中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年度部门决算

中国共产主义青年团
新平彝族傣族自治县委员会
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2．参与制定新平县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4．培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团党的助手和后备军作用。

5．调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

6．研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人，指导全县各级各类团校的工作，开展健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

7．组织和带领团员青年积极投身经济建设和社会发展，为新平社会主义现代化建设充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8．配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1．中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．强化党的政治建设，严守政治纪律和政治规矩。严格落实“第一议题”制度，年内开展学习42次，深入学习党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神；严格落实信息审核“三审三校”，“青春新平”公众号发稿219条；召开“三重一大”会议13次，邀请纪检组列席，执行“一把手”末位表态制度。

2．持续深化“青春铸魂”，推动党的创新理论青年化阐释走深走实。开展专题学习500余场次，结合五四、六一等节点开展主题团（队）课，组织青年大学习、红领巾爱学习等活动；开展“返家乡”大学生社会实践2期，召开“情系家乡共话未来”座谈会，举办“红领巾爱新平”小小星火讲解员风采展示，利用学雷锋日、环境日、消防宣传月等开展主题实践100余场次；选树优秀实践典型，联合县融媒体中心宣传“我们身边的好青年”3人。

3．精准聚焦“青春建功”，引导青年在中国式现代化云南篇章中挺膺担当。发放创业担保贷款14人258万元，开展“新青云客”青年电商人才培训3期563人，成功举办第一届青年创新创业大赛，193名选手113个项目参赛，招募大学生西部计划志愿者31名；扛牢“利剑护蕾”职责，组织未成年人志愿服务队开展法治、心理健康宣讲9场次，选派志愿者到红星中学授课3次；广泛开展“美丽家乡青春行动”，利用三五、五四等节点动员基层团组织开展清河护河、人居环境整治、敬老爱老等志愿服务20余次。

4．优化升级“青春赋能”，构建更完善的青年发展服务体系。联合古城街道开设“青年夜校”5期、“家长夜校”4期，联动社会资源开展职业技能培训、就业见习、创业辅导、金融支持等服务；开展“团团聚力・情暖童心”关爱留守儿童活动6期，链接物资3万余元、点亮微心愿101个，举办“红色小课桌”品牌活动2期覆盖800余人，实施曼哈社区留守儿童试点项目服务200余人次，常态化开展“1+1”结对帮扶、爱心圆梦大学等希望工程，发放助学款15.00万元；开展“成长护航青春同行”未保活动9场次覆盖近5,000人，筹建12355青少年服务台。

5．拓展深化“青春融合”，促进各族各界青年广泛交往交流交融。深入推进各族青少年交流计划，开展“同唱一首歌同为一家人”系列活动，组织同升国旗同唱国歌、第二届各族青少年路跑交流、“牢记党的教导・争做强国少年”六一主题团日、少先队鼓号队展演比赛等，引导各族青少年铸牢中华民族共同体意识，助推民族团结示范县创建；广泛联系青联委员、青年企业家、青年社会组织负责人及新兴领域青年，扩大共青团“朋友圈”，凝聚各界青年力量。

6．全面夯实“青春强基”，锻造高素质专业化团干部队伍。召开团县委十九届六次全体（扩大）会议，推进基层团组织规范化建设，399个团支部完成对标定级；开展新兴领域团组织“两个覆盖”，年内新建14个、累计86个，覆盖企业（社会组织）125个、团员766人；严格团干部选配管理，举办青马工程暨基层团干部培训1期、团干部廉政教育2次；扛牢全团带队责任，举办少先队辅导员培训班1期，规范分批入队、发展团员、推优入党等工作，年内新发展团员1,072人、少先队入队3,295人。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会部门2025年度收入合计1,961,009.98元。其中：财政拨款收入1,961,009.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加793,294.65元，增长67.94%。其中：财政拨款收入增加793,294.65元，增长67.94%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度西部计划志愿者人员增加，相应生活补助增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年度支出合计1,961,009.98元。其中：基本支出1,028,696.42元，占总支出的52.46%；项目支出932,313.56元，占总支出的47.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加793,294.65元，增长67.94%。其中：基本支出增加113,166.29元，增长12.36%，主要原因是西部志愿者生活补助等人员经费较上年增加；项目支出增加680,128.36元，增长269.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度青年马克思主义者培养工程培训、大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助等项目支出较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关正常运转的日常支出1,028,696.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出938,936.61元，占基本支出的91.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,759.81元，占基本支出的8.73%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出932,313.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．大学生志愿服务西部计划生活补助专项资金420,308.68元，主要用于发放西部计划志愿者生活补助及缴纳社会保险等。

2．预防青少年违法犯罪专项经费28,098.40元，主要用于开展预防青少年违法犯罪宣传、培训、未成年人志愿服务等。

3．中国少年先锋队新平县第三次代表大会工作经费11,590.50元，主要用于少代会会议筹备、材料印制及会议组织等支出。

4．代理记账委托业务专项资金1,200.00元，主要用于按签订的代理记账合同支付代理记账委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,961,009.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加793,294.65元，增长67.94%，完成年初预算的145.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,664,551.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%，完成年初预算的159.49%。主要用于：

“2012901”行政运行支出741,041.69元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出；

“2012902”一般行政管理事务支出419,046.38元，主要用于发放西部计划志愿者生活补助和缴纳社会保险、会议费、委托业务费；

“2012999”其他群众团体事务支出504,463.58元，主要用于会议费、培训费、印刷费及大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助等支出。

造成预决算差异的主要原因是年中根据上级文件新增安排大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助等项目资金，全年预算较年初预算追加增加。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出113,869.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的105.42%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元，主要用于机关离退休人员相关公用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出104,765.92元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“2080799”其他就业补助支出8,803.60元，主要用于开展就业创业服务补助及农村劳动力转移相关工作。

造成预决算差异的主要原因是年度社会保险缴费基数调整，以及年中追加就业创业服务补助资金

9．卫生健康（类）支出70,792.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的97.81%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出45,821.38元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出23,918.34元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,053.09元，主要用于行政人员工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，年初预算1,663.58元，当年未形成实际支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出111,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的94.92%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出111,796.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是年度缴费基数调整。

19．住房保障（类）支出111,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的94.92%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出111,796.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数调整及人员变动影响。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为17,490.55元，完成年初预算的64.78%；支出决算较上年减少4,566.99元，下降20.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为16,701.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.49%，完成年初预算的69.59%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为789.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.51%，完成年初预算的26.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,035.99元，下降15.38%；公务接待费支出决算较上年减少1,531.00元，下降65.99%；具体是国内接待费支出决算789.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,531.00元，下降65.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为17,490.55元，完成年初预算的64.78%，支出决算较上年减少4,566.99元，下降20.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为16,701.55元，完成年初预算的69.59%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为789.00元，完成年初预算的26.30%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1．严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，从严管控“三公”经费支出。

2．因公出国（境）费用支出无。从严控制因公出国（境）活动，原则上不安排出国参会、考察、学习等活动。

3．公务用车运行维护费下降主要原因是本年度车辆出车次数减少，维修费、燃油费等运行维护成本降低；公务接待费下降主要原因是调研检查等接待批次、人次减少，严格执行公务接待审批和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层团组织建设、青少年工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团组织调研指导基层团组织建设、青少年项目考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年机关运行经费支出89,759.81元，比上年增加3,388.32元，增长3.92%，主要原因是日常公用经费据实保障略有增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会资产总额69,577.79元，其中，流动资产54,071.66元，固定资产15,506.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,517.60元，其中固定资产减少2,285.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产实现资产处置收入1,387.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13,666.55元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,666.55元。授予中小企业合同金额13,666.55元，其中：授予小微企业合同金额13,666.55元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产主义青年团新平彝族傣族自治县委员会2025年度部门决算公开表.xlsx