新平县政务服务管理局2018年度部门决算

监督索引号53042700143401000

附件3

新平县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分  新平县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责政府自身建设和政务服务中心日常工作。

（2）负责政府政务公开和政务信息发布，提供政务信息查询服务等工作。

（3）负责制定行政审批、政务服务、政务公开、政务信息查询、公共资源交易等行政投诉规则和办法，并监督执行。

（4）负责经县人民政府同意由政府部门设立的服务中心、办事大厅业务指导；负责指导乡镇（街道）为民服务中心（站）工作。

（5）办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报各级行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证、照。

（6）受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及各种证、照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。做好其他与人民群众的生产、生活相关的服务工作。

（7）负责对窗口部门联办事项进行组织协调和督办。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

(1) 深化“放管服”改革工作。本着为企业公平营商创条件、为群众办事生活增便利的理念，着力抓好“放管服”改革相关措施的具体落实执行。

(2) 实行工作人员统一着装规范上岗。参照市政务局标准2018年完成工作人员统一着装，两年一换，提升窗口服务单位工作人员整体形象。

(3) 设立“投资项目审批服务中心”。在县政务服务管理局设立“新平县投资项目审批服务中心”，县政府成立投资项目审批服务工作领导小组，形成并联审批联席会议工作机制，加强和规范投资项目审批管理，创新运行机制，健全服务功能。

(4) 推进“互联网+政务服务”。着力构建全县整体联动、部门协同、平台融合、数据共享、规范统一、一网办理的智慧化线上线下一体化政务服务体系，建立前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的政务服务新模式，实现“一号申请、一窗受理、一网通办”，提升“互联网+政务服务”信息化水平。

(5) 加大“云南省网上省政务服务平台”推广应用力度。督促县直各部门、各乡镇（街道）使用好“云南省网上省政务服务平台”，提高业务技能和水平，维护好平台运行，积极为企业、群众开展办事服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县政务服务管理局（以下简称新平县政务服务管理局）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县政务服务管理局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县政务服务管理局2018年度收入合计2990029.39元。其中：财政拨款收入2770029.39元，占总收入的92.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入220000.00元，占总收入的7.36%。与上年对比增加收入781360.61元，增35.38%。主要原因是2018年增加县经济信息中心拨入“一站式惠民服务平台建设经费”200000元；县公证处拨入设备购置补助资金20000元；同时减少在职人员一名（退休），相对减少人员经费支出。

二、支出决算情况说明

新平县政务服务管理局2018年度支出合计2728739.39元。其中：基本支出2508125.39元，占总支出的91.92％；项目支出220614元，占总支出的8.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,增加支出491882.84元，增21.99%,主要原因是增加了项目支出及人员经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2508125.39元。与上年对比，增加支出342228.33元，增15.8%,主要原因是增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220614元。与上年对比，增加项目资金支出149654.51元，增210.9%,主要原因是本年度增加“统一着装规范上岗服装采购项目”。具体项目开支及开展工作情况：

1. 大厅运行经费50000元，主要用于政务服务大厅日常业务办公费、邮电费、水电费、劳务费等；

2. 统一着装规范上岗服装采购项目支出156114元，全部用于工作人员工作服装的采购支出；

3. 行政审批网上服务及三级政务服务平台建设经费支出14500元，用于办公电脑采购支出。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   新平县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2707943.39元,占本年支出合计的99.24%。与上年对比，增加支出492978.78元,增22.26%。主要原因是本年度增加“统一着装规范上岗服装采购项目”资金支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.一般公共服务（类）支出2140385.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.社会保障和就业支出252588.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于行政事业单位离退休；财政对其他社会保险基金的补助。

   6.医疗卫生与计划生育支出143855.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政事业单位医疗。

   7.住房保障支出171114元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于职工住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   新平县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43400元，支出决算为42615元，完成预算的98.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的57.6%；公务接待费支出决算为17615元，完成预算的40.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6273.89元，增长17.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6996.89元，增长38.86%；公务接待费支出决算减少723元，下降3.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车修缮支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占58.66%；公务接待费支出17615元，占41.34%。具体情况如下：

4. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作业务必须的出差等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出17615元。其中：

   国内接待费支出17615元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外、县内乡镇级业务往来、对接工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平县政务服务管理局2018年机关运行经费支出0元，与上年对比没有变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，新平县政务服务管理局资产总额782567.80元，其中，流动资产281672元，固定资产500895.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176483.31元，其中固定资产增加14500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额156114元，其中：政府采购货物支出156114元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53042700143401111

附件新平彝族傣族自治县政务服务管理局2018年度部门决算公开表.XLS20190924105900620.xls.xls