中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年部门预算公开

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室
2026年预算公开

目录

第一部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．围绕省委、市委、县委领导的要求开展工作，负责督促检查党的路线方针政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况，做好调查研究，收集反馈信息工作。

2．负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。

3．负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调工作。

4．负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。

5．负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。

6．负责全面深化改革工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。负责全县全面深化改革决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。负责组织对有关部门和乡镇（街道）拟订的重大改革方案进行可行性研究和论证，提出意见和建议。负责组织对全县重大改革举措实施效果开展评估。负责开展全县改革领域重大方针政策宣传、解读工作，介绍新平改革发展政策及经验。

7．负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。

8．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9．宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年等相关工作。

10．完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股、目标绩效考核评价中心、全面深化改革研究中心。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县接待办公室

2．新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室

3．新平彝族傣族自治县档案馆

（三）重点工作概述

1．聚焦“两个维护”，铸牢绝对忠诚的政治品格，政治建设实现新加强。一是强化理论武装，夯实思想根基。二是严明政治纪律，压实政治责任。三是砥砺政治担当，服务发展大局。自觉将县委办公室工作置于全县发展大局中谋划推进，紧紧围绕县委中心工作找准定位、精准发力。

2．聚焦主责主业，提升以文辅政能力水平，参谋助手作用实现新提升。一是精益求精，在文稿服务上彰显高质量。二是精准高效，在信息参谋上力求精准度。充分发挥信息主渠道作用，聚焦经济社会发展中的重点、难点、风险点，强化信息的深度收集、研判和报送工作。三是规范严谨，在运转保障上提升高效能。四是统筹协调，在深化改革上力促新突破。五是优化规范，在公务接待上展现新风貌。六是党建引领，在服务基层上展现新担当。推动党建与业务深度融合，积极履行结对帮扶责任。

3．聚焦落实见效，强化督查督办刚性约束，跟踪问效取得新突破。一是加强督查检查，推动工作落实。二是严格考核考评，树立鲜明导向。三是落实基层减负，激发干事活力。通过一系列扎实举措，推动减负从“量减”向“质提”转变，有效激发了基层干事创业内生动力。

4．聚焦固本强基，锤炼过硬作风能力素质，正风肃纪展现新气象。一是加强纪律教育，筑牢廉政防线。二是严格内部管理，规范权力运行。三是提升履职能力，锻造过硬专业队伍。围绕办公室“三服务”核心职能要求，多措并举加强干部队伍能力建设。队伍结构进一步优化，活力持续增强，为县委办公室工作高质量发展提供了坚实的人才保障。

5．扎实推进未成年人司法项目工作。一是强化协调联动。与公、检、法等部门密切合作，坚持信息共享，确保对涉案未成年人的情况及时掌握和跟进。二是加强跟踪帮教。针对未成年犯罪嫌疑人及未成年被害人，开展个性化的教育帮扶和心理辅导工作。

6．推进档案资源体系和安全建设。一是持续抓好到期档案接收工作。二是稳步做好涉改单位档案移交接收工作。督促指导各涉改单位认真做好档案管理和移交工作，完成县乡村振兴局、县委县直机关工委、县城市管理局3家涉改单位的档案移交接收工作。今年以来，县档案局（馆）多次与县农业农村局对接，积极协调解决土地确权档案移交过程中存在的问题，于6月完成土地确权档案移交工作。三是扎实推进问题隐患排查整改。在去年对照《档案馆安全风险评估体系》进行全面深入排查的基础上，积极推进各类隐患问题排查整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制28人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,652,695.40元，其中：一般公共预算15,616,195.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36,500.00元。

与上年对比减少65,104.10元，下降0.41%，主要原因是案馆单位资金档案维护经费因逐年使用减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,616,195.40元，其中：本年收入15,616,195.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,616,195.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加22,928.70元，增长0.15%，主要原因是人员正常晋升，减少库房设施设备经费，增加设备更新经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,652,695.40元。财政拨款安排支出15,616,195.40元，其中：基本支出11,572,636.00元，与上年对比减少241,211.00元，下降2.04%，主要原因是财务合并，人员变动；项目支出4,043,559.40元，与上年对比增加264,139.70元，增长6.99%，主要原因是减少库房设施设备经费，增加设备更新经费；档案维护经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）12,368,036.40元，具体情况如下：

“2012604”档案馆支出150,000.00元。主要用于档案馆日常运行维护支出；

“2013101”行政运行支出8,439,497.00元。主要用于人员工资、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费等支出；

“2013102”一般行政管理事务支出3,498,019.40元。主要用于开展督查调研、缴纳县委大院内水电费、党群单位法律咨询顾问费等专项业务工作支出；

“2013103”机关服务支出3,498,019.40元。主要用于接待办公室对四大机关开展的重大活动对外接待支出；

“2013699”其他共产党事务支出81,520.00元。主要用于“三会一课”、主题党日活动等党建业务支出及关工委日常运行支出；

（二）“208”社会保障和就业支出（类）1,246,931.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出6,300.00元。主要用于行政身份退休人员管理支出；

“2080502”事业单位离退休支出5,400.00元。主要用于事业身份退休人员管理支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,120,211.00元。主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

“2080801”死亡抚恤支出115,020.00元。主要用于丧葬补助支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）1,056,732.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出361,678.00元。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出254,730.00元。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出426,321.00元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出14,003.00元。主要用于缴纳职工工伤保险支出。

（四）“221”住房保障支出（类）944,496.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出944,496.00元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额225,610.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算155,610.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少262,000.00元，下降46.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本年预计没有因公出国（境）人员，未预算因公出国（境）费，与上年一致。

（二）公务接待费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年公务接待费预算为194,000.00元，较上年减少220,000.00元，下降53.14%，国内公务接待批次为160次，共计接待2,425人次。

主要原因是财政紧缩，过紧日子，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为106,000.00元，较上年减少42,000.00元，下降28.38%。其中：公务用车购置费0.00.元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费106,000.00元，较上年减少42,000.00元，下降28.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是财政紧缩，过紧日子，减少接待开支；财务合并，公车运行正常，预计不产生大检修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）督查调研及专项业务工作经费项目400,000.00元

绩效目标：申报专项业务工作经费，保障用水、用电、材料印刷、公务出差、党群单位法律顾问费、村委会经费补助6类支出，填补人均办公费不足的经费缺口，确保县委办公室2026年实现“高水平统筹协调、高效率办文理事、高质量建言献策、高效能督查考核、高标准服务保障”及其他目标任务。

（二）机关党建工作经费项目17,120.00元

绩效目标：根据《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》（新办通〔2020〕10号）及《新平县离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》等文件精神，为夯实党建工作基础、规范经费使用、提升党建实效，2026年计划完成以下工作并实现对应目标：明确两类经费支出范围、审批流程及台账管理标准；县委办公室党总支部开展主题党日活动12次，该项目服务党支部2个；为县委办公室党总支部补充党建期刊3种；两类党组织各开展红色教育活动1次，采取创新形式。通过上述工作，实现经费使用合规率100.00%，县委办党员和离退休党员红色教育活动参与率≥80.00%，党建活动常态化机制初步建立，党员学习热情与参与积极性显著提升，党建质效提升，为后续党建工作提质奠定坚实基础。

（三）接待工作经费项目200,000.00元

绩效目标：根据《新平县党政机关国内公务接待管理实施细则》文件精神，为规范经费使用、高效完成接待任务、提升服务质量，2026年计划完成以下工作并实现目标：完成各类公务接待任务≥3,500人次，覆盖三定方案规定的各类公务接待场景。购买一次性湿毛巾≤15,000包，印刷接待手册等≤2,858张。及时支付接待费及一次性湿毛巾、菜单、水牌等物资费用，购置接待物资合格率≥98.00%、安排接待及时率≥98.00%，保障接待物资供应及时且质量达标。通过上述工作，正常保障接待工作运转、成本管控有效，高效保障政务沟通顺畅开展，助力达成年度调研成果或合作意向，树立单位严谨热情的对外形象，为后续接待工作奠定良好基础。

（四）档案专项经费项目150,000.00元

绩效目标：根据云档发〔2012〕32号《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件精神，为保障档案工作高质量开展，2026年新平县档案馆计划投入专项经费，完成三项核心工作：扫描数字化40万页以上档案，验收合格率达98.00%以上，并完成双重备份；保护198,771卷馆藏档案的实体安全，运行维护9个档案库房，保障持续开展档案维护工作，提高档案数字化查阅效率，纸质档案保存年限超过10年，升级防虫防霉设施，确保杀虫率超95.00%；征集10份以上重要历史档案、形成专项报告，举办2场宣传活动扩大社会影响力。通过上述工作，将进一步完善档案安全保障体系，推动信息化与档案工作深度融合，拓宽档案资源覆盖面、落实“应归尽归、应收尽收”，同时提升档案服务的便捷性与精准度，更好地服务中心大局和人民群众，助力档案事业实现数字转型与高质量发展。

（五）工作运转和未司项目经费项目63,400.00元

绩效目标：根据关心下一代工作相关政策文件精神，为夯实关工工作基础、护航青少年成长，2026年计划完成：规范开展工作会议1次；开展特色夏令营、少年军政训练各1次；“中华魂”读书活动覆盖24所学校并举办赛事表彰；开展农村青年科技培训、未成年人法治教育及关工业务培训；落实留守（困境）儿童志愿服务和合适成年人帮教服务；开展党建带关建基层调研指导。活动参与率达90.00%以上，支付及时率达95.00%以上，宣传知晓率达90.00%以上，实现工作流程规范、活动全覆盖，青少年技能与思想素养提升，困境群体获精准关爱，基层关工能力增强，为年度工作提质奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年机关运行经费安排942,700.00元，与上年对比增加208,100.00元，增长28.33%，主要原因是财务合并，县委办人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共新平彝族傣族自治县委员会办公室资产总额18,026,373.86元，其中，流动资产55,195.79元，固定资产17,971,178.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,878,371.75元，其中固定资产增加14,835,177.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx