新平县公共资源交易中心2018年度部门决算

附件3

新平县公共资源交易中心2018年度部门决算

第一部分  新平县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 承当县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿产权交易、工程建设的公共资源进场交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。

2. 负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。

3. 负责提供县级公共资源交易技术咨询服务。

4. 负责制定县级公共资源交易中心内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施、监督执行。

5. 负责管理和提供县级公共资源交易设施设备和场所。

6. 按有关规定统一制定、收取各项交易服务费用，管理交易专用账户。

承办县政务服务管理局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    (1) 切实抓好交易场所及功能设施建设。根据《国务院办公厅关于印发整合建设统一的公共资源交易平台工作方案的通知》及《云南省人民政府办公厅关于印发云南省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案和云南公共资源交易工作联席会议缺席的通知》，我县交易场地和服务功能还存在差距，积极争取项目资金，完善功能实施，建成能满足我县公共资源交易规范化、标准化服务平台。

(2) 抓好电子化平台建设工作。按照省市电子化平台建设标准要求，主动作为，提前谋划，切实做好电子交易平台建设有关场所、硬件和网络环境建设，落实人员和资金，积极做好“一网三平台”本地部署和电子交易平台的管理、运行和维护。

(3) 进一步充实各类综合评标专家库。结合县域实际，配合行业主管部门，集思广益，整合专家资源，鼓励有能力的专家人才不断充实到我县综合评标专家库中。加强对我县综合评标专家进行清理、充实、完善。同时，协助行业主管本建立健全专家评价考核、奖惩机制，强化入库专家的职业道德、法律法规和业务知识培训，切实提高评标专家业务素质和水平，建立优胜劣汰机制，对评标专家实行动态管理。

(4) 完善制度建设。对中心现有的各项制度进行梳理、修订和总结，对交易各项环节中出现的制度漏洞进行补充完善，用健全的制度来保证公共资源交易活动的规范、便捷、高效运行。为各项交易工作提供公开、公平、公正和诚实信用服务的“阳光平台”。以优质服务、完善的制度保障政府采购交易股、工程建设交易服务股、综合拍卖交易服务管理股交易工作的顺利开展。

(5) 加强党风廉政建设和人才队伍建设。一是抓理想信念教育，开展理想信念教育，切实加强全体干部职工的理想信念教育，进一步牢固树立廉洁意识。二是抓队伍建设，提高理论能力和业务水平，打造一支纪律严明、业务精湛的公共资源交易队伍。三是积极争取增加人员，促进机构有效运转，使之更好服务于全县经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县公共资源交易中心（以下简称新平县公共资源交易中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县公共资源交易中心2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县公共资源交易中心2018年度收入合计1483902.06元。其中：财政拨款收入1483902.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少支出349999.94元，减19.08%，主要原因是减少项目资金拨入及其他收入（利息收入记入其他应付款-应缴财政利息收入）。

二、支出决算情况说明

新平县公共资源交易中心2018年度支出合计1453902.06元。其中：基本支出1373902.92元，占总支出的94.50％；项目支出79999.14元，占总支出的5.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，减少支出415369.61元，减22.22%,主要原因是减少项目资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1373902.92元。与上年对比，减少支出99434.24元，减6.75%,主要原因减少其他资金对村组的帮扶支出以及应缴财政专户资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79999.14元。与上年对比，减少支出315935.37元，减79.79%,主要原因是减少公共资源交易“一网三平台”项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况：项目支出名称为“公共资源交易平台运行经费”，支出金额为79999.14元。主要用于公共资源交易所产生的办公、水电、业务交流学习差旅费及会议费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1453902.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少支出344094.45元，减19.14%,主要原因是项目资金减少、公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1109858.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于在职人员经费、办公业务日常支出及项目资金公共资源交易平台运行支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出144415.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于行政事业单位离退休；财政对其他社会保险基金的补助。

6.医疗卫生与计划生育支出90638.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政事业单位医疗。

7.住房保障支出108990元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14200元，支出决算为14180元，完成预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14180元，完成预算的99.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加202元，增长1.45%。与去年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加202元，增长1.45%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14180元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出14180元。其中：

   国内接待费支出14180元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外、县内乡镇级业务往来、对接工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平县公共资源交易中心2018年机关运行经费支出0元，与上年对比没有变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，新平县公共资源交易中心资产总额9371672.67元，其中，流动资产8963463.67元，固定资产408209元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2112703.38元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

附件新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2018年度部门决算公开表.XLS.xls