新平彝族傣族自治县总工会2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县总工会
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．围绕县委、县政府中心工作，制定新平县工会事业发展规划，指导全县工会工作。

2．开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

3．推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4．加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5．维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委、政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6．指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7．弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身玉溪社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。

8．统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9．做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10．研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县总工会

2．新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县总工会

2．新平彝族傣族自治县总工会职工服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员15人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）铸魂强基，凝聚奋进思想共识。一是强化理论武装。始终把思想政治引领作为工会首要政治责任，以“强基铸魂、凝心聚力”为目标，构建“理论学习+典型示范+文化浸润”三维引领体系。各级工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实将思想和行动统一到党中央及省、市、县委决策部署上来。围绕党的二十大和二十届三中、四中全会精神，开展党组理论学习中心组8次，领导干部带头讲党课4次，推动党的创新理论在职工群众中落地生根。二是深化宣传宣讲。组建“劳模工匠宣讲团”，开展党的创新理论等专题宣传宣讲10场次，覆盖职工1,130余人。深挖身边榜样力量，拍摄劳模、工匠等“镜头下的劳动者”纪录片6部，以真实故事传递奋斗力量，增强理论宣讲的感染力和实效性。三是丰富文化载体。常态化组织开展“我们的节日”“同升国旗·同唱国歌”“玫瑰书香”女职工读书分享会、“红土地之歌”演讲比赛等特色活动，让理论学习更具温度、更接地气。通过文化浸润凝聚思想共识，不断巩固团结奋斗的共同思想基础，引导广大职工以更加昂扬的姿态奋进新征程、建功新时代。

（二）提质赋能，激发产业工人队伍改革活力。一是凝聚产改工作合力。健全统筹协调机制，制定《新平县产业工人队伍建设改革部门协同机制》。进一步压紧压实产改责任，将产改工作纳入年度综合考核体系扣分项，建立常态化挂钩联系机制，7个牵头单位挂钩联系17家重点企业。深化产改实践，选派36名基层工会干部和企业工会负责人，赴广东省总工会干部学校培训。召开2025年度产改工作现场推进会，进一步凝聚改革共识。二是打造“三新”服务产业工人新品牌。聚焦产业工人素质提升与价值创造双轮驱动，着力培育服务产业发展的新力量。开展“新・技能”职工技能技术培训，立足新平高原特色现代农业和绿色钢铁全产业链发展需求，开展植保无人机飞手培训3期100余人、茶树管护培训80余人、职工（农民工）技能提升培训306人次；创新举办基层治理能力提升培训班，覆盖12个乡镇（街道）124个村（社区）150余名基层调解员，实现基层调解骨干队伍全覆盖。开展“新・赛道”劳动和技能竞赛，创新举办首届烟叶生产全过程劳动竞赛1,200余名烟农参赛。组织县级劳动技能竞赛10场次，覆盖职工1.40万余人。选派34人次参加市级邮政行业、交通运输行业等职工职业技能竞赛，获各类奖项8项。开展“新・触角”职工新业态新知识培训。开办职工夜校培训班7期，围绕智慧办公、短视频制作、摄影摄像技巧等内容，培训职工520余人。三是弘扬三种精神营造良好社会氛围。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。开展“劳模工匠助企行”活动，14名劳模工匠帮助企业解决现场技术问题52个，有效提升企业职工技能水平425人次。云南富博农业发展有限公司荣获云南省“五一劳动奖状”，云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司李昂荣获云南省“五一劳动奖章”。

（三）固本强源，夯实基层组织基础。一是精准摸排。坚持大抓基层的鲜明导向，以提升组织力为重点，深入开展新兴领域党的组织和工作“两个覆盖”集中攻坚行动。组织力量对“三有”企业和社会组织进行拉网式摸排，全面掌握其经营状况、职工构成、党建及工会建设情况，建立详实台账，动态更新工会组建基础数据库，为精准推进工作提供数据支撑。二是靠前服务。常态化上门走访未建会企业，面对面宣传工会组织的性质、作用、组建程序及工会经费收缴、会员权益保障等方面知识，消除企业顾虑，争取企业支持。充分发挥党建引领作用，推动党建与工建深度融合，形成“党建带工建、工建服务党建”的良好局面。三是提质扩面。2025年，全县新建工会组织12家，新增会员830人。截至目前，全县工会组织总数达369家，会员总数达24,006人。产业园区企业建会率实现100.00%，符合建会条件的社会组织建会率达100.00%，基层工会组织体系更加健全，覆盖范围持续扩大，为工会工作高质量发展筑牢坚实根基。

（四）提档升级，强化阵地服务效能。一是提升文化服务供给。以工人文化宫为主阵地，聚焦职工精神文化需求，2025年共组织开展党的创新理论学习、政策宣传、职业技能培训及各类群众性文化体育活动20余场次，参与职工3,000余人次，有效丰富职工业余精神文化生活，增强工会组织凝聚力和和向心力。二是打造示范标杆服务阵地。新建省级职工之家2个、市级职工书屋1个，进一步夯实基层服务基础。推动仙福公司、红山球团产业工人服务中心功能优化和服务升级，两家企业分别成功入选全国总工会、省总工会提升职工生活品质试点单位，为全市乃至全省产业工人服务阵地建设提供了可复制、可推广的经验。三是拓展服务覆盖面。全力推进戛洒外滩豪生酒店职工疗休养承接机构建设，2025年接待省内外疗休养职工1,000余人，切实保障职工身心健康。建成三星级工会驿站1个，完成2个现有驿站提档升级，有效改善户外劳动者休息条件。优化工人文化宫功能布局，新建拳击馆，新增健身器材15件，新增图书1,000余册，服务环境和服务能力得到显著提升。

（五）法治护航，构建和谐劳动关系。一是健全民主管理机制。深入推进企事业单位职工代表大会制度建设，规范职代会程序，职代会建制率动态保持在85.00%以上；推动厂务公开制度化、规范化，切实保障职工群众的知情权、参与权、表达权、监督权，促进企业民主决策、科学管理。二是强化劳动法律监督。建成劳动争议多元化解调解中心，为职工提供便捷高效的纠纷调解服务。持续推进集体协商“要约应约”行动，2025年签订集体合同16份，覆盖企业30家，职工2,000余人。积极开展工会劳动法律监督，发出《监督提示函》4件、《监督意见书》6份，组织法律体检5次，有效预防和化解劳动用工风险。依托12,351职工服务热线平台，受理并办结职工劳动权益咨询工单6单，做到“事事有回应、件件有着落”。三是深化风险防控与服务。开展2025年县级“安康杯”竞赛活动，54家单位13,024名职工参加。主动参与安全生产事故调查处置6起，督促企业落实安全生产主体责任，保障职工生命安全和身体健康。积极服务职工创业就业，发放贷免扶补、个人创业担保贷款10户152.00万元，助力职工实现创业梦想。密切关注劳动领域风险动态，参与化解风险预警4次，及时将矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，推动构建更加和谐、稳定、有序的劳动关系。

（六）暖心聚力，提升职工幸福指数。一是强化精准帮扶。2025年深入开展“送温暖”“金秋助学”等帮扶慰问活动954人次，发放慰问金50.14万元，切实为困难职工排忧解难。持续推进职工医疗互助，第二十一期职工医疗互助活动参互210家18,479人，受理补助2,055人次120.21万元，有效减轻职工医疗负担。二是拓展职工幸福维度。积极组织职工疗休养，安排省内外职工疗休养480名，助力职工身心健康恢复。深化非公企业工会会员保险保障服务，第八期活动共77家单位7,382名职工参保，进一步增强职工抵御风险能力。开展职工心理健康服务大讲堂7场次305人，有效缓解职工心理压力。三是传递工会组织温情。开展“六一”国际儿童节关爱服务，惠及40余名留守儿童、困难职工子女。聚焦新就业形态劳动者群体，开展工会驿站专项服务3场次，服务职工110余人次。扎实推进工会爱心托管服务，覆盖260余名职工子女，有效解决“看护难”问题，让职工感受到工会“娘家人”的温暖。

（七）守正创新，开创工会工作新局面。一是坚持正确政治方向。把全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”和“第一课题”，坚持用党的创新理论武装头脑。严格落实意识形态工作责任制，加强工会宣传阵地管理和网络舆情监测研判，牢牢掌握意识形态工作主导权。严肃党内政治生活，严格执行重大事项请示报告制度，确保工会工作始终沿着正确政治方向前进。二是深化全面从严治党。认真落实清廉云南建设新平实践各项任务，健全完善工会内部管理制度体系，切实用制度管人管事。严格履行党风廉政建设主体责任，常态化开展党纪学习教育、中央八项规定及其实施细则精神学习，集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒等突出问题，坚持不懈纠“四风”、树新风，推动全面从严治党向纵深发展。三是提升履职能力。深入推进作风革命、效能革命，优化工作流程，提升工作质效，确保各项任务高效落实。强化工会财务监督检查、专项资金使用监管和审计监督，切实指导基层工会收好、管好、用好工会经费，不断提高基层工会经费规范化管理水平，为工会工作高质量发展提供坚实保障。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无固定资产财政拨款收入，《国有资产使用情况表》为空表。本部门2025年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会2025年度收入合计2,635,179.64元。其中：财政拨款收入1,433,086.79元，占总收入的54.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,202,092.85元，占总收入的45.62%。

与上年相比，收入合计增加1,305,432.44元，增长98.17%。其中：财政拨款收入增加130,940.20元，增长10.06%；无上级补；无事业收；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,174,492.24元，增长4,255.31%。主要原因是在2025年列支纳入政府采购项目2024年度职工（农民工）技能提升培训费1,139,000.00元；包括纳入政府采购项目2025年部分公用经费63,092.85元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县总工会2025年度支出合计2,635,179.64元。其中：基本支出1,433,086.79元，占总支出的54.38%；项目支出1,202,092.85元，占总支出的45.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,305,432.44元，增长98.17%。其中：基本支出增加137,873.60元，增长10.64%；项目支出增加1,167,558.84元，增长3,380.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长较大主要原因是在2025年列支纳入政府采购项目2024年度职工（农民工）技能提升培训费1,139,000.00元；包括纳入政府采购项目2025年部分公用经费63,092.85元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等机构正常运转的日常支出1,433,086.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,395,886.79元，占基本支出的97.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,200.00元，占基本支出的2.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,202,092.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．2025年部分公用经费项目经费63,092.85元，主要用于支付新平县总工会职工差旅费、公务用车运行维护费、办公设施设备政府采购费。

2．2024年度职工（农民工）技能提升培训项目经费1,139,000.00元，主要用于支付第三方培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,433,086.79元，占本年支出合计的54.38%。与上年相比增加130,940.20元，增长10.06%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,025,388.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%，完成年初预算的100.00%。主要用于：

“2012901”行政运行支出1,025,388.26 元，主要用于基本支出，包括职工工资津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴、公务用车运行维护费等支出；

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出154,033.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%，完成年初预算的100.00%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出900.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出152,833.82 元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出112,088.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的100.00%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出67,195.22元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出1,059.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出42,283.45元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗1,551.04 元，主要用于行政事业单位人员大病补充保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出141,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%，完成年初预算的100.00%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出141,576.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次人（其中：外事接待人次人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县总工会2025年机关运行经费支出37,200.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于参照公务员法管理人员4人公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,181,460.85元，其中：政府采购货物支出27,023.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,154,437.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

新平彝族傣族自治县总工会2025年度部门决算公开.xlsx