中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年部门预算编制说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县
委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县
委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2．参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4．培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。

5．调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

6．研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

7．组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为新平社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8．配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．紧扣政治原则强化思想政治引领。通过主题团（队）日、团（队）课等常态化形式，为青少年开展政治理论学习与思想道德教育。提升“青马工程”培训质效，举办2期专题培训班。紧扣重要时间节点，组织青少年到爱国主义教育基地及校外实践基地开展实践，推进“攀磨盘逐梦青春 同心共绘石榴红”，深化实践育人成效。同时宣传“新时代好少年”“优秀创业青年”等先进典型，筑牢青少年思想舆论阵地。

2．紧扣中心大局引领青年建功新时代。锚定县委“十五五”规划纲要，强化团组织引领效能，为高质量发展注入青年动能。深化乡村振兴青年赋能，落实《新平县“新青云客”青年电商人才培养实施方案》，举办“梦在故乡 路在脚下——共青团与你同行”系列活动，宣传“乡村振兴青年先锋”典型事迹。优化校内沟通平台，提升未成年人保护与预防青少年违法犯罪工作成效。

3．紧扣实际需求，服务团员青年成长发展。落实创业担保贷款政策，举办新平县第二届青年创新创业大赛，宣传人才与科研支持政策，全方位赋能创业青年；深化校地合作开展“三下乡”等实践活动，解读就业政策、宣传典型，搭建就业桥梁；健全县乡村三级团组织联动机制，深化“团团聚力 情暖童心”等品牌活动，争取爱心资金推进困难学生资助、爱心圆梦大学等公益项目。

4．紧扣强基固本，纵深推进基层组织建设。完成村（社区）团组织换届，扩大“两企三新”领域团建覆盖；抓实团干部“选、育、管、用”，将党纪学习教育纳入青马培训。规范团员发展流程，推行积分与评议入团，做好“学社衔接”及不合格团员处置。发挥青联枢纽作用，定期召开委员交流会；深化少先队改革，强化共青团带队职责，推动少先队工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,794,394.00元，其中：一般公共预算1,774,394.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。

与上年对比增加450,899.42元，增长33.56%，主要原因是2026年在岗大学生志愿服务西部计划人员比2025年初增加27人，生活补助预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,774,394.00元，其中：本年收入1,774,394.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,774,394.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加430,899.42元，增长32.07%，主要原因是2026年在岗大学生志愿服务西部计划人员比2025年初增加27人，生活补助预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,794,394.00元。财政拨款安排支出1,774,394.00元，其中：基本支出769,945.00元，与上年对比减少194,786元，下降20.19%，主要原因是2026年在职实有人员减少1人；项目支出1,004,449.00元，与上年对比增加625,685.42元，增长165.19%，主要原因是2026年在岗大学生志愿服务西部计划人员比2025年初增加27人，生活补助预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）1,575,425.00元，具体情况如下：

“2012901”行政运行支出570,976.00元。主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

“2012999”其他群众团体事务支出999,449.00元。主要用于开展青少年权益保护工作、支付西部计划志愿者生活补助；

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于组织党员教育培训。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）72,963.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元。主要用于单位退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出72,663.00元。主要用于单位养老保险费用支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）61,326.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出39,359.00元。主要用于单位医疗保险费用支出；

“2101103”公务员医疗补助支出21,058.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出909.00元。主要用于单位大病医疗补助费用支出。

（四）“221”住房保障支出（类）64,680.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出64,680.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年公务接待费预算为2,500.00元，较上年减少500.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

主要原因是严格落实过紧日子要求，千方百计压降支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）大学生志愿服务西部计划生活补助专项资金项目946,449.00元

绩效目标：在预算年度内，计划保障全县36名在岗志愿者的生活补贴发放，确保生活补助（每人每月扣除保险到手不低于2,800.00元）资金准确、及时兑付。同时，为所有在岗志愿者缴纳社会保险。当年补助资金预算执行率达95.00%以上，资金拨付流程规范，确保无资金挪用、拖延发放等问题。做好全国项目和地方项目的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者在公务员招考、事业单位招聘、工龄计算、自主创业、户口档案迁移等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者政策支持、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，认真研究项目运行中的全局性、战略性问题，协调解决项目执行中各类实际问题。

（二）预防青少年违法犯罪专项经费项目50,000.00元

绩效目标：聚焦专项经费效能的精准释放，以“打基础、强实效”为核心任务推进年度工作。持续推进“利剑护蕾”专项行动，常态化开展法治宣教活动，做实“成长护航 青春同行”未成年人保护志愿服务。优化校内沟通平台，深化生命安全守护、心理健康关爱、网络素养提升、法治意识培育、困境群体帮扶五大行动，推动预防青少年违法犯罪工作提质增效。年内完成不少于5场覆盖全域中小学的主题法治宣讲、心理辅导；落实《玉溪共青团关爱服务留守儿童三年行动计划》等文件要求，开展“红色小课桌”品牌活动不少于2期，“团团聚力情暖童心”等关爱留守儿童活动覆盖不少于200人。通过开展1期开展基层团干部暨青年马克思主义者培养工程培训，1期少先队辅导员培训开展以及组织十九届六次团委全会、西部计划大学生志愿者工作座谈会议、大学生返家乡座谈会、基层团委换届工作会议等，推动基层团干部、少先队工作者、大学生志愿者等对预防青少年违法犯罪工作和少年儿童关爱工作能力的提升。

（三）大学生志愿服务西部计划招募资金项目3,000.00元

绩效目标：本年度项目旨在高效完成西部计划志愿者的宣传动员、选拔招募与岗前培训工作，确保招募指标圆满完成，为基层单位精准输送一批政治坚定、素质优良的应届大学毕业生志愿者。同时，用好用活资金完善招募全流程服务，从报名指导、资格审核到岗前衔接形成闭环保障，提升志愿者招募适配度与留存率，有效缓解基层人才短缺压力，为本县经济社会发展注入新鲜活力。

（四）共青团新平县委党建工作经费项目5,000.00元

绩效目标：立足2026年度党建工作计划与任务要求，本年度党建工作预算将专项用于确保各项既定党建活动的有效实施与必要学习资料的及时供给。重点保障“三会一课”制度规范落实、主题党日活动形式创新与内涵深化、党员教育培训覆盖与质量提升、学习调研活动取得实效；同时，满足购买最新理论学习读物、重要党报党刊及相关学习材料的需要，旨在通过精准、高效的经费使用，切实提升本年度党内组织生活的质量与效果，强化党员思想理论武装，激发党员先锋模范作用，确保年度党建工作目标任务圆满完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年机关运行经费安排62,300.00元，与上年对比减少41,800.00元，下降40.15%%，主要原因是2026年在职实有人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额69,577.79元，其中，流动资产54,071.66元，固定资产15,506.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少115,517.60元，其中固定资产减少2,285.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,387.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc