新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年度部门决算
目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心主要职能职责是：承担全县党员领导干部的警示教育培训工作；负责廉政警示教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理，讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责玉溪市廉洁教育基地的教育服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.用好主阵地，深化以案明纪释法，精准滴灌提升纪律警示教育质效。充分坚持既警又示、既教又育，树牢用典型的人和事强化警示教育的理念，充分发挥廉洁教育基地党性党风党纪教育 主阵地作用。

2.种好责任田，完善场所基础保障，深耕细作加固驻点服务安全底板。始终秉持服务大局、服务驻点执纪执法工作理念，牢固树立底线思维和极限思维，时刻绷紧驻点审查调查安全这根弦，以大概率思维应对小概率事件，不断补齐玉溪市留置中心新平分中心场所功能短板、加固底板，夯实场所安全、服务保障基础。

3.夯实基本盘，强化硬件要素保障，夯基垒石增强教育服务发展后劲。按照内容体现最新精神、符合最新要求的布展标准，结合开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育深化运用由风及腐典型案例强化警示教育要求，紧扣全面从严治党、党的自我革命新理念新思想、省市县纪委全会工作要求，适时更新更换、调整充实纪律教育展厅展示内容。

4.蓄积动力源，锻造过硬干部队伍，强基固本推动塑形铸魂赋能担当。坚持以党性立身做事，落实政治要求，始终做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，强化内强素质、外树形象管理理念，督促中心干部职工切实做到自身正、自身硬、自身廉，做自我革命的表率、遵规守纪的标杆。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位属于二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年度收入合计1,072,823.30元。其中：财政拨款收入1,072,823.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,942,953.92元，下降78.61%。其中：财政拨款收入减少3,942,953.92元，下降78.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度只有“新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心运行经费”和“物业管理服务派遣经费”两个日常项目，无其他项目款。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年度支出合计1,072,823.30元。其中：基本支出764,111.85元，占总支出的71.22%；项目支出308,711.45元，占总支出的28.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,942,953.92元，下降78.61%。其中：基本支出增加67,992.25元，增长9.77%；项目支出减少4,010,946.17元，下降92.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度保险基数调整、补发上一年度绩效，故基本支出增加。本年度只有“新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心运行经费”和“物业管理服务派遣经费”两个日常项目，无其他项目款支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心正常运转的日常支出764,111.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出549,534.48元，占基本支出的71.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,577.37元，占基本支出的28.08%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,711.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心运行项目经费118,861.45元，主要用于开展中心日常运行期间的网络、绿化、水电等经费保障。

物业管理服务派遣项目经费189,850.00元，主要用于开展物业管理服务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,072,823.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,942,953.92元，下降78.61%，完成年初预算的86.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出912,060.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%，完成年初预算的85.37%。主要用于事业运行支出603,349.37元，用于本单位的事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出以及一般公用经费支出；其他纪检监察事务支出308,711.45元，用于完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出，例如：物业管理服务费用支出以及日常运转费用支出；造成预决算差异的主要原因是：事业单位人员薪级工资、保险、公积金的基数调整、编外人员人数变动、物业年度管理费未支付等。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出62,779.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的97.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62,779.04元，用于本单位的事业单位基本养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是：保险基数的调整。

9．卫生健康（类）支出40,553.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的98.06%。主要用于事业单位医疗支出27,262.36元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出12,659.72元，用于公务员医疗补助经费支出；其他行政事业单位医疗支出631.36元，用于大病补充医疗保险和工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是：保险基数的调整。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出57,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的88.48%。主要用于住房公积金支出57,430.00元，主要用于本单位的事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：公积金基数调整。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心资产总额14,955,099.61元，其中，流动资产163,000.76元，固定资产10,278,684.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,513,414.79元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,776.50元，其中固定资产减少641,776.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

新平彝族傣族自治县反腐倡廉警示教育中心2025年度部门决算公开表.xlsx