中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度部门决算

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）
2025年度部门决算
目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

（一）围绕省委、市委、县委领导的要求开展工作，负责督促检查党的路线方针政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况，做好调查研究，收集反馈信息工作。

（二）负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。

（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调工作。

（四）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。

（五）负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。

（六）负责全面深化改革工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。负责全县全面深化改革决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。负责组织对有关部门和乡镇（街道）拟订的重大改革方案进行可行性研究和论证，提出意见和建议。负责组织对全县重大改革举措实施效果开展评估。负责开展全县改革领域重大方针政策宣传、解读工作，介绍新平改革发展政策及经验。

（七）完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股、机要密码管理股、目标绩效考核评价中心、全面深化改革研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共新平彝族傣族自治县委员会办公室的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．聚焦“两个维护”，铸牢绝对忠诚的政治品格，政治建设实现新加强。一是强化理论武装，夯实思想根基。坚持把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，通过多种形式，突出抓好习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神和党的二十届历次全会精神的学习贯彻。二是严明政治纪律，压实政治责任。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真落实重大事项请示报告制度，确保政令畅通。三是砥砺政治担当，服务发展大局。自觉将县委办公室工作置于全县发展大局中谋划推进，紧紧围绕县委中心工作找准定位、精准发力。

2．聚焦主责主业，提升以文辅政能力水平，参谋助手作用实现新提升。一是精益求精，在文稿服务上彰显高质量。把文稿服务作为立身之本，坚持高标准、严要求，有力推动县委意图的准确传达和工作的有效落实。二是精准高效，在信息参谋上力求精准度。充分发挥信息主渠道作用，聚焦经济社会发展中的重点、难点、风险点，强化信息的深度收集、研判和报送工作。三是规范严谨，在运转保障上提升高效能。四是统筹协调，在深化改革上力促新突破。五是优化规范，在公务接待上展现新风貌。六是党建引领，在服务基层上展现新担当。推动党建与业务深度融合，积极履行结对帮扶责任。

3．聚焦落实见效，强化督查督办刚性约束，跟踪问效取得新突破。一是加强督查检查，推动工作落实。二是严格考核考评，树立鲜明导向。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，不断完善考核评价体系，强化结果运用，树立实干实绩导向。三是落实基层减负，激发干事活力。通过一系列扎实举措，推动减负从“量减”向“质提”转变，有效激发了基层干事创业内生动力。

4．聚焦固本强基，锤炼过硬作风能力素质，正风肃纪展现新气象。一是加强纪律教育，筑牢廉政防线。坚决扛起全面从严治党政治责任，严格落实党风廉政建设责任制。二是严格内部管理，规范权力运行。进一步完善县委办公室内部管理制度，健全财务、资产、采购、保密等各项规定，扎紧制度笼子。三是提升履职能力，锻造过硬专业队伍。围绕办公室“三服务”核心职能要求，多措并举加强干部队伍能力建设。队伍结构进一步优化，活力持续增强，为县委办公室工作高质量发展提供了坚实的人才保障。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度收入合计10,478,003.35元。其中：财政拨款收入10,478,003.35元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,039,244.95元，增长11.01%。其中：财政拨款收入增加1,039,244.95元，增长11.01%。主要原因是一是2024年县财政困难，公积金只缴至6月，本年正常发放。

二、支出决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度支出合计10,478,003.35元。其中：基本支出9,265,000.08元，占总支出的88.42%；项目支出1,213,003.27元，占总支出的11.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,039,244.95元，增长11.01%。其中：基本支出增加353,633.73元，增长3.97%；项目支出增加685,611.22元，增长130.00%。主要原因一是2024年财政困难，公积金只缴至6月，本年正常发放；二是本年付清欠租车费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）正常运转的日常支出9,265,000.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,745,723.57元，占基本支出的94.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519,276.51元，占基本支出的5.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,213,003.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

督查调研及专项业务工作经费项目支出207,103.99元，主要用于开展：督促检查党的路线方针政策和上级领导及县委领导指示、批示贯彻落实情况工作差旅费、公车用车运行维护费支出，退休党员管理、征订党报党刊，办文办会工作耗材支出；

特定项目支出119,073.00元，按新财字〔2025〕1号文件规定使用；

公务用车租赁专项经费项目支出539,862.88元。主要用于清欠租车费用支出；

死亡一次性抚恤经费260,662.40元，主要用于支付退休同志死亡一次性抚恤金；

机关事业单位职工及军人抚恤补助资金经费86,301.00元，主要用于支付遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出10,478,003.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,039,244.95元，增长11.01%，完成年初预算的107.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出7,484,019.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%，完成年初预算的108.91%。主要用于：

“2013101”行政运行支出6,617,979.25元，用于县委办公室人员工资、公务交通补贴、福利费、工会费、日常办公费、公务用车运行维护费等支出；

“2013102”一般行政管理事务支出854,234.87元，用于县委办公室开展督查调研工作、召开县委全会、缴纳县委大院内水电费、支付党群单位法律咨询顾问费等专项业务工作支出；

“2013699”其他共产党事务支出11,805.00元，用于“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作会议费、办公费支出；

造成预决算差异的主要原因是公务员年终一次性奖金，行政、事业人员年度综合考核奖年初县财政局预留，发放时追加到单位。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出1,321,170.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%，完成年初预算的130.45%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出4,942.00元，用于退休人员（公务员）公用经费支出；

“2080502”事业单位离退休支出5,250.00元，用于退休人员（事业）公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出964,015.19元，用于基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出346,963.40元，用于遗属补助和退休死亡人员一次性抚恤金支出；

造成预决算差异的主要原因是退休死亡人员一次性抚恤金支出年初未进行预算。

9．卫生健康（类）支出749,920.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的92.87%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出416,112.91元，用于基本医疗保险（行政人员）、大病保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出10,943.00元，用于事业人员大病保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出313,279.98元，用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,584.75元，用于工伤保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是医疗实际缴费增幅比例小于年初预测增幅比例。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出922,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的86.26%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出922,893.00元，用于单位职工缴纳公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，决算为40,781.97元，完成年初预算的25.49%；支出决算较上年减少61,776.23元，下降60.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为35,837.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.88%，完成年初预算的35.84%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为4,944.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.12%，完成年初预算的8.24%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少42,627.03元，下降54.33%；公务接待费支出决算较上年减少19,149.20元，下降79.48%；具体是国内接待费支出决算4,944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,149.20元，下降79.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为40,781.97元，完成年初预算的25.49%，支出决算较上年减少61,776.23元，下降60.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为35,837.97元，完成年初预算的35.84%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为4,944.00元，完成年初预算的8.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员减少，县委办陪同出差人员公务派车减少，车辆燃料费、修理费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42,627.03元，下降54.33%；公务接待费支出决算减少19,149.20元，下降79.48%，具体是国内接待费支出决算4,944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,149.20元，下降79.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，单位陪同出差人员公务派车减少，车辆未进行大修，导致公务接待费支出比上年减少，车辆燃料费、修理费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层督查调研、指导、考核工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、考核、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年机关运行经费支出519,276.51元，比上年减少120,348.34元，下降18.82%，主要原因一是办公用品使用量较上年大幅减少；二是减少会议费支付；三是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，单位陪同出差人员公务派车减少，车辆未进行大修，导致公务接待费支出比上年减少，车辆燃料费、修理费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费62,794.42元，邮电费51,100.00元，物业管理费2,544.00元，公务接待费4,944.00元，工会经费33,600.00元，福利费26,764.12元，公务用车运行维护费35,837.97元，其他交通费用292,500.00元，其他商品和服务支出9,192.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）资产总额18,026,373.86元，其中，流动资产55,195.79元，固定资产17,971,178.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,878,371.75元，其中固定资产增加14,835,177.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额42,547.97元，其中：政府采购货物支出18,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,797.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）2025年度部门决算公开表.xlsx