新平彝族傣族自治县检验检测所2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟订全县检验检测工作发展规划、年度工作计划并组织实施，参与相关部门柑橘产业技术研发规划；承担全县食品、药品、农产品、化妆品、医疗器械质量、烟草及相关产品，水质、农产品产地环境、土壤质量、农业投入品等领域的委托、政府指令性检验检测及技术研究；承担计量检定、校准、测试工作及相关技术研究，为监管部门开展计量监督提供技术服务；开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品、计量、特种设备等领域技术研究、技术咨询、技术服务和人员培训等工作；承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，参与重大活动安全技术保障服务工作；协同指导乡镇（街道）开展食品、农产品等取样抽检、送检等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、检验检测一股、检验检测二股、产业研究股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．坚持党建引领，促进检验检测工作争先进位。全力以赴补短板、强弱项、保安全、促业务，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，加大学习培训力度，着力抓好党组织和党员队伍建设，扎实推进机关作风建设、党风廉政建设和意识形态工作走深走实，促进检验检测工作高质量发展。

2．强化制度支撑和政策配套。加强制度保障，确保新的机构职能职责得以有效执行。制定并出台一系列配套政策措施和制度保障，以提升检验检测工作的合规性和效率。

3．争取多方位支持与资源整合。积极争取各级部门对检验检测工作的全方位支持，包括政策、资金和技术等方面。通过争取项目投入和经费支持，为检验检测能力的建设提供坚实的物质基础。

4．强化能力建设和实际操作。在制度保障的基础上，切实提高检验检测能力建设，注重实际操作中的技能提升。加强实际检验检测工作的培训和实践，以确保工作人员能够熟练运用新制度和政策，提高工作质量和效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,693,152.00元，其中：一般公共预算2,418,412.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入274,740.00元。与上年对比减少952,629.10元，下降26.13%，主要原因：2025年为机构新组建首年，财政给予全额公共预算保障；2026年结合单位运营实际，财政一般公共预算核减，同时单位开展委托检验检测业务产生事业收入，形成收入结构调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,693,152.00元，其中：本年收入2,693,152.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,418,412.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少952,629.10元，下降26.13%，主要原因是2025年机构新组建初期财政按全需求安排预算，2026年财政根据单位履职情况统筹优化，核减一般公共预算财政拨款，单位以事业收入弥补部分资金需求。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,693,152.00元。财政拨款安排支出2,418,412.00元，其中：基本支出2,304,564.00元，与上年对比减少160,320.32元，下降6.50%，主要原因是财政统筹优化预算，核减公用经费部分，单位同步压缩非必要开支；项目支出113,848.00元，与上年对比减少1,067,048.78元，下降93.36%，主要原因是：2026年不再安排农产品、食品、药品安全检验检测项目、柑橘产业技术研究实验项目这两个上年大额项目，本年度无同类大额项目支出；同时严格落实过紧日子要求，优化项目结构，压减非重点、非刚性项目支出，受上述因素影响，项目支出同比下降93.36%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）1,779,599.00元，具体情况如下：

“2010350”事业运行支出1,665,751.00元。主要用于人员工资津贴、公用经费等支出；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108,848.00元。主要用于新组建单位工作项目支付；

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于党建工作经费支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）248,866.00元，具体情况如下：

“2080502”事业单位离退休支出300.00元。主要用于退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出248,566.00元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）202,927.00元，具体情况如下：

“2101102”事业单位医疗支出133,606.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

“2101103”公务员医疗补助支出66,213.00元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,108.00元。主要用于职工工伤保险缴费。

（四）“221”住房保障支出（类）187,020.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出187,020.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额51,795.00元，其中：政府采购货物预算51,795.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降12.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本年公务接待费预算较上年下降，严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制公务接待规模、标准和频次，大力压减非必要接待支出，进一步规范公务接待管理，降低运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是本部门严格执行公务用车管理相关规定，公务用车保有量保持稳定，年末保有量1辆，本年度无公务用车购置计划及相关支出。公务用车运行维护费严格按照核定标准及实际工作需要编制预算，坚持厉行节约、规范使用，合理保障公务出行需求，因此本年预算数与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县检验检测所新组建工作欠款项目经费108,848.00元

绩效目标：1．办公室简单改造装修费70,000.00元，用于对办公室进行简单改造装修，完善办公基础环境。满足干部职工办公条件、提升单位形象和专业度、使办公室外观更加整洁、展现机构专业性和技术能力、树立良好机构形象、增进公众信任和合作机会。2．购置必要运转的办公设备费38,848.00元，用于采购单位正常运转所需的办公设备，保障机构有序开展工作。提升单位检验、检测和试验能力、满足市场需求、提高产品质量、提升工作效率、提高服务质量和竞争力。

（二）农产品抽样检测项目经费274,740.00元

绩效目标：1．与烟草服务中心签订《检测服务委托协议》，明确检测项目（农药残留）、频次及付费标准。预计开展鲜烟叶检测3,820批次，每批次30.00元；2．分级抽样：烟草领域，对种植基地抽检；农产品领域，各乡镇种植户自愿送检，农产品检测10批次，每批次1,014.00元；食品领域，协助玉溪市检验检测认证院抽样750批次，每批次200.00元。预期效果：降低烟草病害损失率约15.00%，减少农产品质量投诉30.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算。是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算。是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县检验检测所为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日统计，本部门资产总额2,439,798.63元，其中，流动资产158,006.50元，固定资产572,905.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,708,886.91元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,287.11元，其中固定资产减少128,639.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本部门2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县检验检测所2026年预算公开报表.xlsx