新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年预算公开

监督索引号53042700143400000

新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2021年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县政务服务管理局主要职责：

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：（一）贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。（二）负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。（三）负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。（四）负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。（五）履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心主要职责：

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局是新平县人民政府工作部门，为正科级，加挂新平彝族傣族自治县行政审批局、新平彝族傣族自治县公共资源交易管理局的牌子。3个内设机构：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心，加挂新平彝族傣族自治县政府采购和出让中心牌子。主管部门：新平彝族傣族自治县政务服务管理局。机构规格：副科级。单位类别：公益一类。内设机构5个：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

（三）重点工作概述

2021年，新平彝族傣族自治县政务服务管理局要紧紧围绕县委、县政府的中心工作和全县“十四五”发展规划，按照各级党委、政府有关加强政务服务工作的要求，积极采取措施，扎实做好工作，积极做好我县政务服务工作，为我县社会经济各项事业的发展创造良好的发展环境。主要要抓好以下重点工作：

1.积极推进“一门式”数字政务云中心建设。

探索建设“一门式”数字政务云中心，借助信息技术，在不破坏原有系统和不威胁到各专线子系统安全性的前提下，采取横向对接、纵向跳转方式，通过虚拟机和远程桌面技术，经授权在后台自动登录专线子系统，实现前后台系统贯通，逐步破除行业信息孤岛，实现审批服务信息实时流转和共享。“一门式”数字政务云中心对群众办事过程的数据信息进行动态收集和沉淀，建立群众信息一次生成，多方共享，多次应用的自然人数据库，避免群众重复提交材料和循环证明，让数据多跑路，让群众少跑腿。通过数字政务云的建设，将过去以部门业务划分专项业务办理窗口合并为综合服务窗口，将过去窗口“专业人员”变为“全能人员”，在任意窗口既可以受理任何业务，更可以跨部门、跨行业审批综合业务，真正实现“一号申请、一窗受理、一网通办”，确实提高群众的获得感。

2.持续深入推进“放管服”改革和“相对集中行政许可权”改革工作。为企业公平营商创条件，为群众办事生活增便利。

按照《新平县“相对集中行政许可权”改革试点方案》要求，时时分析查找新平县“相对集中行政许可权”改革试点工作中存在的问题与不足，不断调整和完善工作措施，并及时总结提炼经验，根据运行经验及时调整新平县相对集中行政许可权改革方向，确保我县改革工作到位，实现投资项目“一窗式”受理。

3.持续加强政务大厅作风建设。

强化政务服务大厅纪律作风建设工作，树立新形象。认真履行全面从严治党主体责任，建立主要领导为纪律作风建设第一责任人，其他班子成员和窗口首席代表为直接责任人的纪律作风建设机制，明确分工，压实责任，旗帜鲜明地抓纪律作风建设。加强干部日常监管，积极开展巡查工作，严肃查处工作中发现和群众举报的违法违纪违规问题，全面维护群众利益，注意仪容仪表，保持良好形象。

4.持续抓好公共资源交易工作。

按省、市要求，不断完善公共资源交易电子化平台建设，认真做好公共资源交易全过程电子化工作，积极推进公共资源交易各项工作取得新成效。

5.积极推进基层党建、党风廉政建设和其他工作。

切实加强党的思想、组织、作风和制度建设，加强领导，明确职责，狠抓落实，努力推进本单位党建工作。全面落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设，努力做好党风廉政建设和反腐败工作及其他各项工作，努力完成各项目标任务，为建设幸福美丽和谐新平作出新的贡献。

6.积极推进政务大厅“无烟党政”机关建设。

在政务大厅大门外设立公共吸烟区，预计投入3000余元改造大厅内部设施，增加禁止吸烟标准投放，对公共卫生间进行督查检查，安排人员进行无烟大厅疏导，坚决制止大厅内部吸烟现象发生。营造良好的政务服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 6人，事业编制14人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6368590元，其中：一般公共预算6368590元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，同期增加财务总收入660491元，增11.57%。主要原因是增加一般公共服务支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6368590元，其中:本年收入6368590元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6368590元（本级财力6368590元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，同期增加财政拨款收入660491元，增11.57%。主要原因是增加一般公共服务支出财政拨款收入。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出6368590元。财政拨款安排支出 6368590元，其中，基本支出5733590元，与上年对比，同期增加933491元，增19.45%，主要原因是：增加人员经费（工资福利）预算支出；增加投资审批辅助岗位12人，同时增加相应劳务费预算支出；项目支出635000元，比上年同期预算减少273000元，减42.99%，主要原因是减少休息长廊建设经费及工作服装和工作牌采购项目专项资金等项目支出。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2021年预算总支出6368590元。按功能科目分类，主要用于：

   （1）一般公共服务支出5286252元，主要用于部门人员工资及商品服务、项目建设等支出；

   （2）社会保障和就业支出390728元，主要用于职工社会保险缴费支出；

   （3）卫生健康支出306710元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

   （4）住房保障支出384900元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类说明（其中：基本支出5733590元，项目支出635000元）。

   2021年预算总支出6368590元。按经济科目分类，主要包括：（1）工资福利支出3740566元。（2）商品和服务支出2434824元。（3）对个人和家庭的补助43200元。（4）资本性支出150000元。

2. 省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，与上年预算数67000元对比，减少12000元，减17.91%。减少的具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年没有增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年公务接待费预算为31000元，预计接待40批次，约390人次。对比上年预算32000元减少1000元，减3%。

   减少的主要原因是厉行节约，严控不必要的接待支出，落实政策性调减公务接待费的相关政策要求。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为24000元，比较上年预算35000元减少11000元，减31.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年没有增减变动；公务用车运行维护费24000元，较上年减少11000元，减31.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行公车使用管理规定，节约开支，减少公车出行频率及费用。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2021年，我单位没有被列入重点项目的预算收支情况。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费安排1892924元，与上年决算数对比增加505188.89元，主要原因是增加编外人员劳务费预算支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700143400111

附件：新平彝族傣族自治县政务服务管理局2021年部门预算公开表20210304030729339.xls