入1,699,352.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,699,352.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少69,245.00元，下降3.92%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职工住房公积金支出减少以及取消了计算机更新项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,744,352.00元。财政拨款安排支出1,699,352.00元，其中：基本支出1,526,952.00元，与上年对比减少50,245.00元，下降3.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职工住房公积金支出减少；项目支出172,400.00元，与上年对比减少19,000.00元，下降9.93%，主要原因是2026年项目安排调整，取消了计算机更新项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）社会保障和就业支出（类）155,894.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元。主要用于行政单位离退休人员公用经费；

“2080502”事业单位离退休支出600.00元。主要用于事业单位离退休人员公用经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出154,994.00元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（二）卫生健康支出（类）137,345.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出333.00元。主要用于行政单位人员大病补充医疗保险缴费；

“2101102”事业单位医疗支出83,734.00元。主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病补充医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出49,403.00元。主要用于职工公务员医疗补助缴费。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,875.00元。主要用于工伤保险缴费。

（三）住房保障支出（类）118,428.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出118,428.00元。主要用于职工住房公积金支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）1,287,685.00元，具体情况如下：

“2240550”地震事业机构支出1,287,685.00元。主要用于事业单位基本支出，包括职工工资、津补贴、办公费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常运行费用支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加0.00，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）防震减灾经费项目153,000.00元

绩效目标：通过实施防震减灾经费项目，一是筑牢地震群测群防根基。激发群众参与防震减灾热情，提升全民减灾意识与自救互救能力。加强宏观观测员业务培训，发挥地震前兆捕捉作用，全年向上级填报《地震宏观异常零报告》不少于40期，为地震趋势研判提供有效依据。二是强化地震监测设施运维。加强地震监测仪器及观测环境保护，严格执行故障排查与维修，每季度巡检不少于1次（全年不少于4次），确保设备运行稳定、数据采集连续可靠。流体前兆数据整点值完整率不低于90.00%，为省市地震分析研判提供有力数据支撑。三是畅通地震信息网络渠道。加强地震信息网络运维管理，保障网络运行率达95.00%以上。确保震后第一时间响应处置，保持震情信息高效畅通，为防震减灾工作提供精准化信息服务。四是深化防震减灾科普宣传教育。通过印发资料、展板展示、更换宣传栏等形式，大力普及防震减灾知识与自救技能。2026年开展宣传（含讲座培训）不少于30次，发放宣传产品不低于1万份，推动防震减灾知识家喻户晓，确保普及率逐年提升。五是加强地震应急“第一响应人”队伍培训。组织开展地震应急“第一响应人”等专项培训，提升参训人员业务能力和应急响应水平，强化基层防灾减灾意识、灾害处置与应急救援能力。

（二）代理记账委托业务专项经费项目14,400.00元

绩效目标：通过开展代理记账委托业务专项经费项目，进一步规范新平彝族傣族自治县防震减灾局会计核算，聘请委托新平县国信财务咨询有限公司开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12月，代理记账委托业务费1,200.00元/月，完成2026年新平县防震减灾局代理建账，根据提供的原始凭证，填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，同时促进防震减灾事业健康有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县防震减灾局为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县防震减灾局资产总额1,151,513.60元，其中，流动资产9,448.45元，固定资产1,142,065.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少285,372.16元，其中固定资产减少276,520.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县防震减灾局2026年预算公开表.xlsx