新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算公开说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局
2026年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：

1．贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2．负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3．负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4．负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

5．履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。

6．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

所属单位2个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心

2．新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

统一编报预算的情况说明：新平彝族傣族自治县政务服务管理局独立编制机构数为3个，独立核算机构数2个，为局机关和新平彝族傣族自治县公共资源交易中心。故新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．深化提升政务服务能力。以《政务服务大厅窗口服务能力提升实施方案》为核心抓手，聚焦标准化、规范化、便利化三大建设目标，打造行为规范、作风严谨、服务热情、廉洁高效、利企便民的政务服务中心。

2．持续开展“高效办成一件事”改革。重点事项清单全部落地见效，完成2026年“高效办成一件事”重点事项清单，进一步优化办事流程，整合审批环节，推行“一件事一次办”，实现“多表合一、多证合一”，减少群众和企业提交材料数量、跑动次数。

3．持续开展审批服务模式改革。强化“园区＋政务”服务模式；深入推进“交地即开工”；推行“竣工即投产”，优化竣工验收流程，实现竣工验收与投产备案无缝衔接；落实“验登合一”“证贷联动”，简化不动产登记、融资贷款相关流程，破解项目建设融资难题，助力经济高质量发展。

4．持续开展公共资源交易监管工作。规范交易行为，持续开展公共资源交易隐性壁垒和工程领域突出问题专项整治；强化交易全流程监管，健全协同监管机制，常态化开展“双随机、一公开”执法检查，加大对违法违规行为的查处力度，提升监管效能；严格落实公平竞争审查制度，确保招标计划、招标文件预公示发布率稳定超过省级平均水平，破除隐性壁垒，营造公平、高效、规范、透明的公共资源交易环境，为产业发展和项目建设提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,659,826.00元，其中：一般公共预算4,507,326.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入152,500.00元。

与上年对比减少106,516.84元，下降2.23%，主要原因是减少“2023至2025年计算机更新项目专项经费”等项目资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,507,326.00元，其中：本年收入4,507,326.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,507,326.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少109,016.84元，下降2.36%，主要原因是减少“2023至2025年计算机更新项目专项经费”等项目资金财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,659,826.00元。财政拨款安排支出4,507,326.00元，其中：基本支出4,124,126.00元，与上年对比增加111,483.16元，增长2.78%，主要原因是人员增加，增加工资薪金、各项保险等人员经费预算支出；项目支出383,200.00元，与上年对比减少220,500.00元，下降36.52%，主要原因是减少“2023至2025年计算机更新项目专项经费”“公共资源交易平台运行经费”等项目资金预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出3,503,554.00元，其中：

“2010301”行政运行支出1,981,476.00元，主要用于行政部门人员经费支出、商品服务支出；

“2010302”一般行政管理事务支出300,000.00元，主要用于政务服务大厅运行项目支出；

“2010350”事业运行支出1,138,878.00元，主要用于事业单位人员经费及商品服务支出；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70,000.00元，主要用于公共资源交易平台运行支出；

“2013699”其他共产党事务支出13,200.00元，主要用于党建项目运行支出。

“208”社会保障和就业支出374,623.00元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出1,800.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出372,823.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出324,529.00元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出79,950.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出121,778.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出115,981.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出6,820.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　“221”住房保障支出429,948.00元，其中：

　　“2210201”住房公积金支出304,620.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额33,460.00元，其中：政府采购货物预算33,460.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待225人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务服务大厅运行经费项目300,000.00元

该项目资金主要用于保障政务服务大厅所有入驻的单位或部门、窗口工作人员正常开展政务服务工作，以及大厅日常运转的基本运营支出，主要包括大楼水电费、维修维护、办公耗材、广告宣传、网络运行、公共场所安全保险、公共设施、消防安全、后勤保障等费用的开支，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务及办公环境。2026年具体绩效目标为：

　　1．深化跨部门协同联动，打通审批交易堵点。推动市、县政务数据平台互联互通，解决“信息壁垒”和数据归集难题，实现政务服务、审批、交易数据高效流转。力争政务大厅窗口业务年办件量达100,000件以上；受理业务办结率达95.00%及以上；全程网办率达96.00%及以上；服务对象满意度达95.00%及以上。

2．加速数字化转型赋能，提升智慧服务水平。升级大厅自助终端、窗口显示屏等数字化设施，优化云南政务服务网功能，扩大“一网通办”“掌上办”覆盖范围；完善“交地即开工”“竣工即投产”数字化审批流程，开发适配企业的申报辅助系统。

3．强化队伍能力建设，夯实人才支撑基础。制定分层分类的培训计划，围绕政务服务新政策、审批新模式、交易新技术开展专题培训，提升工作人员数字化思维和实操能力。

4．创新服务模式与资源配置，优化营商环境。持续深化“微改革”，拓展“高效办成一件事”覆盖范围，推动更多民生和企业服务事项下沉基层。

（二）公共资源交易平台运行专项经费项目70,000.00元

绩效目标：1．深化数字化改革，提升智服水平。加快AI大模型技术与交易服务融合，推进智能客服、招标文件合规智检等应用场景落地；完善交易平台功能，提升数据准确性和安全性，深化见证与监管联动，实现交易全流程智能化管控。

2．拓展交易领域，优化资源配置。聚焦新质生产力培育，积极引导碳排放权、用能权等新型要素进场交易；深化农村产权交易服务，助力乡村振兴；加大闲置资产盘活力度，提高资源利用效率。健全民营企业、中小微企业沟通机制，破除交易壁垒，营造公平竞争的市场环境。力争公共资源交易全过程电子化率达100.00%；实现服务对象满意率达90.00%及以上。

3．强化队伍与专家管理，夯实人才支撑。

4．筑牢廉政底线，健全协同机制。持续加强廉政文化建设，健全风险防控机制，强化交易全过程监督，严厉打击围标串标、弄虚作假等违法违规行为。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年机关运行经费安排156,800.00元，与上年对比减少4,000.00元，下降2.49%，主要原因是办公电话邮电费支出预算金额减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额5,253,231.07元，其中，流动资产5,064,138.54元，固定资产（净值）189,092.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,308,838.48元，其中固定资产（净值）减少27,844.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年无政府性基金预算，故《2026年政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年无政府购买服务预算，故《2026年部门政府购买服务预算表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年无对下转移支付预算，故《2026年对下转移支付预算表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年无对下转移支付绩效目标表，故《2026年对下转移支付绩效目标表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年无新增资产配置预算，故《2026年新增资产配置表》无数据，为空表。

    新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年无上级补助项目支出预算，故《2026年上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2026年部门预算公开表.xlsx