新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门预算编制说明预算表公开

监督索引号53042700143400000

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局概况

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第三部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

新平彝族傣族自治县政务服务管理局主要职责：

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：（一）贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。（二）负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。（三）负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。（四）负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。（五）履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心主要职责：

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、新平县政务服务管理局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县行政审批局、新平彝族傣族自治县公共资源交易管理局的牌子。3个内设机构：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，新平县政务服务管理局行政编制6名。设局长1名，副局长2名（新平县行政审批局局长、新平县公共资源交易管理局局长由副局长兼任）。

2020年年初预算编制中，在编在岗人员为13人。其中，新平县政务服务管理局行政人员8人，新平县投资项目审批服务中心事业人员5人（新成立）。新平县政务服务管理局退休人员3人。我局使用的政府购买人员（劳务派遣）23人。其中：保安2名；保洁2名；辅助岗位19人。

另外，2020年，在编实有公务用车1辆，车牌号为：zw127。

2、新平彝族傣族自治县公共资源交易中心，加挂新平彝族傣族自治县政府采购和出让中心牌子。主管部门：新平县政务服务管理局。机构规格：副科级。单位类别：公益二类。

经费形式：财政全额拨款事业单位。当年未发生机构变动情况。

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心核定事业编制9名，设主任1名（副科级），副主任1名；设置内设机构5个：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

（三）重点工作概述

新平彝族傣族自治县政务服务管理局重点工作概述：

1.积极推进“一站式惠民”平台建设。

2.持续深入推进“放管服”改革工作，为企业公平营商创条件，为群众办事生活增便利。

3.加强政务服务中心运行监督管理，保障运转有序。完善窗口工作人员考核机制和激励机制。

4.抓好窗口工作人员统一着装，规范上岗。

5.建立完善统一的公共资源交易平台。

6.加强指导协调基层为民服务工作，推进乡镇（街道）、村（社区）为民服务中心（站）建设，进一步完善政务服务体系，切实发挥功能和作用。

7.积极推进基层党建、党风廉政建设和其他工作。

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心重点工作概述：

1.加强投标保证金代收代退管理工作。进一步完善保证金收退工作，加大保证金银行保险和保函业务宣传，解决投标保证金线下核验真伪的风险及工作强度，最大化规避投标人信息的泄密。

2.配合行业主管部门协调做好评标专家抽取工作难问题。一是按照评标专家管理办法规定，面向社会发布评标专家选聘公告，增加在库专家人员；二是针对政府采购类专家抽取工作，在云南省政府采购系统抽取相关相近专业专家不足问题，启用玉溪市综合评标专家库给予解决。避免采购单位对专家资格条件、具备资格人员情况不熟实际，造成所指定专家不符合条件误区。

3.配合相关监管部门做好项目进场交易的规范管理。对使用财政性资金的项目，凡采用招标程序的，都应进入公共资源交易中心交易，确保招标项目的公开公平公正。

4.进一步完善交易中心相关设施设备，提升交易服务环境和服务能力。

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，事业编制14人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入570.81万元，其中：一般公共预算财政拨款570.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，同期增加财务总收入215万元，增60.43%。主要原因是增加人员经费收入，即：新成立的新平县投资项目审批服务中心纳入新平县政务服务管理局一并预算管理，新调入事业人员5人、增加政务大厅辅助岗位19人，同时增加相应办公经费预算收入；2020年新增项目预算收入76.8万元，同比增548.57%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入570.81万元，其中:本年收入570.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.81万元（本级财力570.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，同期增加财政拨款收入215万元，增60.43%。主要原因是：增加人员经费收入，即：新成立的新平县投资项目审批服务中心纳入新平县政务服务管理局一并预算管理，新调入事业人员5人、增加政务大厅辅助岗位19人，同时增加相应办公经费预算收入；2020年新增项目预算收入76.8万元，同比增548.57%。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出570.81万元。财政拨款安排支出570.81万元，其中，基本支出480.01万元，与上年对比，同期增加138.2万元，增40.43%，主要原因是：增加人员经费预算支出，新成立的新平县投资项目审批服务中心纳入新平县政务服务管理局一并预算管理，新调入事业人员5人、增加政务大厅辅助岗位19人，同时增加相应办公经费预算支出；项目支出90.8万元，与上年对比，同期增加项目预算支出76.80万元，增548.57%，主要原因是：政务大厅搬迁改造，增加大厅运行经费、休息长廊建设、工作服装和工作牌采购项目资金等预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年预算总支出570.81万元。按功能科目分类，主要用于：

（1）一般公共服务支出475.47万元，主要用于部门人员工资及商品服务、项目建设等支出；

（2）社会保障和就业支出35.57万元，主要用于职工社会保险缴费支出；

（3）卫生健康支出27.67万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

（4）住房保障支出32.10万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出480.01万元，项目支出90.8万元）。

2019年预算总支出570.81万元。按经济科目分类，主要包括：

（1）工资福利支出344.61万元。其中：基本工资86.65万元；津贴补贴79.21万元；奖金19.2万元；绩效工资67.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.25万元；职工基本医疗保险缴费16.29万元；公务员医疗补助缴费10.8万元；其他社会保障缴费1.91万元；住房公积金32.10万元。

（2）商品和服务支出221.88万元。其中：办公费15.24万元；水费3.6万元；电费8.4万元；邮电费0.8万元；差旅费2.46万元；维修（护）费9万元；会议费2万元；培训费1万元；公务接待费3.10万元；劳务费110.72万元；委托业务费52万元；工会经费2.42万元；福利费1.54万元；公务用车运行维护费2.4万元；其他交通费用7.2万元。

（3）对个人和家庭的补助（退休费）4.32万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金48万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年“三公”经费预算控制数6.7万元，同期对比上年控制数增加1.20万元，增22%。增加的主要原因是：新增政务服务管理局下属股所级事业单位“新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心”，调入5名事业人员；另外，政务服务大厅增加入驻窗口，增加辅助岗位19人。所以，人员增加，业务量加大，相应增加“三公”经费预算支出数。

其中：公务接待费3.2万元，与上年控制数对比增加0.10万元，增3%。

因公出国（境）费0万元。与上年对比没有增减变化。

公务用车购置及运行数3.5万元。与上年控制数对比增加1.1万元，增46%。其中：（1）公务用车购置费预算金额为0，与上年无增减变动；（2）公务用车运行费预算数3.5万元，与上年控制数对比增加1.1万元，增46%。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算数为480.01万元，同比上年基本支出预算数，增加138.20万元，增40.43%。增加的主要原因是：增加人员经费预算支出，新成立的新平县投资项目审批服务中心纳入新平县政务服务管理局一并预算管理，新调入事业人员5人、增加政务大厅辅助岗位19人，同时增加相应办公经费预算支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出90.8万元，与上年对比，同期增加项目预算支出76.80万元，增548.57%，主要原因是：政务大厅搬迁改造，增加大厅运行经费、休息长廊建设、工作服装和工作牌采购项目资金等预算支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年没有机关经费安排情况。与上年同期对比没有增减变动情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年，我单位没有被列入重点项目的预算收支情况。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020-2022年我单位整体支出绩效目标为：

1. 全面落实国家“互联网+政务服务”和云南省政务服务模式改革目标，结合新平实际，创新政务服务模式，全力推进新平政务服务“一号一窗一网”建设，即“一号申请、一窗受理、一网通办”，实现服务内容更加集约、服务流程显著优化、服务模式更加多元、服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升的目标任务。

2. 从提高效率、降低成本、方便群众、信息共享、强化监管等方面入手，进一步推进公共资源交易法制化、规范化、透明

   化，提高公共资源配置的效率和效益。

3. 按照简政放权、放管结合、优化服务的改革方向，简化交易环节，提高工作效率，完善政务服务大厅服务、公共资源交易平台服务功能，公开服务流程、工作规范和监督渠道，整治各种乱收费行为，切实降低市场主体交易成本、减轻相关负担。

    

   第三部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局

   2020年部门预算表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、部门一般公共预算支出表

   六、部门基本支出预算表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、部门绩效目标表

   十一、县本级项目支出绩效目标表

   十二、部门对下绩效目标表

   十三、政府采购表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   监督索引号53042700143400111

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门公开预算表20200210034212679.xls