新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53042700143401000

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：

1．贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2．负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3．负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4．负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

5．履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。

6．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

所属单位2个，分别是：

1．局机关

2．新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1．局机关

2．新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．聚焦便民利企，推动政务服务持续优化

（1）政务服务“软实力”显著提升。1-12月，累计受理公共服务类业务172,289件，办结172,289件，按时办结率100.00%。累计受理行政（投资）审批123,449件，办结123,449件，按时办结率100.00%。办理投资项目审批项目494个，按时办结率100.00%。1-12月，政务服务事项“跨省通办”办件21,355件，实行证明事项告知承诺制46项6,695件。

（2）政务服务“微改革”持续开展。一是做强周六“早市”延时、错时服务。截至12月31日，共受理延时错时事项243件，办结率100.00%；二是做优不动产交易、缴税、登记线上“一窗受理、并行办理”；三是做实“办不成事”反映窗口；四是做细“光荣榜”“曝光台”激励鞭策机制；五是做深“局长走流程”自我革命活动。完成“局长走流程”18家，完成“高效办成一件事”专题局长走流程7家，发现问题11个，完成整改问题11个；六是推出“不动产+水电气”联动过户。

（3）政务服务“优环境”逐步形成。推广“服务有温度”行动；开展“办事无投诉”活动；推动“不止快一点”改革。

2．加快四化建设，推动政务服务提档升级

（1）政务服务标准化建设有序推进；

（2）政务服务规范化建设持续推进，实现政务服务网上可办率100.00%，全程网办率100.00%，政务服务好评率100.00%，政务服务规范化建设成效显著；

（3）政务服务便利化建设稳步提升，围绕“互联网+政务服务”，推广应用“全省一体化政务服务平台”和“一部手机办事通”；

（4）政务服务数字化建设逐步实施，严格按照省、市“一网通办”要求，动态维护完善省政务服务平台建设，完成事项承接指派和清单本地化要素1,310个，承接率100.00%，全程网办事项1,310个，零跑动事项1,306个，2024年度全省一体化政务服务平台新增办件13,111件。

3．紧盯重点领域，推动政务服务创新发展

（1）“高效办成一件事”工作落实落地。充分认识“高效办成一件事”改革的重要意义，将其作为推进政府职能转变、优化营商环境、加强作风建设的有力抓手。截至目前，完成企业信息变更、开办餐饮店、开办运输企业、教育入学、个人就业创业、残疾人服务、信用修复、企业注销登记、省内医保社保关系转移接续、新生儿出生、退休、企业破产信息核查等共18个“一件事”办件18,991件。

（2）公共资源交易平台建设成效显著。全年累计完成交易项目76个，累计交易金额334,092.95万元，累计节约资金10,315.60万元，无溢出资金。累计完成工程建设交易项目47个，累计中标金额221,831.87万元；累计完成综合交易项目6个，累计中标金额1,680.34万元；累计完成政府采购项目7个，累计中标金额707.63万元；累计完成国有产权交易项目2个，累计中标金额80,952.19万元；累计完成国有土地出让（招、拍、挂）项目14个，累计中标金额28,920.92万元；累计完成电子交易项目76个，累计中标金额334,092.95万元。

（3）乡镇（街道）赋权后续工作稳步跟进。截至12月31日，乡镇（街道）共办理赋权事项310件，其中：办理行政许可事项225件（宅基地审批）、行政处罚事项85件。

（4）“交地即开工”“竣工即投产”审批模式创新开展。共完成建筑垃圾处理厂、斗戛污水处理厂、斗戛污泥处理厂等6个项目“交地即开工”。实现德康年产36万吨饲料加工项目“竣工即投产”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年度收入合计4,559,383.36元。其中：财政拨款收入4,406,383.36元，占总收入的96.64%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入153,000.00元，占总收入的3.36%。

与上年相比，收入合计增加177,967.93元，增长4.06%。其中：财政拨款收入增加24,967.93元，增长0.57%；其他收入增加153,000.00元，上年无此项支出。主要原因是增加“新平烟草专卖管理政务服务费用及协作经费专项资金”“公共资源交易服务标准化建设资金”等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年度支出合计4,559,383.36元。其中：基本支出4,036,601.33元，占总支出的88.53%；项目支出522,782.03元，占总支出的11.47%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加177,967.93元，增长4.06%。其中：基本支出减少63,673.93元，下降1.55%；项目支出增加241,641.86元，增长85.95%。主要原因是增加“新平烟草专卖管理政务服务费用及协作经费专项资金”“公共资源交易服务标准化建设资金”等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,036,601.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,440,055.75元，占基本支出的85.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,545.58元，占基本支出的14.78%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522,782.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．政务服务大厅运行经费项目支出244,497.53元，主要用于保障政务服务大厅所有入驻的单位或部门、窗口工作人员正常开展政务服务工作，以及大厅日常运转的基本运营支出，主要包括大楼水电费、维修维护、办公耗材、广告宣传、网络运行、公共场所安全保险、公共设施、消防安全、后勤保障等费用的开支。。

2．新平烟草专卖管理政务服务费用及协作经费专项资金支出150,000.00元，主要用于烟草服务窗口岗位管理及办公协作等服务费支出。

3．政务服务管理局党总支建设经费项目支出7,790.00元，主要用于开展机关支部、大厅支部、退休支部党员学习教育活动、影视教育学习、书刊征订及退休支部书记报酬等支出。

4．政务局模范机关创建党员活动补助经费项目支出3,000.00元，主要用于开展党员红色教育基地学习实践活动及党报书刊征订等支出。

5．公共资源交易服务标准化建设资金支出69,863.53元，主要用于公共资源交易平台评标区工位改造支出。

6．公共资源交易平台运行专项经费支出47,630.97元，主要用于公共资源交易平台开展开评标工作产生的政采项目专家评审劳务费、评标延时会议伙食费、办公耗材及设备设施维修维护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,406,383.36元，占本年支出合计的96.64%。与上年相比增加24,967.93元，增长0.57%，完成年初预算的95.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出3,487,219.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%，完成年初预算的99.75%。造成预决算差异的主要原因是5月调入1人，7月和11月分别调出1人；项目完工，实际支付金额少于年初预算金额。其中：

“2010301”行政运行支出2,026,560.63元，主要用于行政部门工资福利支出及办公费、差旅费、福利费、接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

“2010302”一般行政管理事务支出244,497.53元，主要用于政务服务大厅运行项目支出；

“2010350”事业运行支出1,090,877.08元，主要用于事业单位工作人员工资福利支出及办公费、差旅费、福利费、接待费等商品和服务支出；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出117,494.50元，主要用于公共资源交易平台运行专项经费项目支出；

“2013699”其他共产党事务支出7,790.00元，主要用于党建项目运行支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

8．社会保障和就业（类）支出374,239.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%，完成年初预算的 69.99%。其中：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出372,439.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080501”行政单位离退休支出1,800.00元，主要用于退休人员生活慰问补助支出。

9．卫生健康（类）支出307,119.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的 103.57%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出105,911.96元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出84,453.01元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出110,226.03元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出6,528.10元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

19．住房保障（类）支出237,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的 78.73%。其中：

“2210201”住房公积金支出237,805.00元，主要用于职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，决算为29,664.25元，完成年初预算的70.63%；支出决算较上年减少4,655.55元，下降13.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,031.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.64%，完成年初预算的95.96%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为6,633.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.36%，完成年初预算的36.85%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29.45元，增长0.13%；公务接待费支出决算较上年减少4,685.00元，下降41.39%；具体是国内接待费支出决算6,633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,685.00元，下降41.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为29,664.25元，完成年初预算的70.63%，支出决算较上年减少4,655.55元，下降13.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,031.25元，完成年初预算的95.96%；公务接待费支出年初预算为18,000.00元，决算为6,633.00元，完成年初预算的36.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少业务往来交流学习等接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29.45元，增长0.13%；公务接待费支出决算减少4,685.00元，下降41.39%，具体是国内接待费支出决算6,633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,685.00元，下降41.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少业务往来交流学习等接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务、公共资源交易、投资项目审批等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务、公共资源交易、投资项目审批等业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费支出572,676.58元，比上年增加431,005.38元，增长304.23%，主要原因是上年记入其他工资及福利支出的劳务派遣人员的工资，根据《2024年政府收支分类科目》“劳务费”定义：劳务派遣人员的支出由其他工资福利支出调整到劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费3,042.33元；差旅费4,532.00元；公务接待费5,118.00元；工会经费8,000.00元；福利费9,953.00元；公务用车运行维护费23,031.25元；公务交通补贴60,000.00元；劳务费459,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额3,944,392.59元，其中，流动资产3,727,455.85元，固定资产216,936.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,908,436.94元，其中固定资产减少31,322.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,331.25元，其中：政府采购货物支出18,331.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700143401111

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年度部门决算公开表.xlsx