新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全乡国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全乡财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全乡财政预算及其执行情况，管理乡级各项财政收入，管理乡级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全乡财政管理工作。

5.指导、协调和监督全乡政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我乡财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡财政所；

2.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心；

3.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心；

4.新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心；

5.新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心；

6.新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心；

8.新平彝族傣族自治县者竜乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年，是全面谱写中国式现代化新平篇章的关键之年。按照乡党委第十届代表大会第四次会议的安排部署，今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议、省委十一届五次全会、市委六届七次全会和县委十三届八次全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，围绕县委“12345”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实以进促稳、先立后破要求，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，在推动新平现代化建设的新征程上奋力谱写好者竜篇章。

2024年，我们的工作目标是：实现农业生产总值同比增长10.00%以上；地方财政收入484.00万元；规模以上固定资产投资同比增长8.00%以上；城镇居民人均可支配收入同比增长4.50%以上；农村居民人均可支配收入同比增长5.50%以上。

为实现以上奋斗目标，我们将着力抓好以下6个方面：

1.聚焦产业发展，增强经济后劲。紧紧围绕全县“3+4”现代产业体系建设发展方向，以做强第一产业为基础，大力培育二、三产业，加快现代农业示范区建设，稳步推进旅游文化现代服务业。坚持农业优先发展。加快推进烟叶生产提质增效，计划种植烟叶2,420.00亩，产量30.00万公斤，力争实现产值1,060.00万元。坚持藏粮于地、藏粮于技，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全。以《云南省茶叶产业高质量发展三年行动工作方案》为契机，争取实施古茶树资源保护利用工程，培育一批茶产业新型经营主体，加快茶产业高质量发展。加快提高柑橘种植管理水平，充分利用好“新平橙”区域公共品牌影响力，争取一批柑橘经营主体纳入“新平橙”原料基地。加快农业破局进展，力争打造省级农业基地2家、市级农业基地2家。加快发展适度规模经营，培育新型农业经营主体，引进和培育壮大农业龙头企业，提升农民专业合作社、家庭农场发展质量；加强土地经营权流转管理服务，推动土地向规模经营主体集中经营。健全和完善利益紧密联结新机制，推进“公司+合作社+农户”经营模式，实现小农户分享农业全产业链增值收益。做优做强工业经济。坚持优存量和拓增量并举，壮大工业经济体量。持续服务好密境清泉水厂后续发展。全面启动第五次全国经济普查登记工作。深化融合文旅产业。以打造中国哀牢山生态康养示范区、云南健康旅游生活目的地、新平生态康养产业精品乡为目标，充分挖掘“两山一江一河”旅游资源。加快推进者竜村传习馆建设，不断提升尉迟毓鸣将军英雄事迹的知名度和影响力。全力推动“旅游+”融合发展，实施乡村旅游精品工程，发展创意农业、体验农业等农文旅融合新业态。

2.聚焦项目建设，夯实发展基础。围绕贯彻落实45个省级系列三年行动，着力推进项目建设，夯实要素保障，精准招商引资，不断夯实发展新动能。积极推进项目建设。加快推进者竜乡移民后扶产业振兴及配套基础设施工程建设、庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目；稳步推进长虫山路、水者线提升改造等重点项目，全力破解制约发展瓶颈；力争启动者竜乡（长虫山片区）乡村振兴示范区供水项目（一期）、者竜乡城乡供水一体化项目。加强保障项目要素。充分利用近年来中央、省、市、县对水利、环保、乡村振兴项目建设倾斜优惠政策机遇，抓好项目汇报与对接，力争2024年项目有新的突破。对有希望新上的项目，加大向上对接力度，争取指标上的倾斜，确保新上项目的用地、用林需求，积极稳妥协调好项目用地征迁工作。加强银企对接和项目推介，挖掘民间资本潜力，继续发挥者竜乡贤力量，大力推进公益项目和基础建设、农业基地项目建设。找准定位招商引资。聚焦品牌农业、养生养老、旅游、文化等新兴产业，紧盯现代服务业短板领域，主动上门高频对接目标客商，引进一批生态效益好、发展后劲大的好项目。加大市场主体培育力度，强化分类指导和服务，推动市场主体多起来、大起来、活起来、强起来，不断激发市场活力，为者竜经济社会高质量发展注入强劲动力。

3.聚焦环境治理，建设美好家园。认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以农村人居环境综合整治为抓手，深入推进绿美乡村建设，牢牢守住绿水青山，持续提升巩固“河长制”“林长制”成果。建设宜居绿美乡村。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，完善农村人居环境综合整治措施，强化督导检查，紧盯建设成效，形成具有者竜特色且能在全乡范围推广的经验。挖掘村组特色景观景点，以可持续、低维护、地域特色鲜明为目标，让村庄绿化美化充分融入山、水、林、田等自然景观，逐步实现村村都有景、一村一特色、环境大提升。扛稳压实“河长制”。争取启动大春河（者竜段）治理项目，切实消除河堤两岸安全隐患；按照“一河一策”的原则，加强河道管理，严厉打击非法采砂行为；深入推进“党建+河长制”，充分发挥基层党组织力量，聚焦河湖保护治理，逐步形成组织引领、党员带动、群众参与“三位一体”的强大护河合力。持续推动“林长制”。全面压实各级林长保护林草资源主体责任，紧盯重要环节、重要节点、重点区域，确保林草生态系统的完整性和稳定性。全力筑牢森林草原防灭火屏障，切实保障人民群众生命财产安全和生态安全。加强落实耕地保护。积极争取高标准农田提质改造项目，抓好撂荒耕地具备复耕复种条件地块复耕复种。持续做好耕地流出整改工作，严防耕地问题边整改、边流出，严守者竜乡耕地保护红线。

4.聚焦群众期盼，增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，把“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”落到实处，与人民一道画好共同富裕“同心圆”。加快推进乡村振兴建设。持续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，落实好防返贫监测预警机制，将各项帮扶政策落实到位，防止规模性返贫发生；不断夯实乡村振兴基础短板，力争实施春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设、腰村村大桥头小组民族团结进步示范村建设等项目。用心用情办好民生实事。继续推进全民参保计划，持续推进城乡居民基本养老保险扩面增效，实现城乡居民基本养老保险和基本医疗保险“应保尽保”；继续做好社会救助工作，及时发放各类救助资金，确保低保、特困、重点优抚对象、残疾人、退伍军人等群体得到有效保障，兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线。稳扎稳打发展社会事业。坚持教育优先发展思路，加大对教育投入力度，争取教育支持，进一步完善学校基础设施，改善教学环境，力争实施者竜中心学校宿舍楼建设项目；加强教师队伍建设，积极探索办学新思路、新体系，不断提高教学质量和升学率。持续深入实施“百千万文化工程”，加强基层文化阵地建设，挖掘文艺创造队伍潜力，打造一批具有者竜特色的情景剧、“阿乖乐”等文艺精品，不断丰富群众精神文化生活；认真总结办节经验，举办好“哀牢古韵·凤翥者竜”第二十二届核桃节，激发假日经济活力。进一步健全完善城乡医疗服务体系，优化城乡医疗卫生资源配置，全面提升乡域医疗服务能力，有效满足群众健康服务需求，力争实施者竜乡卫生院医疗就诊流程改造及向阳村卫生室房屋漏雨修缮项目。统筹抓好工会、共青团、妇联、残联、关心下一代等各项工作，持续推进统计、档案等工作开展。

5.聚焦社会治理，推进平安建设。坚持系统观念、法治思维、强基导向，聚焦稳定、平安、服务三大任务，不断提升社会治理效能。抓实社会综合治理。严厉打击各类违法犯罪活动，促进社会治安形势持续向好。强化矛盾纠纷化解，完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交，构建矛盾纠纷“大调解”新格局。有序推进党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，提升乡村两级综治中心工作能力，严格“三项职能”，及时统筹协调处理各类突出矛盾纠纷和风险隐患，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。继续深入开展“普法强基补短板专项行动”，增强全民法治观念。压实安全生产责任。坚持人民至上、生命至上，把安全生产作为头等大事来抓，健全安全生产责任体系，持续开展安全生产、食品药品安全专项整治和校园安全防范能力提升行动，落实风险防控和隐患排查治理，坚决防范和遏制重大安全事故发生；建立完善应急处置机制，加强队伍建设，优化预案，强化演练，不断提高全乡范围内的防灾、减灾、救灾及应急处突能力，最大限度保障人民群众生命财产安全。

6.聚焦服务效能，强化自身建设。着力建设法治政府、服务型政府、务实型政府、廉洁型政府，全面提升政府公信力、执行力，打造高效服务新形象。坚持依法行政，建设法治政府。强化法治思维，践行法治理念，依法全面履行职能，认真落实政府法律顾问制度。完善民主决策机制，推行重大决策公示制度和集体决策制度，促进决策的科学化、民主化和规范化。发挥乡综合行政执法队职能作用，进一步规范行政执法行为，完善执法程序，强化执法监督。依法落实政务公开制度，完善党务公开、政务公开、村务公开，提升行政透明度和政府公信力。坚持高效勤政，建设服务型政府。进一步强化大局观念和协作意识，大力整治行政不作为、工作不落实、配合不协调等问题，确保政令畅通。用好改革“减法”，深入做好“放管服”工作。进一步解放思想，弘扬和践行“马上就办、真抓实干”精神，把雷厉风行和久久为功结合起来。进一步强化执行，以“严真细实快”工作作风提升工作效率，加强窗口服务单位信息互通，推行“一次办好”，让群众少跑腿、好办事、不添堵。坚持转变作风，建设务实型政府。大兴学习之风，把加强执行力和能力建设落实到为经济发展提供良好的政务环境，为市场主体提供方便快捷、贴心舒心的服务上来。大兴调查研究之风，深入一线，贴近基层，走进群众，及时发现和解决问题。大兴求真务实之风，大力弘扬脚踏实地的实干精神、迎难而上的攻坚精神和敢想敢干的创新精神。坚持从严治政，建设廉洁型政府。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”，认真贯彻中央、省、市、县各项决策部署。严格履行从严治政主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”。坚持勤俭办事，厉行节约，降低行政成本。切实加强干部教育、管理和监督，强化干部责任担当，努力打造信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的人民公仆队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,692.34万元，其中：一般公共预算1,692.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.09万元，下降0.12%，主要原因是人员调动，减少3人，相应人员经费预算也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,692.34万元，其中：本年收入1,692.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,692.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.09万元，下降0.12%，主要原因是人员调动，减少3人，相应人员经费预算也随之减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,692.34万元。财政拨款安排支出1,692.34万元，其中：基本支出1,141.50万元，与上年对比减少91.89万元，下降7.45%，主要原因是行政单位公用经费71.85万元、者竜乡2024年水库及坝管护人员补助经费4.26万元、者竜乡2024年屠宰检疫人员补助经费3.60万元及人大代表通讯交通经费6.72万元等资金在做2023年做预算时做入基本支出，而2024年预算则做入项目支出，故基本支出减少，相应的项目支出增加；项目支出550.84万元，与上年对比增加89.80万元，增长19.48%，主要原因是行政单位公用经费71.85万元、者竜乡2024年水库及坝管护人员补助经费4.26万元、者竜乡2024年屠宰检疫人员补助经费3.60万元及人大代表通讯交通经费6.72万元等资金在做2024年做预算时做入项目支出，而2023年预算则做基本支出，故项目支出增加，相应的基本支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010107人大代表履职能力提升”科目，2024年预算安排1.70万元，主要用于者竜乡2024年人大代表活动工作经费；

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排7.22万元，主要用于县乡人大代表通讯交通费及人大代表误工补助；

“2010199其他人大事务支出”科目，2024年预算安排3.90万元，主要用于者竜乡2024年人大代表活动工作经费；

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排478.21万元，主要用于乡政府干部职工工资支出和日常办公经费、工会费、福利费等；

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排2.70万元，主要用于者竜乡2024年事业单位失业保险；

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排35.15万元，主要用于乡综治中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2013299其他组织事务支出”科目，2024年预算安排7.20万元，主要用于者竜乡2024年县级农村困难党员关爱行动补助经费；

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排33.30万元，主要用于乡党群服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排26.45万元，主要用于乡宣传文化服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排55.20万元，主要用于乡社会保障服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排20.46万元，主要用于乡行政单位退休人员生活补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排11.64万元，主要用于乡事业单位退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排128.14万元，主要用于乡行政事业单位干部职工基本养老保险；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排3.06万元，主要用于乡行政事业单位死亡职工家属遗属补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排22.65万元，主要用于乡行政单位职工基本医疗保险；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排30.81万元，主要用于乡事业单位职工基本医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排34.87万元，主要用于乡行政事业单位职工公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排3.16万元，主要用于乡行政事业单位大病医疗补充保险；

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排45.92万元，主要用于乡规划建设和环境保护中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排197.98万元，主要用于乡农业农村综合服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2130109农产品质量安全”科目，2024年预算安排3.60万元，主要用于村（社区）动物检疫协检员工资补贴及保险补贴；

“2130316农村水利”科目，2024年预算安排4.26万元，主要用于乡库坝及小二型水库管理人员工资；

“2130701对村级公益事业建设的补助”科目，2024年预算安排1.92万元，主要用于其他村（社区）、小组干部薪级补贴及村支书跨村任职补助经费；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排446.13万元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）、小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

“2210201对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排86.71万元，主要用于乡行政事业单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.60万元，较上年减少16.90万元，下降41.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为23.10万元，较上年减少16.90万元，下降42.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.10万元，较上年减少16.90万元，下降42.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比减少的原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，2024年我乡公务用车因无法正常使用报废2辆，造成公务用车购置及运行维护费为预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）者竜乡2024年村（社区）人员补助经费243.64万元

绩效目标：根据新办通〔2020〕48号关于印发《新平县推行村级组织大岗位制实施方案》、新改委发〔2022〕4号关于印发《新平县健全村干部队伍专业化建设增强党建引领乡村振兴的实施方案（试行）》提出的“正职”每人每月0.50万元、“副职”每人每月0.40万元、“委员”每人每月0.30万元标准核定村（社区）干部岗位补贴，根据月考核情况兑现岗位补贴。按每月岗位补贴的10.00%的标准核定绩效补贴，根据年度考核情况进行兑现绩效补贴。按“正职”每人每年0.30万元、“副职”每人每年0.20万元、“委员”每人每年0.10万元标准给予村（社区）干部社会保险定额补助，鼓励村（社区）干部按照城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的相关规定，按较高标准自行办理养老保险和基本医疗保险，乡镇（街道）每年对购买情况进行实时检查；按每人每年0.02万元标准为村（社区）干部购买意外伤害保险。村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴。项目绩效全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，落实《中国共产党农村工作条例》和《中国共产党农村基层组织工作条例》关于“村党组织全面领导各类组织和各项工作”要求，适应新时代农村工作的需要按照“集体领导、分工负责、权责清晰、运行规范、协调高效”的思路，积极稳妥推行村党组织领导下的村级组织大岗位分工负责制，充分调动村干部积极性、主动性，为推进乡村治理体系和治理能力现代化、巩固脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保障和干部人才支持。

（二）者竜乡2024年县级农村困难党员关爱行动补助项目经费7.20万元

绩效目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我乡对全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，实行每人每月40.00元的生活补助，本项目2024年度预算资金7.20万元。2023年12月农村60岁及以上困难老党员有200人，补助标准每人每月30.00元。预算2024年农村困难党员关爱行动补助为7.20万元，于每个季度进行补助。为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年机关运行经费安排77.66万元，主要包括：办公费27.50万元，公务用车运行维护费23.10万元，工会经费3.68万元，福利费2.30万元，其他交通费用20.58万元，公务接待费0.50万元。与上年对比减少49.40万元，下降38.88%，主要原因是人员减少及公务用车减编。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府资产总额578.84万元，其中，流动资产158.56万元，固定资产420.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加72.66万元，其中固定资产减少41.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.45万元，其中出租资产200.00平方米，资产出租收入1.45万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700756000111

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年部门预算表.xls