新平彝族傣族自治县民政局2026年部门预算公开

新平彝族傣族自治县民政局2026年预算公开
目录

第一部分新平彝族傣族自治县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策标准，制定部门规范性文件，并组织实施。

2．贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3．贯彻执行社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4．贯彻行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，组织研究提出行政区划总体规划思路建议，负责新平行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核及报批工作，做好全县行政区域界线勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名和更名。

5．贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

6．贯彻殡葬管理政策法规、服务规范，推进殡葬改革。

7．贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

8．承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

9．贯彻促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10．贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11．贯彻促进慈善事业发展政策法规，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、老龄工作股和综合业务股。

所属单位5个，分别是：

1．新平县勘界核界办公室

2．新平县殡葬服务中心

3．新平县殡仪馆

4．新平县社会福利服务中心（新平县救助管理站）

5．新平县居民家庭经济状况核对中心（新平县低收入家庭认定指导中心）。

（三）重点工作概述

1．基本民生保障有力有效。截至2025年12月，共有城乡低保5,646户9,231人，累计发放110,221人次5,388.63万元；纳入特困人员救助供养874人，累计发放供养金1,177.30万元。全面开展“救急难”工作，累计发放临时救助资金224人次145.49万元。持续深化主动发现和动态管理工作，新增城乡低保对象473户814人，清退城乡低保对象368户833人。新平县社会救助“物质+服务”改革创新项目有序推进。认真落实新识别监测户派单帮扶措施，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

2．养老服务工作扎实推进。高龄老人津贴制度有效落实，累计发放高龄老人津贴133,155人次710.15万元，经济困难老年人服务补贴9,083人次45.42万元；完成新平县老厂乡、平掌乡区域综合养老服务中心，漠沙镇曼竜社区居家养老服务中心前期工作，正在进行土地规划调整。戛洒镇腰街社区居家养老服务中心已开工建设，10个村组老年活动室已开工建设。185户困难老年人居家适老化改造项目全部验收投入使用；加强三对家社会化运营养老机构的行业监管，于7月1日收回社会化运营的三家养老机构的运营权。

3．社会组织管理规范有序。依法开展社会组织登记管理。持续开展“僵尸型”社会组织和“非法社会组织”排查。完成对新兴领域“两个覆盖”范围内的社会组织开展党建工作情况专项摸排，掌握党组织组建及党员覆盖具体状况，推动新成立党组织8个。

4．专项社会事务管理提质增效。残疾人两项补贴政策全面落实，发放残疾人“两项补贴”102,750人次943.25万元；发放基本生活保障资金97.71万元保障70名孤儿等困境儿童基本生活；严格落实“福彩圆梦”孤儿助学工程，向6名孤儿发放助学金3.50万元。减免补助惠民殡葬资金1,805人705.67万元；新平县乡村振兴移风移俗殡葬改革服务迁建项目推进顺利，已完成工程总量的80.00%。

5．其他工作。一是深入推进民政领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，扎实开展问题线索排查整改，健全完善相关制度机制。二是扎实开展春节走访慰问，慰问各类民政服务对象1,

546户（人）支出资金75.91万元。三是认真履行新平县关爱“一老一小”工作专班办公室职能职责，强化联动协作、压实工作责任、精准识别对象，按照简便操作、简化审核层次、归类采集信息等要求完成升级改版。四是认真做好民政事业发展“十五五”规划项目谋划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51,755,656.74元，其中：一般公共预算48,241,282.54元，政府性基金3,183,501.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入330,873.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加9,961,097.02元，增长23.83%，主要原因是本年新平县老年养护院建设缺口资金12,583,869.74元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51,424,783.74元，其中：本年收入51,424,783.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,241,282.54元，政府性基金预算财政拨款3,183,501.20元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9,630,224.02元，增长23.04%，主要原因是本年新平县老年养护院建设缺口资金12,583,869.74元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51,755,656.74元。财政拨款安排支出51,424,783.74元，其中：基本支出7,723,306.00元，与上年对比减少172,944.48元，下降2.19%，主要原因是2025年8月退休1人未招聘或调用补充人员，相应人员经费及公用经费减少；项目支出43,701,477.74元，与上年对比增加10,002,927.50元，增长29.68%，主要原因是本年新平县老年养护院建设缺口资金12,583,869.74元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）11,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出11,120.00元。主要用于保障党建事务活动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）47,135,330.54元，具体情况如下：

“2080201”行政运行支出5,309,695.00元。主要用于保障人员经费、日常公用经费；

“2080206”社会组织管理支出30,000.00元。主要用于社会组织活动管理经费；

“2080207”行政区划和地名管理支出20,000.00元。主要用于保障地名区划管理经费；

“2080209”老龄事务支出108,800.00元。主要用于保障老龄事务经费；

“2080299”其他民政管理事务支出203,000.00元。主要用于保障低保工作开展、殡葬设施专项规划及公益性公墓用地手续测绘技术服务相关经费支出；

“2080501”行政单位离退休支出4,200.00元。主要用于保障行政单位离退休人员生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出1,200.00元。主要用于保障事业单位离退休人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出653,379.00元。主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费；

“2080801”死亡抚恤支出46,998.00万元。主要用于保障机关事业单位死亡职工抚恤金及遗属补助；

“2081002”老年福利支出6,988,000.00元。主要用于保障高龄老年人津补贴经费、经济困难老年人服务补贴及困难失能老年人集中照护服务经费；

“2081004”殡葬安排8,672,300.00元。主要用于惠民殡葬补助、殡仪馆工作人员增量绩效、农村公益性公墓托管服务及殡仪馆运行相关支出；

“2081006”养老服务支出13,088,769.74元。主要用于保障养老机构运行经费、社会化运营养老机构护理人员补助经费、新平县康茂养护中心新增床位补助、新平县养老服务机构等级评定及新平县老年养护院建设缺口资金；

“2081107”残疾人生活和护理补贴支出8,470,440.00元。主要用于保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费；

“2081901”城市最低生活保障金支出460,908.00元。主要用于保障城市最低生活保障对象补助经费；

“2081902”农村最低生活保障金支出700,454.40元。主要用于保障农村最低生活保障对象补助经费；

“2082001”临时救助支出10,233.60元。主要用于保障急难型、突发性临时救助经费；

“2082101”城市特困人员救助供养支出1,130,136.00元。主要用于保障城市特困人员救助供养经费；

“2082102”农村特困人员救助供养支出206,860.80元。主要用于保障农村特困人员救助供养经费；

“2082501”其他城市生活救助支出428,880.00元。主要用于保障城镇户籍社会救助对象春节慰问及“两案”人员生活补助经费；

“2082502”其他农村生活救助支出601,076.00元。主要用于保障农村户籍社会救助对象春节慰问及农村原大队一级部分离职半脱产干部和村办干部定期生活补助经费。

（三）卫生健康支出（类）587,580.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出110,304.00元，主要用于保障行政单位医疗保险经费；

“2101102”事业单位医疗支出245,954.00元，主要用于保障事业单位医疗保险经费；

“2101103”公务员医疗补助支出223,154.00元，主要用于保障公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出8,168.00元，主要用于保障工伤保险经费支出；

（四）住房保障支出（类）507,252.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出507,252.00元，主要用于保障职工住房公积金支出经费。

（五）其他支出（类）3,183,501.20元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出3,183,501.20元，主要用于新平县婚姻登记机关规范化建设补助项目、新平县社会救助物质+服务改革创新项目、社区社会组织培育发展项目、慈善事业高质量发展试点项目、新平县未成年人保护中心设施设备建设项目、新平县公园式婚姻登记点建设项目、“乡村著名行动”项目、新平县康茂养护中心新增床位补助、新平县民政老年公寓提质改造、60岁及以上分散供养特困人员评估费及事实无人抚养儿童助学资金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县民政局无对下专项转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,144,800.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算1,137,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少1,000.00元，增下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县民政局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡困难群众救助补助资金项目2,508,592.80元

绩效目标：保障城乡困难群众基本生活，做到应保尽保，应救尽救，努力提升低保对象政策知晓率，救助标准与经济社会发展水平相适应。促进社会公平，维护社会和谐稳定。城市最低生活保障标准≥744.00元/人/月，保障人数大于等于1,300人；农村最低生活保障标准≥6,720.00元/人/年，保障人数≥7,000人；特困人员救助供养标准≥968.00元/人/月，保障人数≥800人；散居孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病毒感染儿童月人均补助标准≥1,370.00元/人/月，保障人数≥69人；临时救助人数≥200人；流浪乞讨救助人数≥20人；困难群众救助补助资金按时发放率≥80.00%；困难群众基本生活救助保障制度每年有所提升，保障困难群众的基本生活，提高社会稳定性和群众满意度，满意度≥90.00%；提高群众对困难群众保障相关政策的知晓率，知晓率≥90.00%。

（二）高龄老人保健补助经费项目6,714,000.00元

绩效目标：对我县城乡80周岁及以上及城镇人口年满70-79周岁具有新平县户籍居民户口且无退休金等养老金收入的老年人，发放高龄保健补助。补贴发放人数≥11,250人；70-89补贴老年人标准补贴≥50.00元/人/月；90-99周岁老年人补贴标准≥100.00元/人/月；100岁及以上老年人补贴标准≥300.00元/人/月；按月及时发放，社会化发放率达100.00%，有效保障老年人权益，补贴对象满意度达90.00%及以上。

（三）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费项目8,470,440.00元

绩效目标：保障残疾人生存发展权益，做好残疾人福利保障工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，严格标准、精准认定、动态管理、加强监管，及时足额按月社会化发放残疾人两项补贴，切实残疾人合法权益，有效改善残疾人生活现状。全年获补对象数≥103,934人次；困难残疾人生活补贴发放标准≥90.00元/人/月；重度残疾人护理补贴发放标准（一级残疾人）≥100.00元/人/月；重度残疾人护理补贴发放标准（二级残疾人）≥90.00元/人/月；非重度残疾人护理补贴发放标准（三四级精神、智力残疾人）≥90.00元/人/月；补助社会化发放率达到100.00%；发放及时率达到90.00%；补助对象精准率≥90.00%；受益对象满意度≥85.00%，解决基本生活需求，维护社会稳定的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县民政局2026年机关运行经费安排345,400.00元，与上年对比减少16,500.00元，下降4.56%，主要原因是本年减少福利费预算；2025年8月退休1人未招聘或调用补充人员，相关公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县民政局资产总额74,807,753.54元，其中，流动资产214,773.91元，固定资产62,989,126.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程482,000.00元，无形资产11,121,852.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,211,468.56元，其中固定资产增加（减少）37,595,587.86 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值406,820.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入6,000.00元；资产使用收入275,705.35元，其中出租资产598平方米，资产出租收入200,987.36元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县民政局2026年无对下转移支付预算、新增资产配置，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县民政局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县民政局2026年部门预算公开表.xlsx