新平彝族傣族自治县红十字会2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县红十字会
2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作。

2．开展全县备灾救灾工作，参加国内的人道主义救助工作，建立备灾中心或仓库以及网络，开展募捐筹资工作。

3．开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

4．加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍。

5．开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识。

6．发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作。

7．承办县委、县人民政府交办的其他事项。主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县红十字会共设置2个内设机构，办公室、备灾救灾股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

新平彝族傣族自治县红十字会。

纳入新平彝族傣族自治县红十字会2025年度决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县红十字会2025年末实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

三、重点工作概述

（一）强化募捐筹资，提升救助能力

发挥红十字会的桥梁和纽带作用，调动乡镇、街道及各理事单位优势资源，坚持筹人筹心筹资金，通过线上线下相结合方式，广泛开展人道救助及公益募捐活动，动员社会各界爱心人士为困难群众奉献爱心，为开展人道救助工作提供了有力的资金保障。累计募集爱心款物价值1,700,900.00元（含物资价值500,000.00元、教育发展资金572,257.00元），完成任务数的340.18%；5·8人道公益日“博爱新平行”项目筹款动员6,135人次，募集善款103,000.00元；“久久公益节·博爱新平行”公益筹款动员3,487人次，募集善款60,055.27元，两次网络筹款额度和参与人次持续排位全市第一。

（二）强化体系建设，提升应急能力

1．完善应急预案：进一步修订和完善红十字应急救援工作预案，调整充实领导小组及工作组成员，明确了应急救援的组织架构、职责分工、响应程序和保障措施，确保在突发事件发生时能够迅速、有序、有效地开展救援工作。

2．加强队伍建设：调整充实县级红十字应急救援志愿服务队成员，通过技能培训、实战演练等方式，不断提升应急救援队伍的专业技能和综合素质，确保关键时刻拉得出、用得上、干得成。组织开展应急救援培训2期，培训队员120余人次。

3．开展应急演练：为检验和提升应急救援能力水平，与消防、应急、医疗等部门联合开展综合性应急演练2次，模拟地震、火灾、洪涝等灾害场景，演练内容包括人员疏散、伤员救治、物资调配等环节，有效提高了应急救援队伍的实战能力和协同配合能力。

4．积极争取市级应急物资，提升新平应对灾害能力：向市红十字会争取到规格为3M*4M帐篷20顶，总价值34,600.00元，同时将县红十字会原有的规格为3M*4M的5顶帐篷，价值8,650.00元，总共25顶，价值43,250.00元的帐篷移交给应急管理局统一保管，以备灾害发生时物资保障。

（三）强化救护普及，守护生命安全

1．拓展应急救护培训：聚焦安全生产、应急管理、防灾减灾重点领域，广泛开展应急救护培训进学校、进社区、进企业、进机关、进农村“五进”活动，通过理论讲解、操作演示、教学互动等多种形式，重点对心肺复苏术、AED操作使用和气道异物梗阻进行讲解，切实提升干部群众应对突发事件的处置能力、自救互救能力，着力营造“人人学急救，急救为人人”氛围。开展救护培训45期10,087人，取证培训6期239人。

2．加强师资队伍建设：引导吸纳优秀人才加入红十字师资队伍，压实乡镇、街道培训师资“属地责任”，支持和鼓励救护培训师资参加复训和教学研讨活动，不断提升师资的教学水平和专业素养。推荐参加省级应急救护培训师资复训2人，初训2人，目前全县拥有应急救护培训师资28人，12个乡镇、街道均有应急救护培训师资不少于1人。

3．添置救护培训教具：为提高救护培训质量和效果，协调配置一批应急救护培训教具，为开展应急救护培训提供了良好的条件。为全县12个乡镇、街道分别配备了模拟人、三角巾、包扎绷带等急救药品和应急器械。

（四）深耕人道救助，传递温暖关怀

1．“博爱送万家”深入民心：在春节传统节日期间，组织开展“红十字博爱送万家”活动，为“一老一小”困境家庭、孤寡老人、残障人士等送去大米、食用油、棉被、糖果等生活物资，让他们感受到党和政府的关怀以及社会的温暖。共发放慰问物资价值151,496.16元，惠及困难群众765户，共计3,048人。

2．关爱特殊困境群体：联合县工商联、县教育体育局、县卫生健康等部门开展“助医、助学、助困、助残”等帮扶救助活动，有效缓解了特殊群体的经济压力，让他们感受到社会的关爱与温暖。争取“小天使基金”救助3人110,000.00元，申报成功未拨款1户50,000.00元，申请成功先心病患儿1人，救助资金待批复；申请市级博爱救急项目5户，共计：23,000.00元；县级筹资实施医疗救助27人、助学帮扶168人次，完成任务数的112.00%。

（五）做好志愿服务，弘扬奉献精神

1．健全志愿服务体系：完善了志愿者招募、注册、培训、管理、考核和激励机制，建立了志愿者信息库，实现了志愿者管理的规范化、信息化，着力打造“博爱新平·志愿同行”服务品牌。发展会员并缴纳会费32人，完成任务数30人的107.00%。

2．“三献”服务惠民心：建立“三献”协调联动、多向互融和缅怀慰问机制，高位推进无偿献血、造血干细胞和器官、遗体（组织）捐献工作规范化。完成无偿献血2,609人次，献血率10.03‰，血量880,500.00ml，造血干细胞血样采集15人份，全县累计完成造血干细胞血样采集103人。新增遗体捐献志愿者1人，目前新平县遗体和人体器官捐献人数达到10人，新增遗体和人体器官捐献志愿者登记162人，累计登记1,077人，县委、县政府将人体器官捐献者家属慰问纳入县级预算开展春节慰问，给予每户1,000.00元慰问金和价值200.00元的慰问品，慰问人体器官捐献者家属9户10,800.00元。

3．开展志愿服务活动：春节前夕，市县红十字会在新化乡联合开展“碧玉清溪·情暖夕阳”养老志愿服务活动1次。“3·5雷锋纪念日”“3·8国际妇女节”“5·8博爱周”期间，组织志愿者在锦绣社区、福润园小区等开展关爱孤寡老人和残障人士志愿服务活动，为他们提供生活照料、心理慰藉等服务；在小花园、桂山公园等公共场所开展应急救护普及培训，提高公众的应急意识和自救互救能力。组织开展“博爱新平、志愿同行”志愿活动5次，为云南省首届“云岭石榴红”陀螺邀请赛、“攀磨盘逐梦青春同心共绘石榴红”暨“同唱一首歌同为一家人”等重大活动提供安全保障5次，开展人居环境整治、养老志愿服务等规模性志愿活动10次。做实志愿服务，弘扬奉献精神。新建扬武社区红十字养老志愿服务站及志愿服务队，协调整合各级红十字志愿服务队力量，市、县、乡联合开展“碧玉清溪·情暖夕阳”医疗义诊、生活照料、心理慰藉等养老志愿服务活动，助力健康县城、文明县城、平安县城建设。

4．加强能力提升培训：为提升志愿者的服务能力和水平，定期组织志愿者参加各类培训活动，包括应急救护知识培训、志愿服务理念培训、沟通技巧培训等。开展“5·8博爱周”志愿者座谈会1次，组织应急救援救护技能培训2期、120余人次。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县红十字会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县红十字会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会2025年度收入合计1,117,401.40元。其中：财政拨款收入1,117,401.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加21,519.50元，增长1.96%。其中：财政拨款收入增加21,519.50元，增长1.96%；主要原因是：职工正常晋升而相应工资福利增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会2025年度支出合计1,117,401.40元。其中：基本支出1,101,572.40元，占总支出的98.58%；项目支出15,829.00元，占总支出的1.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21,519.50元，增长1.96%。其中：基本支出增加54,820.50元，增长5.24%；项目支出减少33,301.00元，下降67.78%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会事业单位机构正常运转的日常支出1,101,572.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出987,759.04元，占基本支出的89.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,813.36元，占基本支出的10.33%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,829.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．健康县城建设三年行动培训项目经费15,179.00元，主要用于应急救护培训的师资授课费及办公耗材费。

2．新平县红十字会公务出行租车经费650.00元，主要用于基层调研、困难群众走访和入户调查的租车经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,117,401.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21,519.50元，增长1.96%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,117,401.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工正常晋升而相应工资福利增加。

2．外交（类）无支出，年初无此预算。

3．国防（类）无支出，年初无此预算。

4．公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5．教育（类）无支出，年初无此预算。

6．科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此预算。

8．社会保障和就业（类）支出900,572.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%，完成年初预算的98.82%。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出110,921.28元，主要用于职工养老保险缴费；

“2081601”行政运行789,000.92元，主要用于在职人员工资、工会经费、日常办公费、公务用车运行维护费等支出；

“2081602”一般行政管理事务650.00元，主要用于基层调研、困难群众走访和入户调查的租车经费支出。

9．卫生健康（类）支出77,097.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的89.36%。

“2101101”行政单位医疗48,423.98元，主要用于在职职工缴纳医疗保险；

 “2101103”公务员医疗补助27,565.92元，主要用于职工缴纳公务员医疗保险；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,107.30元，主要用于缴纳职工工伤保险。

10．节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11．城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12．农林水（类）无支出，年初无此预算。

13．交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14．资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15．商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16．金融（类）无支出，年初无此预算。

17．援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18．自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此预算。

19．住房保障（类）支出109,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，完成年初预算的85.88%。其中：

“2210201”住房公积金支出109,132.00元，主要用于住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为17,727.12元，完成年初预算的55.40%；支出决算较上年增长156.00元，增长7.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为15,519.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.54%，完成年初预算的53.51%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,208.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.46%，完成年初预算的73.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,880.88元，下降45.36%；公务接待费支出决算较上年增加156.00元，增长7.60%；具体是国内接待费支出决算2,208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加156.00元，增长7.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为17,727.12元，完成年初预算的55.40%，支出决算较上年减少12,724.88元，下降41.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为15,519.12元，完成年初预算的53.51%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,208.00元，完成年初预算的73.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难而厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,880.88元，下降45.36%；公务接待费支出决算增加156.00元，增长7.60%，具体是国内接待费支出决算2,208.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加156.00元，增长7.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级下来指导调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县红十字会2025年机关运行经费支出113,813.36元，比上年减少11,820.80元，下降9.41%，主要原因是2025年编外人员工资不再列入机关运行经费，列入其他工资福利支出。单位机关运行经费主要用于办公费6,274.18元，水费673.50元，劳务费30,600.00元，差旅费4,643.00元，邮电费2,490.00元，其他商品和服务支出5,431.97元，公务接待费2,208.00元，工会经费3,200.00元，福利费3,473.59元，公务用车运行维护费15,519.12元，其他交通费39,300.00元。

主要原因是：部门机关运行经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县红十字会资产总额21,110.94元，其中，流动资产21,110.94元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,407.41元，其中固定资产减少4,117.05元，流动资产增长1,709.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

新平彝族傣族自治县红十字会2025年度部门决算公开表.xlsx