中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会是中共新平县委工作机关，是县委领导和管理政法工作的重要职能部门。中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会在县委领导下开展工作，推进平安新平、法治新平建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．贯彻党中央和省、市、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全县政法各部门的思想和行动，从政治上、思想上、组织上、工作部署上，加强对政法工作、社会管理综合治理工作和维护稳定工作的指导。

3．加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理工作各项措施和工作任务的落实，创建平安新平，构建社会治理体系现代化。

5．组织、协调和指导全县维护稳定的工作，了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

6．督促检查全县政法各部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，调查研究掌握社会管理形势和政法工作动态，研究政法工作的新情况、新问题，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

7．大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，强化对政法各部门执法活动的监督，领导和指导政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件以及有关政法工作。

8．研究并提出加强全县政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，做好政法系统干警的教育培训工作，不断提高政法干警的政治业务素质，协助县委组织部门考察、领导、管理政法部门的领导干部，协助县纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件。

9．掌握和分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10．指导督促全县各乡镇（街道）、县直各部门（单位）抓好社会管理综合治理和维护稳定工作。

11．承办县委和上级政法委交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：政法委办公室、执法监督股、综治督导股、维稳指导股。

所属单位2个，分别是：

1．新平县社会治安综合治理中心

2．新平彝族傣族自治县法学会

（三）重点工作概述

1．党领导政法工作的水平得到提升，以落实综治领导责任制和党政领导履行法治建设第一责任人规定为抓手，县委、县政府统一领导、政法综治维稳组织协调推动、各部门齐抓共管、全社会积极参与的工作格局初步形成。

2．维护社会稳定工作取得新进展，国家安全人民防线建设、反恐防暴、“网格化”巡防等机制进一步加强，重大事项社会稳定风险评估、维稳预警及重大社会安全事件应急处置机制逐步完善，坚持依法处理、舆论引导、社会面管控“三同步”原则，全面控制影响社会稳定的群体性事件发生。

3．社会治安综合治理迈出新步伐，全面推进社会治安防控体系建设，常态化分析研判、排查整治社会治安重点地区和突出治安问题。

4．平安建设工作取得新成效，综治维稳基层基础、网格化服务管理、综治信息化、基层综合服务管理平台等建设和综治各专项工作全面加强。

5．社会矛盾化解工作体系建设，党政领导包案制度全面落实，主体明确、齐抓共管的矛盾纠纷多元化解机制逐步完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,867,390.00元，其中：一般公共预算3,711,960.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入154,170.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,260.00元。

与2025年的3,724,769.00元对比增加142,621.00元，增长3.83%，主要原因人员增加，公用经费等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,711,960.00元，其中：本年收入3,711,960.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,711,960.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年的3,555,420.00元对比增加156540.00元，增长4.40%，主要原因人员增加，公用经费等费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,867,390.00元。财政拨款安排支出3,711,960.00元，其中：基本支出3,451,816.00元，与2025年的2,898,118.00元对比增加553,698.00元，增长19.11%，主要原因人员增加，公用经费等费用增加；项目支出260,144.00元，与2025年的657,302.00元对比减少397,158.00元，下降60.42%，主要原因是财力缩减，经费预算收紧。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）2,757,651.00元，具体情况如下：

“2013601”行政运行支出1,744,988.00元。主要用于行政单位人员工资、政法部门事务等支出；

“2013650”事业运行支出814,463.00元。主要用于事业单位人员工资、综治、法学部门事务等支出；

“2013699”其他共产党事务支出198,200.00元。主要用于政法部门事务支出。

（二）“204”公共安全支出（类）30,000.00元，具体情况如下：

“2049999”其他公共安全支出30,000.00元。主要用于见义勇为人员慰问支出。

（三）“208”社会保障和就业支出（类）359,334.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出1,500.00元。主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出325,890.00元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出31,944.00元。主要用于行政事业单位死亡职工遗属补助。

（四）“210”卫生健康支出（类）277,959.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出110,844.00元。主要用于行政单位人员医疗费用支出；

“2101102”事业单位医疗支出65,539.00元。主要用于事业单位人员医疗费用支出；

“2101103”公务员医疗补助支出97,502.00元。用于行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出4,074.00元。主要用于行政事业单位人员其他医疗支出。

（五）“221”住房保障支出（类）287,016.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出287,016.00元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较2025年的15,000.00元增加5,000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年公务接待费预算20,000.00元，较2025年的15,000.00元增加5,000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

主要原因是根据2025年完善印发的《新平县党政机关国内公务接待管理实施细则》最新要求，加上平安法治工作进入高质量推进阶段，三级综治中心规范化建设工作积极开展，基层社会治理任务艰巨，预计2026年公务接待较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会公务用车于2023年调出，公务用车采用租赁方式保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

综治维稳工作经费项目130,000.00元。

绩效目标：按照“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”的总体要求，不断增强基层党组织和党员干部职工法律意识，运用法治思维和法治方式推进工作，促进依法行政能力；以法治建设为抓手，结合辖区实际和现状，不断丰富平安创建成果，提升创建水平和实效，努力实现“社会更加稳定，民族更加和睦，治安更加良好，群众更加安康”的目标。2026年，持续抓好400余名政法干警队伍建设，统筹三级综治中心力量，组织综治、维稳、扫黑除恶、普法等各类政法工作培训100人次以上、工作会议120人次以上，出差补助250人次以上，有效提升综治中心、综治督导股、维稳指导股、铁路护路办、法学会等建设；强化普法教育、政策宣传等法治宣传工作，制作宣传册3万册以上；实施司法救助案件3个以上，有效维护当事人合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排95,600.00元，与2025年的70,150.00元对比增加25,450.00元，增长36.28%，主要原因人员增加，公用经费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会资产总额201,437.06元，其中，流动资产60,156.21元，固定资产141,280.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少31,288.65元，其中固定资产减少19,171.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无偿调剂转让资产17项，账面原值92887.00元，实现资产处置收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年部门预算公开表.xlsx

中共新平彝族傣族自治县委员会政法委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx