新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门决算报告

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新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平彝族傣族自治县政务服务管理局：根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：（一）贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。（二）负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。（三）负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。（四）负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。（五）履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心：根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一、各项指标完成情况

1.县乡两级政务服务实体大厅运行情况。1-9月, 县政务服务大厅累计受理公共服务类业务125363件，办结125219件，按时办结率99.89%。其中，县政务服务大厅各部门窗口共受理86234件，办结86090件，按时办结率99.83%；乡镇（街道）政务服务大厅受理39129件，办结39129件，按时办结率100%。县政务服务大厅累计受理行政审批10720件，办结10719件，按时办结率99.99%。

2.投资项目审批情况。截至10月16日，全县共办理投资项目审批209个项目330个事项，其中审批类项目113个，备案类项目96个，总投资概算为103.55亿元，没有超时办结时限，按时办结率100%。

3.“一部手机办事通”运行情况。截至10月12日，我县干部群众下载使用“一部手机办事通”进行实名注册认证9533人，通过“一部手机办事通”申办查询类办件93213件，办理类办件2964件，预约类办件27件，总点击量34120次，总活跃度20878。

4.政务服务指标完成情况。截至2020年10月15日16时，依申请6类行政权力事项和公共服务事项网上可办率95.76%（上级指标：网上可办率95%及以上）、全程网办率39.7%（上级指标：全程网办率30%及以上），行政许可事项全程网办率49.1%（上级指标：行政许可事项全程网办率30%及以上），“最多跑一次”率81.67%（上级指标：“最多跑一次”率80%及以上），“一门”进驻率91.92%（上级指标：“一门”进驻率100%，由于公安、交警等部门的事项不能全部进驻，所以没有达到100%）。

5.公共资源交易服务平台成果显著。2020年1-12月公共资源交易中心累计提供信息服务406次，提供场地服务358次，受理各类项目212个，完成交易项目204个，累计完成交易金额846199.54万元，节约资金28584.99万元，溢出资金3586.29万元，比上年同期相比交易项目增加46个，交易金额增加480974.39万元。交易金额大幅度增加主要完成政府和社会资本合作项目18个，交易金额达到595552.46万元。其次今年完成土地拍卖挂牌出让61宗，成交金额97977.84万元。1-12月份完成电子化交易项目201个，开展远程异地评标13次，电子化交易金额845404.84万元，全过程电子化率达到98.52%。

6.中介超市运行节约率高。1-12月份新平县公共资源交易中心从云南省政府投资审批中介超市终端抽取中介服务机构21个，中介费用估算费30.98万元，实际支付中介服务费17.26万元，节约中介服务费13.81万元，节约率达44.57%。

第二、推进“相对集中行政许可权”改革工作，促进窗口办件提速增效。

第三、强化作风建设，树政务服务新形象。

第四、强化管理，促进窗口服务再上新台阶。

第五、对标对表，严格落实营商环境评价各项指标。

第六、推进一站式惠民平台建设，数字政务惠民生。

第七、坚持公开公平公正，公共资源交易运行有序。

第八、做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．行政单位：新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2．其他事业单位：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度收入合计596.92万元。其中：财政拨款收入596.46万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.46万元，占总收入的0.08%。比上年度收入528.00万元同期增加68.92万元，增长13.05%。增加的主要原因是：增加政府购买人员劳务报酬等公用经费财政拨款收入；增加项目资金（大厅运行经费、工作服装和工作牌采购项目、政务服务中心休息长廊建设经费等）财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度支出合计597.09万元。其中：基本支出509.69万元，占总支出的85.36%；项目支出87.40万元，占总支出的14.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年度支出数553.41万元同期增加43.68万元，增长7.89%。增加的主要原因是：增加政府购买人员劳务报酬等公用经费财政拨款支出；增加项目资金（大厅运行经费、工作服装和工作牌采购项目、政务服务中心休息长廊建设经费等）财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出509.69万元。比上年基本支出数494.38万元同期增加15.31万元，增长3.1%。增加的主要原因是：增加政府购买人员劳务费支出及人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.69万元，占基本支出的71.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.00万元，占基本支出的28.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.40万元。对比上年项目支出59.03万元，同期增加28.37万元，增长48.06%。增加的主要原因是：增加大厅运行经费、工作服装和工作牌采购项目、政务服务中心休息长廊建设经费项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出596.46万元，占本年支出合计的99.89%。与上年财政拨款支出532.99万元对比，增加63.47万元，增长11.91%。增加的主要原因是：增加政府购买人员劳务报酬等公用经费财政拨款支出；增加项目资金（大厅运行经费、工作服装和工作牌采购项目、政务服务中心休息长廊建设经费等）财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出496.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于人员基本工资、津补贴、绩效奖金、公用经费及项目资金支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出37.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障支出。

9．卫生健康（类）支出27.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工医疗补助等支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出35.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为5.5万元，支出决算数为2.91万元，完成预算的52.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算的26.55%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的26.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低车辆使用及维护支出；受疫情影响，减少实地业务指导交流，从而相应减少了公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.91万元比2019年3.95万元减少1.04万元，下降26.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与去年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，同期对比上年0.86万元，增加0.60万元，增长69.77%。主要原因是：工作业务县外出差增加，相应增加车辆燃油费及车辆维修等费用；公务接待费支出决算1.45万元，同期对比上年决算数3.09万元，减少1.64万元，下降53.07%。主要原因是：受疫情影响，减少实地业务指导交流，从而相应减少了公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占50.11%；公务接待费支出1.45万元，占49.89%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务及公共资源交易相关工作公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务管理、公共资源交易相关业务对接产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2020年机关运行经费支出138.77万元，上年该项支出为0。部门机关运行经费主要用于机关单位商品及服务支出，包括办公经费、差旅费、车辆运行维护费、编外人员劳务费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额3079.67万元，其中，流动资产3036.84万元，固定资产净值42.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1828.34万元，其中固定资产增加19.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700143401111

新平政务服务管理局2020年决算公开表（汇总）.xls