新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6.推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13.组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14.组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15.负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17.承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18.贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19.承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织开展演练；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设等工作。

21.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：办公室、固定资产投资（行政审批）股、规划综合股、国防动员办公室、体制改革与搬迁安置股（新平县国民经济动员办公室）、价格收费管理股、粮食物资储备管理股。

所属单位2个，分别是：

1.项目储备中心；

2.价格认证中心。

（三）重点工作概述

1.强化经济运行分析。精准把握全县经济运行走势，加强经济运行分析、调度；加强跟踪督查，对重要支撑指标和行业存在的突出问题做出精准预判、精准施策、精准发力；紧盯规模以上工业增加值、建筑业总产值等主要经济指标，及时发现并解决趋势性、苗头性问题，提高监测预警的前瞻性、实时性和有效性。

2.有序推进各项规划编制。完成《新平彝族傣族自治县2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《新平彝族傣族自治县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划的报告》等报告编制，按时序完成《新平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要实施情况中期评估报告》编制。

3.树牢项目全周期管理意识。锁定180个项目入库任务目标，积极组织上报项目入库纳统；找准项目包装策划与国家支持领域的最佳结合点，积极做好项目申报，努力争取中央和省、市预算内资金及专债支持；着力做好项目保障和服务，坚持领导包保，靠前做好项目用地、规划、能耗、资金、人才、政策等方面的服务协调，全面提速项目前期工作。

4.抓紧启动一批项目建设。启动建设3个总投资47.20亿元的工业项目，启动建设9个总投资39.20亿元的基础设施项目，启动建设投资10.80亿元的十里河水库、投资6.78亿元的新平县亚尼河水库、投资7.88亿元的新平县全域水网一期、投资0.64亿元的阿者河水库工程项目；启动建设投资4.80亿元水塘镇至者竜乡（界牌）提升改造工程、投资2.80亿元的老厂至大红山农村公路提升改造工程；启动建设投资1.86亿元的幸福家园建设项目、投资0.76亿元的保障性租赁住房建设项目；争取总装机11.00万千瓦，总投资7.10亿元的新平县哈科迪梁子风电场、联兴三期风电2个项目开工入库。

5.优化营商环境走深走实。以18项指标为切入点，破解好服务群众的“最后一米”，全面抓好营商环境提升；健全领导干部联系、服务企业制度，构建亲清政商关系；抓好营商环境投诉平台件办理，加快推进惠企政策平台建设；有序推进社会信用体系建设、市场准入负面清单等各项工作。

6.切实筑牢粮食安全根基。认真贯彻国家粮食收购政策，抓好粮食收购工作，完成120.00万公斤粮食收购任务；全力以赴做好保供稳价工作，确保全县粮食市场供应、粮价基本稳定，完成销售粮食200.00万公斤任务；完成县级储备粮油121.70万公斤轮换任务。

7.各项民生事业稳步推进。持续推进农业水价综合改革工作，计划调整制定漠沙、新化、者竜、扬武等乡镇的自来水价格及污水处理价格；做好主要商品价格运行情况的监测监管及涉案财物价格认定工作；健全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制，完善搬迁安置点治理体系，加大后续产业扶持；做好移民直补资金兑付及项目监督工作。

8.大力提升国防意识。增强城市整体防扩能力，加快城市防空、防灾指挥体系建设；组织开展演练；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设等工作。

9.扎实推进党的各项建设。以强烈的政治自觉和责任担当履行好机关党建主体责任、意识形态责任；严格落实“第一议题”制度、党组理论学习中心组学习，规范组织生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,286.83万元，其中：一般公共预算1,278.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.00万元。

与上年对比增加243.63万元，增长23.35%，主要原因是增加了新平彝族傣族自治县人防机动指挥所建设项目经费，救灾物资管理经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,278.83万元，其中：本年收入1,278.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,278.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加235.63万元，增长22.59%，主要原因是增加了新平彝族傣族自治县人防机动指挥所建设项目经费，救灾物资管理经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,286.83万元。财政拨款安排支出1,278.83万元，其中：基本支出692.82万元，与上年对比增加58.04万元，增长9.14%，主要原因是人员增加，工资晋升及各项保险调标；项目支出586.01万元，与上年对比增加177.59万元，增长43.48%，主要原因是增加了新平彝族傣族自治县人防机动指挥所建设项目经费，救灾物资管理经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401行政运行科目，2024年预算安排452.72万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出及在职人员工资、津贴补贴等支出。

2010404战略规划与实施科目，2024年预算安排10.00万元，主要用于救灾物资管理费用支出。

2010408物价管理科目，2024年预算安排0.64万元，主要用于务工补助支出。

2013202一般行政管理事务科目，2024年预算安排0.81万元，主要用于离退休支部书记、委员生活补助及活动支出。

2013699其他共产党事务支出科目，2024年预算安排1.00万元，主要用于购买党支部学习材料及打印、印刷费。

2030603人民防空科目，2024年预算安排248.95万元，主要用于移动指挥所建设，设备、仪器采购等。

2080501行政单位离退休科目，2024年预算安排53.85万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及节日慰问。

2080502事业单位离退休科目，2024年预算安排1.47万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及节日慰问。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，2024年预算安排77.51万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤科目，2024年预算安排6.35万元，主要用于单位离退休死亡同志抚恤补助支出。

2101101行政单位医疗科目，2024年预算安排34.53万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗科目，2024年预算安排0.48万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助科目，2024年预算安排27.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出科目，2024年预算安排2.78万元，主要用于工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金科目，2024年预算安排52.70万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2220121物资保管保养科目，2024年预算安排25.60万元，主要用于粮食购销公司粮食、油等物资保养、设备维修等费用。

2220401储备粮油补贴科目，2024年预算安排282.00万元，主要用于粮食挂账利息、粮食轮换支出等。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购服务预算8.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年减少6.70万元，下降47.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少7.00万元，下降82.35%，国内公务接待批次为65次，共计接待250人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神和《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1号）等文件精神，新平彝族傣族自治县发展和改革局公务接待支出大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年增加0.30万元，增长5.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.80万元，较上年增加0.30万元，增长5.45%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：由于机构改革，国防动员办公室职能从新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局划入我单位，同时划入移动指挥车1辆，所以公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食风险补助资金300.00万元

绩效目标：通过保管县级储备粮油共计336.00万公斤，轮换储备粮油185.70万公斤，购买、维修机械设备，粮库晒场损毁修复，粮仓屋面检修补漏，化解未剥离企业财务挂账，做好政策性粮食供应工作，维护粮食流通秩序。防止粮食价格大幅波动，保护生产者和消费者利益，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全，实现数量真实、质量良好、储存安全、应急时调得动用得上的工作目标。

（二）党建补助经费1.81万元

绩效目标：购买党员学习资料5类，进行党员培训4期，更新党员活动室、单位宣传栏四块，组织离退休支部党员活动（会议）4次，每次党员活动（会议）参加率达75.00%以上，按时发放离退休党支部书记、支部委员工作补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年机关运行经费安排47.86万元，主要包括：公务用车运行维护费支出5.80万元，其他交通费用支出16.86万元，工会经费支出5.12万元，福利费支出3.20万元，邮电费1.40万元，办公费8.68万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.50万元，水费0.40万元，电费0.40万元，会议费0.80万元，培训费0.50万元，印刷费1.20万元。与上年对比增加7.20万元，增长17.71%，主要原因是人员增加及保障水平增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额57.14万元，其中，流动资产36.96万元，固定资产20.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.78万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700230300111

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县发展和改革局2024年部门预算表.xls