中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年度部门决算

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会
社会工作部2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2．统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

3．统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4．指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5．指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6．负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7．完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理与政权建设股、党建股、社会工作与志愿服务股。

所属单位1个，新平彝族傣族自治县社会工作事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致（所属单位：新平彝族傣族自治县社会工作事务中心会计核算不单独核算，全部纳入部机关核算）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．加强对信访工作的统一领导。印发实施《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》，全力支持推进信访工作法治化。扎实推进县、乡、村三级综治中心规范化建设，选派一名工作人员常驻县综治中心，履行好相应的工作职责。常态化开展人民建议征集工作。建立建议人队伍，开展新就业群体诉求征集工作和新平县“小区治理大家谈”人民建议征集。

2．持续巩固清理规范村级组织“滥挂牌”成果，落实好村（社区）出具不合理证明事项倒查机制，开展规范村级组织不合理证明“回头看”。党建引领机制不断健全。制定下发《新平县2025年度党建引领基层治理工作任务清单》。组织基础不断强化。发现和储备村级后备力量，提前为换届工作打牢基础。2025年实施平甸乡桃孔村野牛冲小组100万元农村公益事业财政奖补项目。小区治理攻坚行动全面启动。制定《新平县党建引领小区治理攻坚责任清单》，召开党建引领小区治理攻坚行动动员部署会议。起草制定《新平县推行村级共建共治事理事会方案》，学习践行“千万工程”经验马关做法，全面推行村级共建共治理事会工作机制。“建立民生小实事”项目库405件，2025年组织实施13件。推动新兴领域党组织和党员参与社会治理。

3．扎实推进“两个覆盖”集中攻坚。对新经济组织、新社会组织、新就业群体开展全覆盖“地毯式”实地走访摸排，对新经济组织、新社会组织、新就业群体开展全覆盖“地毯式”实地走访摸排。打造“云岭先锋新家园”服务矩阵，建设暖“新”驿站，建设骑手友好场景16个。调动社区共驻共建单位和社区“合伙人”资源，开展政策法规、交通安全宣传，推出暖心商超、护新教育等优惠服务。

4．提升志愿服务动员能力。积极响应云南省“志愿彩云南”的建设部署，在全县开展志愿服务活动。2025年开展“3·5”学雷锋纪念日、磨盘山越野赛、“点亮微心愿·与爱童行”、彝族火把节、新就业群体凝聚关爱等系列志愿服务活动，深化全县“志愿服务+文体旅”融合发展迈上新台阶。强化志愿服务体系建设。立足新平实际，制定印发《新平县2025年志愿服务工作要点》，加强党对志愿服务工作的领导，推动形成“党员带头、群众参与、共建共享”的良好局面。社会工作者专业能力不断提升。动员全县500余名报考人员参加培训。摸清社会工作人才底数。全面摸清全县各领域社会工作人才基本情况，进一步完善社会工作人才资源储备。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年度收入合计2,943,647.84元。其中：财政拨款收入2,943,647.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,609,560.09元，增长120.65%。其中：财政拨款收入增加1,609,560.09元，增长120.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位为2024年为新成立部门，无特定目标类项目，2025年度新增项目，故收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年度支出合计2,943,647.84元。其中：基本支出2,438,155.41元，占总支出的82.83%；项目支出505,492.43元，占总支出的17.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,609,560.09元，增长120.65%。其中：基本支出增加1,104,067.66元，增长82.76%；项目支出增加505,492.43元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上一年度本单位从5月开始起薪，无项目经费。2025年度发放全年12个月人员工资，且年初新增项目，故增长较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,438,155.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,287,198.20元，占基本支出的93.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,957.21元，占基本支出的6.19%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480,967.43元。其中：本单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,919,122.84元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加1,585,035.09元，增长118.81%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,878,176.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.34%，完成年初预算的100%。。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出671,487.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.00%，完成年初预算的100%。主要用于“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出235,218.08元，“2082502”其他农村生活救助436,269.43元。

9．卫生健康（类）支出150,987.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的100%。主要用于“2101101”行政单位医疗101,363.96元；“2101103”公务员医疗补助47,266.68元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,357.28元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出218,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，完成年初预算的100%。主要用于“2210201”住房公积金支出218,471.00元，用于在职职工住房公积金缴纳支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出24,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算。主要用于“2290403”其他政府性基金债务收入安排的支出24,525.00 元。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,720.67元，完成年初预算的98.84%；支出决算较上年增加19,828.67元，增长509.47%。增长原因是主要原因是本单位为上年度新成立部门无年初预算，按实际支出数进行决算，本年度“三公”经费按全年12个月进行年初预算，故增长较大。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无年初预算的；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,720.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.84%，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无年初预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,828.67元，增长497.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为23,720.67元，完成年初预算的98.84%，支出决算较上年增加19,828.67，增长497.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,720.67元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是通过政府采购、集中议价，保险和维修单价低于预算标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,828.67元，增长509.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度车辆运行维护费按车辆只预算2个月支出额度，2025年度车辆运行维护费按全年12个月预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。于会议、调研、视察、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出150,957.21元，比上年增加62,394.11元，增长70.45%，主要原因是本单位为上年度新成立单位，仅预算半年机关运行经费，本年度为全年12个月支出数，故较上年增长较大。部门机关运行经费主要用于“30201”办公费13,852.65元，“30207”邮电费490.00元，“30211”差旅费6,965.00元，“30228”工会经费8,000.00元，“30229”福利费3,000.00元，“30231”公务用车运行维护费23,720.67元，“30239”其他交通费用84,300.00元，“30299”其他商品和服务支出10,628.89元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部资产总额26,316.11元，其中，流动资产17,366.11元，固定资产8,950.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,226.01元，其中固定资产增加8,950.00元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17,393.67元，其中：政府采购货物支出6,272.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,541.67元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会社会工作部决算公开表.xlsx