新平彝族傣族自治县水利局2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县水利局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇（街道）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

3．按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4．负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5．负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7．指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理。

8．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

9．指导农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10．负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11．开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督执行。

12．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

13．完成县委、县政府交办的其他任务。

14．职能转变。新平县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15．有关职责分工

与新平县自然资源局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

与新平县应急管理局、新平县自然资源局、新平县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

新平县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同新平县自然资源局、新平县水利局、新平县林业和草原局、新平县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。指导开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息

新平县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

新平县水利局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

各级防汛抗旱指挥机构负责落实新平县应急指挥机构以及新平县水利局防汛抗旱的有关要求，执行新平县应急指挥机构指令。

新平县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织实施森林和草原火灾防护标准；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，负责林业和草原灾害统计及恢复重建工作。

必要时，新平县水利局、新平县自然资源局、新平县林业和草原局等部门可以提请新平县应急管理局，以新平县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水政水资源股（行政审批股）、河（湖）长制工作股。

所属单位5个，分别是：

1．新平县水利项目规划中心

2．新平县水土保持管理站（新平县水土保持生态环境监督执法大队）

3．新平县水利水电工程管理站

4．新平县水利工程质量安全监督站

5．新平县水库管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县水利局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人31人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计53人（离休0人，退休53人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属5人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．经济指标完成情况。2024年1-9完成固定资产投资5.02 亿元，完成县级下达固定资产投资任务8.50亿元的59.10％。

2．抓重点，克难题，全力推进重点工程建设。投资1.57亿元的洋发城水库扩建工程完工蓄水，待市级验收；投资6.78亿元的亚尼河水库开工建设，目前正在抓紧实施中；投资6,438.00万元的阿者河水库完成进场公路开挖、输电线路架设及隧洞开挖；投资1.98亿元的农村饮水保障三年行动项目管道建设基本完工，正在抓紧扫尾；投资7.52亿元的新平县全域水网工程一期建设项目戛洒二水厂建设基本完工，正在抓紧实施依施河灌区、县城水库联通工程；投资1.32亿元的绿汁江新平县老厂乡段治理工程和投资1,273.90万元新平河古城段河道治理项目因资金拨付不到位停工待建；投资530.94万元的新平县电站河小流域治理工程完成坡改梯工程，目前正在抓紧实施中；争取国债资金695.00万元，正在实施纳溪、顺水、鱼则拉壳、罗锅斗、海外竹箐5座小型水库除险加固工程。

3．抓规划，储项目，超前谋划项目前期工作。以全域现代化水网规划建设和“十四五”发展规划为引领，及时掌握国家和省市投资导向以及扶持政策、投资政策、融资政策，加强项目论证和包装，多谋划中型以上的水利项目，最大限度争取中央和省市支持。估算投资10.88亿元十里河水库可研究通过珠委、省发改委审查待批；估算投资12.83亿元白沙河水库完成可行性研究报告并报省水利厅审查；投资39.00亿元的新元灌区规划已获批复，项目可研已通过省水利厅审查，报省发改委审批，易峨新灌区正在进行规划编制；曼干河水库完成项目建议书编制；高粱冲、摆依寨、哈科甲二坝水库完成可研报告并通过市级审查，待批复；平掌乡曼干灌区初步设计已批复，正在开展相关专题设计工作，平甸河灌区、平甸乡康之康河灌区、建兴灌区、长虫山灌区完成可研报告编制，待审查后报市发改委审批；困龙河、大春河河道治理工程完成初步设计，待批复。

4．河（湖）长制工作全面抓牢。召开年度总河长会议，及时调整县级河（湖）长和责任部门，签发工作要点、县级河长令2期、督办通知15期，压实县乡河（湖）长巡河职责，三级河长巡河3571次。扎实推进美丽河湖建设工作，他拉河水库等6个项目先后获评省级美丽河湖，2024年完成红河戛洒集镇段、黄草坝水库、光山河水库开展现场复核。

5．严格落实防汛抗旱工作。抓紧抓实防汛减灾工作，认真落实“1262”预警机制和“一接三即”制度，加强隐患排查，强化应急值守和物资储备，确保汛期安全。统筹开展科学蓄水工作，制定“一库（塘）一策”防汛蓄水方案，采取引水、调水等多项举措。

6．加强涉水资源管理。严格水资源管理，加大对违法取水案件的查处力度，取缔非法取水，逐步规范农业大户及工业用水，办理行政取水许可125套，23户取水户实现电子计量在线监测，足额征收水资源费。规范砂石资源管理，完成新平县河道采砂石（2020－2025年）5年规划，印发《新平县河道砂石资源统一经营管理实施方案》，依法对河道管理、河道采砂石等涉水、涉河的监管，加强日常监管巡查，关停到期砂场。

7．农村饮水安全不断提升。围绕确保农村供水工程正常运行和饮水安全目标，全面落实农村饮水安全管理“三个责任”（地方政府主体责任、水利部门行业监管责任、供水单位运行管理责任）和“三项制度”（农村饮水工程运行管理机构、运行管理办法、运行管理经费），全县717件农村集中供水工程均落实了“三个责任”，确保每一处农村供水工程都有人管。加快实施农村供水保障3年专项行动和城乡供水3年专项行动，通过项目的实施，逐步做到水源保证、管网配套和净化消毒设施完善。

8．全面推进水利改革。破解农田水利组织运行难、资金筹措难、维修养护难等问题，在创新农田水利工程运行管护机制，深化农业水价综合改革方面不断下功夫，逐步形成具有地方特色、山区特色的“新平模式”，持续推进中型灌区农业水价综合改革，结合已取得成效的新化依施河、扬武马鹿寨灌区水价改革经验，推进水塘棉花河片区农业水价综合改革，全县累计完成农业水价综合改革2.45万亩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水利局2024年度收入合计548,176,733.87元。其中：财政拨款收入548,176,733.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加485,841,026.41元，增长779.39%。其中：财政拨款收入增加485,875,726.41元，增长779.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少34,700.00元，下降100.00%。主要原因是新平县亚尼河水库工程项目经费收入幅度比2023年增加，龙潭箐水保监测点运行经费收入比2023年减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水利局2024年度支出合计548,176,733.87元。其中：基本支出22,110,364.08元，占总支出的4.03%；项目支出526,066,369.79元，占总支出的95.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加485,707,385.49元，增长777.51%。其中：基本支出减少1,775,992.98元，下降7.44%；项目支出增加487,483,378.47元，增长1,263.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新平县亚尼河水库工程项目经费支出幅度比2023年增加，2024年在职人员转退休基本工资、津贴补贴等人员经费支出比2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,110,364.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,001,601.32元，占基本支出的94.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,108,762.76元，占基本支出的5.01%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出526,066,369.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．绿汁江新平县老厂乡段治理工程专项资金1,000,000.00元，主要用于治理河道长20.13km，其中干流河道长19.47km，4条支流汇口河道长0.65km。治理堤防长11.36km，其中干流堤防长10.01km，4条支流汇口堤防长1.34km。堤防治理共分为10段，其中干流分为不连续6段，支流汇口4段。新建排涝口28座，其中干流26座，支流汇口4座。新建干流排洪口3座。

2．新平县亚尼河水库工程项目经费213,000,000.00元，主要用于进场三通一平及临建，枢纽部分和弃渣场的移民征地，完成导流洞施工，整体完成30%。

3．新平县新化乡大寨片区抗旱水利工程经费4,000,000.00元，主要用于依托水源为水库坝塘，通过配套管网，保障项目区供水；规划受益面积11,643.00亩，受益农户1665户6327人，主要解决灌区工程性缺水问题，延伸和完善田间配水管网及计量设施，实现对项目区供水。新建管线65.18km，其中主管33.13km，完成17.68km，水表457套待安装。

4．新平县洋发城水库扩建工程专项资金38,870,000.00元，主要用于洋发城水库总库容增至1,144.90万立方米，其中兴利库容增至957.70万立方米，洋发城水库可新增供水760.20万立方米，可供水量达到1,633.30万立方米，与现有水利工程设施联合调度，可解决下游漠沙镇1.45万人、9个村委会1.11万人、12.13万头大小牲畜及家禽供水，解决2.55万亩耕地和工业供水，发挥预期效益。

5．新平县小流域坡耕地水土流失综合治理工程资金170,000.00元，主要用于新平县小石缸、双河小流域坡耕地综合治理工程建设，全面发挥小流域坡耕地水土流失综合治理的社会效益、生态效益，完成坡改梯面积450.30公顷。

6．新平县电站河小流域治理工程项目经费300,000.00元，主要用于新平县电站河小流域坡耕地综合治理工程建设，全面发挥小流域坡耕地水土流失综合治理的社会效益、生态效益，完成坡改梯面积39.31公顷。

7．县直机关工委党组织党建工作经费14,401.00元，主要用于开展主题实践教育活动、组织观看红色经典电影及党报党刊征订。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出321,176,733.87元，占本年支出合计的58.59%。与上年相比增加258,875,726.41元，增长415.52%，完成年初预算的398.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出14,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的95.24%。主要用于：

“2013699”其他共产党事务支出14,401.00元，用于开展主题实践教育活动、组织观看红色经典电影及党报党刊征订。

造成预决算差异的主要原因是项目未完成，未能及时支付，导致决算数比年初预算数减少。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出2,309,340.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的60.10%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休3,000.00元，用于行政退休人员经费；

“2080502”事业单位离退休11,100.00元，用于事业退休人员经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,239,582.16元，用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴纳；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出13,556.13元，用于在职转退休职业年金做实缴纳；

“2080801”死亡抚恤42,102.00元，用于死亡职工家属每月生活补助。

造成预决算差异的主要原因是2024年单位基本养老保险费用未能完成支付，在职人员转退休，缴费人数减少，所以未能完成年初预算。

9．卫生健康（类）支出1,994,882.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的100.32%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出1,185,695.97元，用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出51,944.00元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出700,468.76元，用于公务员医疗补助经费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出56,773.72元，用于大病补充保险和工伤保险支出。

造成预决算差异的主要原因是缴费基数提高，导致决算数比年初预算数增加。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出315,548,143.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.25%，完成年初预算的433.71%。主要用于：

“2130301”行政运行16,566,131.34元，用于行政事业人员工资福利支出及商品和服务支出；

“2130305”水利工程建设293,227,015.28元，用于水利工程建设支出；

“2130306”水利工程运行与维护506,497.22元，用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出；

“2130308”水利前期工作812,600.00元，用于水利工程基础性前期工作的支出；

“2130310”水土保持170,000.00元，用于水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；

“2130311”水资源节约管理与保护50,000.00元，用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；

“2130314”防汛121,666.51元，用于防汛业务支出；

“2130315”抗旱4,000,000.00元，用于抗旱业务支出；

“2130316”农村水利44,232.78元，用于古城街道他拉社区下鮓马命小组饮水安全项目工程款支出；

“2130399”其他水利支出50,000.00元，用于水利工作经费支出。

造成预决算差异的主要原因是根据实际安排部分项目年中追加。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出1,309,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的68.24%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出1,309,967.00元，用于职工住房公积金缴纳。

造成预决算差异的主要原因是2024年单位部分公积金未能完成支付，在职人员转退休，缴费人数减少，所以未能完成年初预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为291,000.00元，决算为287,748.34元，完成年初预算的98.88%；支出决算较上年减少4,833.66元，下降1.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为246,000.00元，决算为246,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为41,748.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.51%，完成年初预算的92.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少4,833.66元，下降10.38%；具体是国内接待费支出决算41,748.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,833.66元，下降10.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为291,000.00元，支出决算为287,748.34元，完成年初预算的98.88%，支出决算较上年减少4,833.66元，下降1.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为246,000.00元，决算为246,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为41,748.34元，完成年初预算的92.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，大力压缩“三公”经费支出，从源头上控制经费开支。

2．因公出国（境）费用支出无。从严控制因公出国（境）活动，原则上不安排出国参会、考察、学习等活动。

3．公务接待费下降的主要原因：严格执行公务接待制度，进一步贯彻落实《新平县党政机关国内公务接待管理管理办法（暂行）》的通知（新办发〔2020〕1号）文件要求，完成公务接待费实际支出比上年压减的任务。坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在政府食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城接待，按标准接待，控制接待次数和人数。从而降低公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,833.66元，下降10.38%，具体是国内接待费支出决算41,748.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,833.66元，下降10.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行玉办通2号（关于印发严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施的通知）及玉财行251号（玉溪市财政局关于落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知精神）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于新平彝族傣族自治县水利局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新平彝族傣族自治县水利工作、解决水利困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水利局2024年机关运行经费支出1,108,762.76元，比上年增加103,770.35元，增长10.33%，主要原因是增加办公费支出。部门机关运行经费主要用于办公费402,248.11元、水费7,465.17元、电费39,352.78元、差旅费171,065.78元、会议费15,012.11元、培训费10,176.47元、公务接待费41,748.34元、工会经费98,400.00元、福利费6,119.00元、公务用车运行维护费246,000.00元、其他交通费用71,175.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县水利局资产总额51,841,160.36元，其中，流动资产3,967,701.69元，固定资产2,116,866.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产45,756,592.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,270,528.15元，其中固定资产减少950,495.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值953,365.74元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700433201111

新平彝族傣族自治县水利局2024年度部门决算公开表.xls