新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年预算公开编制说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会是中共新平彝族傣族自治县委领导下的，由新平彝族傣族自治县县级各文艺工作者协会组成的专业性人民团体，是中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府联系广大文艺工作者和业余文艺爱好者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。主要职能如下：

1．新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会对各协会进行联络、协调、服务、指导、组织和管理工作。

2．积极组织协会开展文艺创作活动。

3．组织协会开展文艺演出、文艺培训。

4．组织文艺评论、理论研究、学术交流活动。

5．书刊出版、举办展览、文艺评奖和文化服务等各项工作。

6．完成中共新平彝族傣族自治县委、新平彝族傣族自治县人民政府安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1．继续抓好文联机关和协会学习教育工作，落实党风廉政建设责任制，监管好下属文艺工作者协会工作。

2．积极对接协调审批《哀牢山》事宜，整合人财物资源，进一步挖掘整理新平县传统文化资源，与县内各单位合作开展创作出版工作。

3．围绕中心重点工作，积极筹划主题，组织好各协会文艺采风创作活动，出作品、出人才。

4．在履行本职工作的基础上，积极融入新平县群团工委组织，参加群团组织各项活动，完成群团组织工作任务，维护群团组织形象，承担相应职能职责。

5．继续按照相关职能部门的调度与安排，做好党风廉政建设、法治建设、精神文明建设、文艺助力乡村振兴等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入860,637.00元，其中：一般公共预算860,637.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年926,569.42对比减少65,932.42元，下降7.12%，主要原因是：调出一名工作人员，养老保险金、医疗保险等社会保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入860,637.00元，其中：本年收入860,637.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款860,637.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年926,569.42对比减少65,932.42元，下降7.12%，主要原因是：调出一名工作人员，养老保险金、医疗保险等社会保险减少。 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出860,637.00元。财政拨款安排支出860,637.00元，其中：基本支出660,637.00元，与上年745,269.42对比减少84,632.42元，下降11.36%，主要原因是：调出一名工作人员，养老保险金、医疗保险等社会保险减少；项目支出200,000.00元，与上年181,300.00对比增加18,700.00元，增长10.31%，主要原因是：《哀牢山》办刊经费预算增加作者采风创作费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出693,236.00元，具体情况如下：

“2012901”行政运行支出493,236.00元。主要用于行政事业单位基本支出，包含职工工资津补贴奖金、办公费、水电费等经费支出；

“2012902”一般行政管理事务支出200,000.00元。主要用于《哀牢山》办刊稿费、印刷费，作者采风创作经费支出。

（二）社会保障和就业支出59,625.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元。主要用于单位离退休人员慰问经费支出；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元。主要用于单位离退休人员慰问经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出59,025.00元。主要用于机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出54,976.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出31,951.00元。主要用于行政单位基本医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出333.00元。主要用于行政事业单位基本医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出21,954.00元。主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出738.00元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出52,800.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出52,800.00元。主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,200.00元，较上年25,000.00增加200.00元，增长0.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为1,200.00元，较上年1,000.00增加200.00元，增长20.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

主要原因是：文艺助力乡村振兴，工作业务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

《哀牢山》办刊经费项目支出200,000.00元。

绩效目标：《哀牢山》为文艺季刊，全年共四期，编辑部在主编和副主编的领导下开展工作。在编审过程中，有争议的问题，编辑服从副主编，副主编服从总编意见；建立严格的稿件审批制度，《哀牢山》全年共发行4,000册，《哀牢山》全年出刊4期，每期印刷1,000册，全年印刷4,000册，2026年完成4期《哀牢山》出版发行，第一期2026年3月份完成；第二期2026年6月份完成；第三期2026年9月份完成；第四期2026年12月份完成。2026年刊物出版印刷费、稿费、审稿会议、创作采风活动费预算总额200,000.00元。通过项目实施，有助于进一步加强文艺建设，健全和完善《哀牢山》办刊经费保障机制，规范办刊经费的使用和管理，促进办刊经费使用真正发挥作用。推动文艺事业全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排72,000.00元，主要包括：办公费6,810.00元、水费1,200.00元、电费200.00元、邮电费490.00元、差旅费1,200.00元、委托业务费1,200.00元、公务接待费1,200.00元、工会经费4,800.00元、公车运行维护费24,000.00元、其他交通费用27,000.00元、其他商品和服务支出3,900.00元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额17,845.74元，其中，流动资产513.57元，固定资产17,332.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年24,089.00元相比，本年资产总额减少6,756.83元，其中固定资产减少6,756.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年预算公开报表.xlsx

新平彝族傣族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx