新平彝族傣族自治县民政局2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县民政局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，拟定全县民政事业发展规划和相关政策标准，制定部门规范性文件，并组织实施。

2．贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3．贯彻执行社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4．贯彻行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，组织研究提出行政区划总体规划思路建议，负责新平行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核及报批工作，做好全县行政区域界线勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名和更名。

5．贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

6．贯彻殡葬管理政策法规、服务规范，推进殡葬改革。

7．贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

8．承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

9．贯彻促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10．贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11．贯彻促进慈善事业发展政策法规，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务股和老龄工作股。

所属单位6个，分别是：

1．局机关

2．新平县堪界核界办公室

3．新平县殡葬服务中心

4．新平县殡仪馆

5．新平县社会福利服务中心（新平县救助管理站）

6．新平县居民家庭经济状况核对中心（新平县低收入家庭认定指导中心）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1．局机关

2．新平县堪界核界办公室

3．新平县殡葬服务中心

4．新平县殡仪馆

5．新平县社会福利服务中心（新平县救助管理站）

6．新平县居民家庭经济状况核对中心（新平县低收入家庭认定指导中心）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．基本民生保障有力有效。截至2025年10月，共有城乡低保5,584户9,167人，累计发放91,820人次4,477.85万元，全年预计发放5,392.84万元；纳入特困人员救助供养876人，累计发放供养金977.81万元，全年预计发放1,179.81万元。全面开展“救急难”工作，累计发放临时救助资金170人次112.84万元，全年预计发放172.00万元。持续深化主动发现和动态管理工作，新增城乡低保对象344户593人，清退城乡低保对象301户676人。新平县社会救助“物质+服务”改革创新项目有序推进。认真落实新识别监测户派单帮扶措施，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2．养老服务工作扎实推进。全面落实高龄老人津贴制度，累计发放高龄津贴99,132人次528.20万元，全年预计发放635.00万元；发放困难老年人服务补贴6,754人次33.77万元，全年预计发放34万元。18名低保失能老年人到养老机构集中供养，发放照护服务救助金21.11万元，全年预计发放25.30万元。老厂乡区域综合养老服务中心建设项目已完成可研批复；平掌乡区域综合养老服务中心项目已完成可研批复；腰街社区居家养老服务中心建设项目已完成招投标，准备开工建设；困难老年人居家适老化改造项目已完成项目招标。加强三家社会化运营养老机构的行业监管，于7月1日收回社会化运营的三家养老机构的运营权。

3．社会组织管理规范有序。依法开展社会组织登记管理。持续开展“僵尸型”社会组织和“非法社会组织”排查。完成对新兴领域“两个覆盖”范围内的社会组织开展党建工作情况专项摸排，掌握党组织组建及党员覆盖具体状况，推动新成立党组织8个。

4．专项社会事务管理提质增效。残疾人两项补贴政策全面落实，发放残疾人“两项补贴”85,146人次781.76万元，全年预计发放939.88万元；发放基本生活保障资金78.81万元保障68名孤儿等困境儿童基本生活，全年预计发放97.44万元；严格落实“福彩圆梦”孤儿助学工程，向6名孤儿发放助学金3.50万元，全年预计发放6.00万元。减免补助惠民殡葬资金1,335人568.02万元，全年预计减免补助650.00万元；新平县乡村振兴移风易俗殡葬改革服务迁建项目推进顺利，已完成工程总量约80.00%。

5．其他工作。一是深入推进民政领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，扎实开展问题线索排查整改，健全完善相关制度机制。二是扎实开展春节走访慰问，慰问各类民政服务对象1,546户（人）支出资金75.91万元。三是认真履行新平县关爱“一老一小”工作专班办公室职能职责，强化联动协作、压实工作责任、精准识别对象，持续优化“一老一小”APP使用功能。四是认真做好民政事业发展“十五五”规划项目谋划工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县民政局2024年度收入合计105,337,528.76元。其中：财政拨款收入105,337,528.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5,226,361.75元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加5,226,361.75元，增长5.22%。主要原因是2024年孤儿补助、城乡低保、特困标准提高，2024年老龄委转入民政局，老龄卫生健康事务增加，高龄补贴比上年增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县民政局2024年度支出合计105,337,528.76元。其中：基本支出7,212,768.47元，占总支出的6.85%；项目支出98,124,760.29元，占总支出的93.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加5,226,361.75元，增长5.22%。其中：基本支出减少881,808,917.36元，下降92.44%；项目支出增加93,407,279.11元，增长1,980.02%。主要原因是上年城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障、高龄补贴、惠民殡葬补助等项目计入基本支出，本年计入项目支出，总支出比上年增加主要原因是2024年孤儿补助、城乡低保、特困标准提高，2024年老龄委转入民政局，老龄卫生健康事务增加，高龄补贴比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,212,768.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,939,608.08元，占基本支出的96.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273,160.39元，占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,124,760.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．党建工作经费项目经费7,670.00元，主要用于开展局机关及离退休党支部党建活动。

2．政府购买社会救助服务经费项目经费1,673,225.00元，主要用于开展社会救助服务工作。

3．死亡抚恤项目经费568,983.00元，主要用于干部职工死亡一次性抚恤金及遗属补助支出。

4．儿童福利项目经费871,020.00元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障。

5．老年福利项目经费7,020,754.00元，主要用于高龄老年人补助津贴、经济困难失能老年人服务补贴及经济困难集中照护服务救助金。

6．殡葬项目经费6,513,956.49元，主要用于惠民殡葬补助、农村公益性公墓管理补助及殡仪馆运行经费。

7．养老服务项目经费289,600.00元，主要用于社会化运营养老机构护理人员补助。

8．残疾人生活和护理补贴项目经费9,447,550.00元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

9．城市最低生活保障金支出项目经费10,049,915.00元，主要用于保障城市最低生活保障对象基本生活。

10．农村最低生活保障金支出项目经费42,570,401.00元，主要用于保障农村最低生活保障对象基本生活。

11．临时救助支出项目经费2,313,432.00元，主要用于保障因临时性、突发性事件造成生活困难群众的基本生活。

12．流浪乞讨人员救助支出项目经费74,318.00元，主要用于对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助。

13．特困人员救助供养支出项目经费11,484,005.00元，主要用于对无劳动能力、无生活来源、无赡养、抚养、扶养义务人的老年人、残疾人和未成年人的特困人员救助供养。

14．其他城市生活救助项目经费910,038.00元，主要用于城市贫困人员一次性生活补助、六十年代精简人员救助及城市困难群众春节慰问。

15．其他农村生活救助支出项目经费3,364,119.16元，主要用于农村贫困人员一次性生活补助、农村原大队一级部分离职半脱产干部和村办干部定期生活补助、六十年代精简退职人员生活补助及农村困难群众春节慰问。

16．老龄卫生健康事务项目经费90,000.00元，主要用于百岁老人、空巢老人、失能老人、特困老人春节及敬老节慰问。

17．用于社会福利的彩票公益金支出项目经费875,773.64元，主要用于特殊困难群体火化补助、孤儿助学金、新平县提升乡镇社工站基础设施建设和办公设备配置项目、新平县未成年人保护中心设施设备建设项目及困难家庭居家适老化改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出104,461,755.12元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加4,841,458.11元，增长4.86%，完成年初预算的248.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出7,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的68.97%。主要用于开展局机关及离退休党支部党建活动：

“2013699”其他共产党事务支出7,670.00元，主要用于局机关及离退休党支部党建活动支出；

造成预决算差异的主要原因是党报党刊征订费用已于上年末支付，本年支出减少。

2．外交（类）无支出。

3．国防（类）无支出。

4．公共安全（类）无支出。

5．教育（类）支出无。

6．科学技术（类）无支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8．社会保障和就业（类）支出103,403,353.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%，完成年初预算的253.69%。主要用于人员工资、机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出及社会福利、社会救助等专项项目经费支出：

“2080201”行政运行支出5,309,245.71元，主要用于行政单位基本支出，包含职工工资、津补贴、奖金，办公费，会议费，培训费，接待费，水电费等日常办公支出；

“2080299”其他民政管理事务支出1,673,225.00元，主要用于政府购买社会救助服务人员支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出656,290.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出568,983.00元主要用于退休死亡人员一次性抚恤金及遗属补助；

“2081001”儿童福利支出871,020.00元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费支出；

“2081002”老年福利支出7,020,754.00元，主要用于高龄老年人津补贴支出；

“2081004”殡葬支出6,800,456.49元，主要用于惠民殡葬补助，殡仪馆日常运行及殡仪馆工作人员绩效奖励支出；

“2081006”养老服务289,600.00元，主要用于养老机构运营补助支出；

“2081107289600残疾人生活和护理补贴”支出9,447,550.00元；主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

“2081901”城市最低生活保障金支出10,049,915.00元，主要用于城市最低生活保障对象生活补助支出；

“2081902”农村最低生活保障金支出42,570,401.00元，主要用于农村最低生活保障对象生活补助支出；

“2082001”临时救助支出2,313,432.00元，主要用于临时救助对象救助支出；

“2082002”流浪乞讨人员救助支出74,318.00元；主要用于流浪乞讨人员救助支出；

“2082101”城市特困人员救助供养支出484,005.00元，主要用于城市特困供养人员救助支出；

“2082102”农村特困人员救助供养支出11,000,000.00元；主要用于农村特困供养人员救助支出；

“2082501”其他城市生活救助支出910,038.00元；主要用于城市贫困人员一次性生活补助、六十年代精简人员救助及城市困难群众春节慰问；

“2082502”其他农村生活救助支出3,364,119.16元；主要用于农村贫困人员一次性生活补助、农村原大队一级部分离职半脱产干部和村办干部定期生活补助、六十年代精简退职人员生活补助及农村困难群众春节慰问。

造成预决算差异的主要原因是社会福利、社会救助有上级匹配资金，年初预算批复只有本级资金，年中上级下达社会福利、社会救助及福彩公益金72,505,101.00元。

9．卫生健康（类）支出638,649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的87.64%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病医疗补助、公务员医疗补助、工伤保险及百岁老人、空巢老人、失能老人、特困老人春节及敬老节慰问支出：

“2101101”行政单位医疗支出323,356.32元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出9,976.00元，主要用于事业单位大病医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出205,400.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,916.68元，主要用于工伤保险支出。

“2101601”老龄卫生健康事务90,000.00元，主要用于百岁老人、空巢老人、失能老人、特困老人春节及敬老节慰问。

造成预决算差异的主要原因是因不确定上年是否缴完相关保险，年初预算按16个月测算，但上年保险已支付到12月，本年度只用了12个月的指标，导致预决算存在差异。

10．节能环保（类）无支出。

11．城乡社区（类）无支出。

12．农林水（类）无支出。

13．交通运输（类）无支出。

14．资源勘探工业信息等（类）无支出。

15．商业服务业等（类）无支出。

16．金融（类）无支出。

17．援助其他地区（类）无支出。

18．自然资源海洋气象等（类）无支出。

19．住房保障（类）支出412,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的76.45%。主要用于职工住房公积金支出：

“2210201”住房公积金支出412,083.00元，主要用于职工住房公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是本年公积金只缴存到6月份，7-12月公积金于下年缴存，导致预决算存在差异。

20．粮油物资储备（类）无支出。

21．国有资本经营预算（类）无支出。

22．灾害防治及应急管理（类）无支出。

23．其他（类）无支出。

24．债务还本（类）无支出。

25．债务付息（类）无支出。

26．抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为35,076.00元，完成年初预算的120.95%；支出决算较上年减少1,082.00元，下降2.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为29,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.68%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6,076.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.32%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,082.00元，下降15.12%；具体是国内接待费支出决算6,076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,082.00元，下降15.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为35,076.00元，完成年初预算的120.95%，支出决算较上年减少1,082.00元，下降2.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为29,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6,076.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年初预算未细化公务接待费，年中调整细化增加公务接待费，导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,082.00元，下降15.12%，具体是国内接待费支出决算6,076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,082.00元，下降15.12%；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，严控车辆运行，确保“三公”经费支出只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障社会救助、基层政权、勘界核界工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、监督检查、外县交流考察、边界联检等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县民政局2024年机关运行经费支出273,160.39元，比上年减少99,646.55元，下降26.73%，主要原因是本年邮电费于2025年初支付，机构日常维修费及差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费88,468.70元、电费3,696.42元、差旅费10,892.08元、维修（护）费1,005.19元、会议费2,927.00元、培训费4,215.00元、公务接待费6,076.00元、工会经费27,200.00元、福利费19,880.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他交通费用79,800.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县民政局资产总额68,600,034.98元，其中，流动资产329,757.09元，固定资产28,976,637.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,290,240.00元，无形资产3,400.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,874,796.42元，其中固定资产减少1,469,305.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4,098.00平方米，账面原值10,386,519.27元，实现资产使用收入211,308.04元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额237,210.00元，其中：政府采购货物支出208,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,000.00元。授予中小企业合同金额237,210.00元，其中：授予小微企业合同金额237,210.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700531401111

新平彝族傣族自治县民政局2024年度部门决算公开表.xlsx