新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年度部门决算

监督索引号53042700143400101000

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据新编办〔2019〕5号《中共新平彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》要求，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心的主要职能为：

1．负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。

2．承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。

3．接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

4．负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。

5．负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律法规、政策和技术咨询服务。

6．负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。

7．负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。

8．负责新平彝族傣族自治县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。

9．完成县政务服务管理局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县政务服务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．推进平台服务“数字化”。通过深化公共资源交易“全省一张网”的建设与应用，交易场所的数智化管理和服务水平得到了显著提升，实现了投标无纸化、开标不见面、项目异地评的数字化交易模式，真正做到了“一网办”便捷式数字化服务，极大地降低了市场主体交易成本，充分展现了数字化交易服务的强大优势。截至12月份完成交易项目76个，交易金额33.40亿元，节约资金1.03亿元，交易项目电子化率达到了100.00%。

2．实现异地评标“常态化”。按照统一的服务标准、服务流程、服务质量，采取值班方式跟踪项目服务，确保每天主场和客场项目有序开展，规范交易秩序，提高交易服务的效率，有效推动项目的快速落地，真正做到用心、用情、用力为市场主体提供从项目登记到开评标全流程的标准化服务。2024年完成远程异地评标主场工程建设项目53个，累计为其他州市客场服务115场次。

3．落实监管责任“网格化”。按照《云南省公共资源交易网格化监管体系建设工作方案的通知》（云发改交易监督〔2023〕17号）要求，动态更新完成2024年公共资源交易网责任人员，将监管责任细化分解，落实到每一个具体的网格之中，确保每一个区域、每一个环节都有明确的监管主体和责任人员，畅通投诉举报渠道，有效提升了监管的效能。督促招标人履行招标主体责任，强化招标人对招标文件公平竞争的审核力度，为公共资源交易市场主体提供规范、高效、公平的竞争环境。

4．执行减免政策“最大化”。截至目前成功完成了 55个主场项目，吸引了405家企业参与投标。尽管应缴纳的投标保证金总额高达11,468.46万元，但通过实施减免政策，实际缴纳投标保证金的企业仅为84家，实际缴纳金额仅为2,677.93万元，共有321家企业选择采用保函、保证保险等方式替代现金保证金，累计替代了8,790.56万元的资金，替代率高达76.55%。最大限度减轻企业投标成本，提升招投标营商环境。

5．农村集体林权电子交易实现零突破。2024年4月29日，新平县成功实现了农村集体林权电子交易零突破。此次交易涉及新平彝族傣族自治县老厂乡45,392.19亩集体竹林的租赁权，最终以78,238.16万元的价格成交。这一创新模式不仅规范了农村集体产权交易，也为农村产权交易市场的健康发展奠定了坚实基础。

6．政府采购电子交易系统全面上线运行。根据上级部门的通知要求，积极推进政府采购电子交易平台全面上线运行。该系统实现了政府采购全流程电子化操作，大幅降低了供应商的投标成本，提高了专家评审效率与监管部门的监管力度。2024年，我们已完成集中采购目录项目6个，交易金额达707.63万元。这一系统的成功上线与运行，有效推动了政府采购工作的现代化与规范化进程。

7．强化廉政建设，树立廉洁服务意识。为确保公共资源交易工作的公开、公平、公正与廉洁高效，持续从制度建设、教育引导、信息公开和社会监督等多个维度入手，全面加强廉政建设。充分运用“互联网+公共资源交易”信息技术手段深化交易平台整合共享改革，不断优化场地服务管理并推进公共资源交易数字化、智能化建设。通过科技赋能与制度约束相结合的方式有效封堵了廉洁漏洞并斩断了利益输送暗链，让每一笔交易都在阳光下进行并绽放出廉洁之花。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》由一级预算部门统一公开，故这两个表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年度收入合计1,603,689.92元。其中：财政拨款收入1,603,689.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,677.20元，下降0.35%。其中：财政拨款收入减少5,677.20元，下降0.35%。主要原因是9月份调出1人，工资薪金等人员经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年度支出合计1,603,689.92元。其中：基本支出1,486,195.42元，占总支出的92.67%；项目支出117,494.50元，占总支出的7.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,677.20元，下降0.35%。其中：基本支出减少66,734.76元，下降4.30%；项目支出增加61,057.56元，增长108.19%。主要原因是9月份调出1人，工资薪金等人员经费基本支出减少；增加“新平县公共资源交易服务标准化建设项目”支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出1,486,195.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,462,326.42元，占基本支出的98.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,869.00元，占基本支出的1.61%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,494.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．公共资源交易服务标准化建设资金支出69,863.53元，主要用于公共资源交易平台评标区工位改造支出。

2．公共资源交易平台运行专项经费支出47,630.97元，主要用于公共资源交易平台开展开评标工作产生的政采项目专家评审劳务费、评标延时会议伙食费、办公耗材及设备设施维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,603,689.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,677.20元，下降0.35%，完成年初预算的90.64%。主要原因是9月份调出1人，工资薪金等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,208,371.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%，完成年初预算的92.73%。其中：

“2010350”事业运行支出1,090,877.08元，主要用于事业单位工作人员工资福利支出及办公费、差旅费、福利费、接待费等商品和服务支出；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出117,494.50元，主要用于公共资源交易平台运行专项经费项目支出47,630.97元；公共资源交易服务标准化建设（工位改制）支出69,863.53元；

造成预决算差异的主要原因是7月调出1人，减少人员经费年初预算支出；项目完工后，实际支出小于年初预算金额。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出166,673.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的81.41%。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出166,673.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出125,716.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的98.62%。其中：

“2101102”事业单位医疗支出83,077.01元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出38,881.52元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3,757.53元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出102,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的76.80%。其中：

“2210201”住房公积金支出102,929.00元，主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,515.00元，完成年初预算的18.94%；支出决算较上年减少3,002.00元，下降66.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,515.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.94%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,002.00元，下降66.46%；具体是国内接待费支出决算1,515.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,002.00元，下降66.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为1,515.00元，完成年初预算的18.94%，支出决算较上年减少3,002.00元，下降66.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为1,515.00元，完成年初预算的18.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少业务往来接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,002.00元，下降66.46%，具体是国内接待费支出决算1,515.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,002.00元，下降66.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少业务往来接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对公共资源交易相关业务指导及工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心资产总额3,812,162.53元，其中，流动资产3,726,178.57元，固定资产85,983.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,816,525.94元，其中固定资产增加18,952.02元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700143400101111

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年度部门决算公开表.xlsx