中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2025年度部门决算

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

中共新平县委宣传部是新平县委主管意识形态方面的职能部门，统筹协调全县党的意识形态、对外宣传工作，统筹指导协调推进精神文明建设工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、理论教育股、网络安全和信息化股、文明文化股、宣传出版广电股。

所属单位5个，分别是：

1．部机关

2．新平彝族傣族自治县融媒体中心

3．新平彝族傣族自治县网络应急中心

4．新平彝族傣族自治县文明促进中心

5．新平彝族傣族自治县社会科学界联合会

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1．部机关

2．新平彝族傣族自治县融媒体中心

3．新平彝族傣族自治县网络应急中心

4．新平彝族傣族自治县文明促进中心

5．新平彝族傣族自治县社会科学界联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休28人，退休0人），年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

新平县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦理论武装、舆论引导、文明创建、文化发展四大主线，守正创新、担当作为，为全县经济社会高质量发展提供了坚强思想保证、强大精神动力和良好舆论环境。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2025年度收入合计14,044,437.30元。其中：财政拨款收入14,029,937.30元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14,500.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计减少143,899.70元，下降1.01%。其中：财政拨款收入减少158,399.70元，下降1.12%；其他收入增加14,500.00元，增长100.00%。主要原因是宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年减少，项目收入相应减少。2025年市社会科学界联合会下拨2025年云岭大讲堂经费3,000.00元及科普周省级经费2,500.00元及2024年市社会科学界联合会下拨2024年云岭大讲堂经费3,000.00元及社科普及经费3,000.00元；2024年县直机关工委转入爱国主义教育活动经费3,000.00元。

二、支出决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2025年度支出合计14,139,543.05元。其中：基本支出9,495,329.76元，占总支出的67.15%；项目支出4,644,213.29元，占总支出的32.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少48,793.95元，下降0.37%。其中：基本支出增加1,501,746.64元，增长18.79%；项目支出减少1,550,540.59元，下降25.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年事业人员增加6人，人员经费支出增加，同时，县委宣传部（融媒体中心）纳入预算的项目经费比上年减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,495,329.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,624,359.69元，占基本支出的90.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费870,970.07元，占基本支出的9.17%。办公费人均157.10元、水费人均46.92元、电费人均1,353.19元、差旅费756.15元、培训费85.96元、公务接待费186.87元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,644,213.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．新平民族广场升旗台设计制作安装项目经费382,073.00元，主要用于每逢重要节日或纪念日，各民族代表齐聚升旗台，共同见证国旗升起，以庄严的家国情怀唤醒“休戚与共”的情感共鸣，作为常态化的精神教育阵地；将项目建设成为新时代文明实践的教育基地和文化地标，推动各民族在空间、文化、经济、社会等方面全方位嵌入，形成 “中华民族一家亲” 的社会氛围，为各民族高质量发展凝聚团结奋进的精神力量。

2．新平县重要革命历史人物纪念雕像建设项目经费268,752.00元，主要用于在新平县小漠沙公园安装新平县重要革命历史人物纪念雕像11座铜像，在老厂乡哈科底村广场安装1座铜像（曹文英）。通过新平县重要革命历史人物纪念雕像12座铜像的安装建设，为缅怀革命先烈，弘扬革命精神提供重要载体，为全县人民瞻仰、参观、接受爱国主义教育提供基地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出10,704,498.36元，占本年支出合计的75.71%。与上年相比减少3,453,838.64元，下降24.39%，完成年初预算的75.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出7,769,267.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%，完成年初预算的68.36%。主要用于：

“2013301”行政运行支出7,004,536.75元，主要用于单位的基本支出，包括人员工资、水费、电费，日常办公费等；

“2013302”一般行政管理事务支出251,107.02元，主要用于单位的项目支出，包括公务用车租赁费；

“2013304”宣传管理支出274,700.95元，主要用于行政单位的项目支出，包括党报党刊征订费、节日活动费用等；

“2013399”其他宣传事务支出232,010.00元，主要用于行政单位的项目支出，包括业务用房房顶渗水修缮项目、老放映员生活补助等；

“2013602”一般行政管理事务支出6,913.00元，主要用于行政单位的项目支出，包括报刊及书籍征订费、退休党支部书记工作补贴等。

造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，千方百计压降支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出427,829.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的186.01%。主要用于：

“2070199”其他文化和旅游支出18,221.82元，主要用于行政单位的项目支出，包括文明实践活动费用等；

“2070808”广播电视事务支出103,959.90元，主要用于行政单位的项目支出，包括办公费、维修费等；

“2070899”其他广播电视支出5,647.91元，主要用于行政单位的项目支出，包括维修费、电费；

“2079999”其他文化旅游体育与传媒支出300,000.00元，主要用于行政单位的项目支出，包括办公费、节日活动费等。

造成预决算差异的主要原因是2024年度新时代文明实践活动经费在2025年度支出。

8．社会保障和就业（类）支出948,165.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%，完成年初预算的100.05%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出931,557.76元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出16,608.00元，主要用于遗属生活补助支出。

造成预决算差异的主要原因是年度养老保险缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

9．卫生健康（类）支出697,046.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的100.07%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出396,885.60元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费、退休统筹医疗保险、大病医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出19,415.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出271,360.78元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,384.87元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出862,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，完成年初预算的90.93%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出862,189.00元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数的调整，补缴2024年度住房公积金以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，决算为70,765.95元，完成年初预算的68.74%；支出决算较上年减少84,911.13元，下降54.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元，决算为61,982.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.59%，完成年初预算的116.95%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为8,783.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.41%，完成年初预算的17.57%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少67,202.13元，下降52.02%；公务接待费支出决算较上年减少17,709.00元，下降66.85%；具体是国内接待费支出决算8,783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,709.00元，下降66.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，支出决算为70,765.95元，完成年初预算的68.74%，支出决算较上年减少84,911.13元，下降54.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元，决算为61,982.95元，完成年初预算的116.95%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为8,783.00元，完成年初预算的17.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子的工作要求，按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费增加主要原因是2025年支付2024年度的公车修理费而增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少67,202.13元，下降52.02%；公务接待费支出决算减少17,709.00元，下降66.85%，具体是国内接待费支出决算8,783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17,709.00元，下降66.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实过紧日子的工作要求，按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费增加主要原因是2025年支付2024年度的公车修理费而增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文明实践活动、采访报道等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文明实践活动、采访报道等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2025年机关运行经费支出870,970.07元，比上年增加63,960.35元，增长7.93%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费7,383.47元、水费2,205.00元、电费63,600.00元、邮电费22,450.00元、差旅费35,539.00元、培训费4,040.00元、公务接待费8,783.00元、劳务费573,800.00元、工会经费32,800.00元、公务用车运行维护费50,319.60元、其他交通费用70,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部资产总额2,705,871.16元，其中，流动资产25,593.52元，固定资产2,680,277.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,576,022.60元，其中固定资产增加16,972.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值902,345.50元；报废报损资产1项，账面原值120,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2025年度部门决算公开表.xlsx