新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度部门决算（含附件决算表）

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  新平彝族傣族自治县公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．加强理论学习，提升服务理念。一年来结合政务服务管理局年初制定的2019年干部职工理论学习计划，采取集中学习和个人自学的方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学理论，深刻领会十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神，不断提升干部职工的理论水平和服务意识，一年来累计开展学习活动共16次。

2.开展主题活动，加强队伍建设。一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到政治上讲忠诚，组织上讲服从，行动上讲纪律，工作上讲表率，提升工作效率能。二是加强党风廉政建设。切实落实党风廉政“一岗双责”，通过抓组织领导、抓学习教育、抓制度建设、抓廉政风险防控，中心形成了勤政廉政、务实高效的良好作风。

3．抓场地和设施设备建设，提升服务环境。根据《国务院办公厅关于印发整合建设统一的公共资源交易平台工作方案的通知》要求，围绕“互联网+公共资源交易”建设为目标。新平县公共资源交易中心原有办公面积只有300平方米，离目标建设有很大的差距，随着新平政务服务中心重新选址装修，6月25日新平县公共资源交易中心搬迁至新平县振新路2号，交易环境和设施设备得到改善。现有办公和业务用房面积共1300平方米，设有两间开标厅、三间评标室、两间专家休息室、一间监督室、一间专家抽取室和四间办公室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(单位名称：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度收入合计155.48万元。其中：财政拨款收入155.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年决算收入148.39万元同期增加7.09万元，增4.78%。，增加收入的主要原因是：增加人员经费（工资福利支出）及项目资金（公共资源交易平台运行经费）收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度支出合计155.48万元。其中：基本支出146.48万元，占总支出的94.21%；项目支出9.00万元，占总支出的5.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年决算支出145.39万元同期增加10.09万元，增6.94%。增加支出的主要原因是：增加人员经费（工资福利支出）及项目资金（公共资源交易平台运行经费）支出数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.48万元。与上年基本支出137.39万元对比增加支出9.09万元，增6.62%。主要原因是职工工资福利支出及商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%。年人均基本支出约为16.28万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.00万元。与上年项目支出8万元对比增加1万元，增12.5%。主要原因是增加了业务培训支出及评标专家评审劳务费支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：2019年公共资源交易平台共计支出办公费3.49万元、投标保证金银行往来手续费0.02万元、水费0.17万元、电费0.86万元、业务培训差旅费0.04万元、评标会议费0.49万元、业务培训费1.24万元、评标专家评审劳务费2.69万元。1-11月份全年累计提供信息服务266次，提供场地服务232次，受理进场交易项目157个，完成交易项目138个，交易金额332717.83万元，节约资金9945.05万元。其中，工程交易项目49个，交易金额189759.96万元，节约资金9053.64万元；政府采购交易项目50个，交易金额85640.13万元，节约资金891.41万元；矿业权项目2个，成交金额515万元；国有产权交易项目5个，成交金额876.8万元；国有土地出让交易项目32个，成交金额55925.94万元，增值1107.25万元；政府和社会资本合作（PPP)项目交易1个，交易金额76955.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出155.48万元,占本年支出合计的100.00%。对比上年一般公共预算财政拨款支出145.39万元同期增加10.09万元，增6.94%。增加支出的主要原因是：增加人员经费（工资福利支出）及项目资金（公共资源交易平台运行经费）支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于工资福利支出109.28万元；商品和服务支出13.97万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.01万元，基本持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.42万元，下降29.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00万元，无增减变动；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降29.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因是：严格执行控制数，减少不必要接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.99万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共资源交易相关业务交流来人来访及上级业务主管部门业务指导接待等支出，共接待14批次163人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门资产总额1236.04万元，其中，流动资产1212.13万元，固定资产42.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298.87万元，其中;流动资产增加315.78万元，固定资产增加1.73万元,对外投资及有价证券0万元，无增减变动，在建工程0万元，无增减变动，无形资产0万元，无增减变动，其他资产0万元，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局系新平彝族傣族自治县公共资源交易中心主管局，所涉相关管理制度统一归并主管局制定实施，所以，未单独列入部门绩效自评范围。相关自评可参阅新平彝族傣族自治县政务服务管理局部门绩效自评情况。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

附件：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度部门决算公开表

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心部门2019年度部门决算公开表.xls