新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会
2026年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

2．团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

4．承担新平彝族傣族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好协调服务。

5．认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

6．组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”管理使用工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

7．协助做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

8．协助县政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性地进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

9．统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作。

10．完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个，是：新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）重点工作概述

聚焦残疾人急难愁盼问题，扎实推进各项惠残服务工作。

1．健全残疾人社会保障体系，落实各项补贴政策，扎实推进残疾人康复服务工作。为200名精神病患者提供服药救助，为175名精神障碍患者提供免费住院治疗救助；为383人次残疾人适配辅助器具509件；为608名群众进行眼部疾病筛查，并为115名患者成功实施复明手术；全省辅助器具免费租借试点工作通过省残联辅具中心评估验收，免费租借84人次。修订《新平彝族傣族自治县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，放宽家庭条件和年龄限制，做到应救尽救，本年度残疾儿童申请康复救助70名。

2．残疾人就业创业取得新成效。完成省级残疾人就业示范基地1个，扶持残疾人产业发展项目60户，残疾人创业示范户15户，转移就业创业带头人73人，完成残疾人新增就业104人，盲人保健按摩机构规范化建设维持原星级补助11户；举办盲人保健按摩、电商人才培训－短视频与直播带货职业技能培训班4期，职业技能培训残疾人250余人次，农村实用技术培训1,273人次；服务残疾人高校毕业生发放补助17名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,332,174.65元，其中：一般公共预算5,572,422.00元，政府性基金2,699,752.65元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60,000.00元。

与上年对比减少2,896,725.66元，下降25.80%，主要原因是受县级财政困难因素影响，本年度项目资金支出规模较上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,272,174.65元，其中：本年收入8,272,174.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,572,422.00元，政府性基金预算财政拨款2,699,752.65元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,896,725.66元，下降25.94%，主要原因是受县级财政困难因素影响，本年度项目资金支出规模较上年相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,332,174.65元。财政拨款安排支出8,272,174.65元，其中：基本支出2,015,352.00元，与上年对比增加160,170.12元，增长8.63%，主要原因是本年度在职人员调入增加1人，人员经费相应增长；项目支出6,256,822.65元，与上年对比减少3,056,895.78元，下降32.82%，主要原因是受县级财政困难因素影响，本年度项目资金支出规模较上年相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）5,000.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元，主要用于党员学习会议活动开展及党报党刊征订等相关费用支出。

（二）社会保障和就业支出5,210,608.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出2,100.00元，主要用于公务员身份离退休人员费用支出；

“2080502”事业单位离退休支出1,200.00元，主要用于事业身份离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业基本养老保险缴费支出197,511.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

“2080801”死亡抚恤支出11,670.00元，主要用于死亡职工家属遗属生活补助支出；

“2081101”行政运行支出1,457,727.00元，主要用于在职人员工资、工会经费、日常办公费、公务用车运行维护费等支出；

“2081104”残疾人康复支出1,051,800.00元，主要用于残疾人康复服务支出；

“2081105”残疾人就业排支出1,983,000.00元，主要用于残疾人就业、培训支出；

“2081199”其他残疾人事业支出505,600.00元，主要用于专职委员生活补助及残疾人慰问等支出。

（三）卫生健康支出197,070.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出48,369.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出61,084.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出85,148.00元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,469.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

（四）住房保障支出159,744.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出159,744.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（五）其他支出2,699,752.65元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出120,000.00元，主要用于中央集中彩票公益金支持残疾人社会福利事业相关支出；

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出2,579,752.65元，主要用于残疾人创业就业扶持、残疾儿童康复保障、困难重度精神残疾人免费住院救助等相关支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长42.86%，国内公务接待批次为14次，共计接待125人次。

主要原因是预计上级对我县惠残项目的检查指导工作较上年会有所增加，公务接待工作量随之加大，接待费用相应增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业和扶贫专项资金项目公开批复资金1,983,000.00元（项目预计总资金支出3,261,000.0元，其中：本级财政预算1,983,000.00元，上级财政补助1,278,000.00元（依据玉财社〔2025〕135号文件））。

绩效目标：聚焦残疾人就业创业、技能提升、生活保障等核心需求，精准发力、综合施策，通过扎实开展技能培训、创业扶持、临时救助、助学慰问、托养服务等重点工作，着力提升残疾人创业就业核心能力，持续拓宽就业创业渠道，切实筑牢残疾人生活保障底线，不断提高残疾人生活质量。同时，积极搭建融合平台，推动残疾人更好回归社会、融入生活，助力其充分实现人生价值，为促进残疾人事业与经济社会协调发展、共同进步奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年机关运行经费安排159,100.00元，与上年对比增加30,500.00元，增长23.72%，主要原因：一是本年预算安排空编车辆相关费用24,000.00；二是年初预算在职人员较上年增加1人，对应公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额783,730.56元，其中，流动资产20,693.78元，固定资产763,036.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程×0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,683.67元，其中固定资产减少35,792.71元，主要原因是固定资产按月计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年无部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年对下转移支付预算表》《2026年对下转移支付绩效目标表》《2026年新增资产配置表》《2026年上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县残疾人联合会22026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx