新平彝族傣族自治县水利局2025年预算公开说明

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新平彝族傣族自治县水利局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4.负责水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。

9.指导农村水利水电工作。

10.负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

11.开展水利科技工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水政水资源股（行政审批股）、河（湖）长制工作股。

所属单位5个，分别是：

1.新平县水利项目规划中心。

2.新平县水利水电工程管理站。

3.新平县水利工程安全监督站。

4.新平县水土保持管理站。

5.新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

2025年，新平彝族傣族自治县水利局将认真贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话精神，特别是对水利工作作出的重要指示精神，抓住“两新一重”和全域水网建设的新契机，积极践行“先建机制、后建工程”水利改革思路，谋划一批重点水利项目落地新平。针对我县水利工程领域的短板，结合全域水网建设，坚持深谋、勤跑、多争、多研、实推相结合，千方百计跑市进厅，争取更多的项目进盘子，朝前排，把一大批关系到新平发展、民生热点、难点的项目“挤”入国家、省重点项目库。认真研究国家政策，做好水利项目申报，加强与上级部门对接联系。拓宽视野，在积极争取上级专项资金的同时利用专项债券资金等多渠道投融资模式，做大做优水利工程，进一步提升水利设施在我县经济发展中的作用；全力推进项目，明确职责，倒排工作时间表，建立重点工作目标任务考核、重点项目督办等一系列工作制度，保证项目建设顺利完成。

盯死目标任务，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面推进项目建设。完成绿汁江（二期）、新平河古城段河道治理工程、农村供水保障三年专项行动项目、新化依施河中型灌区配套节水改造项目、新平县电站箐小流域综合治理工程及纳溪、顺水、鱼则拉壳、罗锅斗、海外竹箐5座小型水库除险加固工程；持续推进阿者河水库建设；全力配合好推进亚尼河水库建设及新元灌区、易峨新灌区的前期工作；启动新平县全域水网工程一期建设项目、十里河水库、马鞍山水库配套渠道工程、洋芋山水库、大春河（二）期和困龙河河道治理工程建设。

争取完成白沙河水库、南达河水库、哈科甲二坝、平田水库、高粱冲水库前期工作。

加快推进平掌曼干灌区、峨德河中型灌区等灌区项目前期工作；配合做好新元大型灌区和易峨新大型灌区项目前期工作。

强化河道采砂监管。加强采砂许可管理，强化采砂现场监管，推进集约化、规模化、规范化统一开采；推行采运管理单制度，协同地方强化“采、运、销”过程管控，及时发现并严厉查处非法采砂行为；破解砂石堆放与河湖长制碍洪问题的矛盾，规范砂石堆放。压紧压实属地管理责任，织密“人防＋技防”监管网络，有力维护采砂管理秩序。加强取水许可监管。加强督促取水许可办理工作，规范片区取水行为，严格规划水资源论证，形成与最严格水资源管理制度相适应的水资源监控能力，以工业企业全覆盖、农业龙头用水大户试点展开带动推行取用水计量监控，加快水资源监控体系建设，力争用水大户安装率60.00%以上，在线监测率达30.00%。

切实抓好防汛旱工作落实，强化以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制落实到位。切实做好洪水、山洪灾害防御等工作，突出抓好水库、水电站和在建工程的安全度汛，确保中型和重点小型水库的防洪安全及一般小型水库安全度汛工作；强化监测预警、指挥调度人员转移和抢险救灾等关键环节，全力保障人民群众生命安全，最大限度地减轻灾害损失。统筹调度，在库坝安全运行的前提下，本着应蓄尽蓄的原则，加大全县库塘蓄水量，保障好今冬明春全县群众生产生活用水安全。

巩固拓展脱贫攻坚农村供水成果。认真办理水利部12314监督举报平台、云南省政府救助平台和省、市、县3级水利部门监督举报电话等反映的农村供水保障问题，确保问题及时销号、社会认可、群众满意，做好动态监测、动态清零。扎实推进全域水网工程一期建设项目。做好项目融资要件和土地、林地、环评等要素保障工作，制定时间表、路线图，压实责任，落实工程质量终身责任制。

加强组织领导，健全工作机制。组织召开领导小组暨县总河长会议，及时调整各级河（湖）长及联系单位，加强跨区域、跨部门协调联动，加强督察问题整改落实；加强重点攻坚，开展专项行动。常态化规范化推进“河长清河”“四乱”和“碍洪”等突出问题核查、整治。强化绿美河湖（美丽河湖）建设及省级奖补资金项目落实。深化落实“河湖长+检察长”“河湖警长”机制，严厉打击破坏河库违法犯罪行为。加强监督考核，强化激励问责。严格对各乡镇（街道）及各乡级河长湖长监督考核，确保河库水生态环境状况持续改善，河库水质持续稳中向好。四是夯实工作基础，提升监管水平。逐步推进“一河（库）一策”滚动修编，对历年评定的各级美丽河湖开展“回头看”及健康评价监测，确保所有河库水质全部达标。五是加强队伍建设，抓好宣传引导。组织开展“世界水日”“中国水周”等宣传活动，深化落实“河（湖）长+校长”爱河护河行动，利用云南网、玉溪日报等主流媒体刊发新闻讯息，曝光河库保护治理负面典型。六是加强党的建设，以党建引领河湖长制。研究“党建+河湖长制”联建共建工作，推动建立上下游、左右岸联合党支部，培育基层党建+河湖长制示范点。

按照属地管理和“三个必须”要求，落实安全生产责任。以水库、坝塘、水电站安全运行为重点，抓好水利工程运行管理，积极推进“三个责任人”落实，强化各级水行政主管部门监管责任，压实水利生产经营单位主体责任，进一步细化强化各个层面的监管责任，全面提升水库的运行管理水平。持续做好水库大坝安全鉴定及降等报废、水库大坝注册登记、水库管理信息系统维护等工作。细化落实水利部门的十五条措施责任清单，对标对表、补短强弱、标本兼治、强力推进，全面推动安全生产十五条措施落实落细。组织开展常态化督查检查，深入开展“回头看”“百日攻坚”行动安全隐患排查工作，切实摸清水库安全状况、隐患风险，加强小水电安全监管。扎实做好防汛、防溺水、水利工程运行管理等各项工作，确保安全稳定。

深化农业水价改革。破解农田水利组织运行难、资金筹措难、维修养护难等问题，在创新农田水利工程运行管护机制，深化农业水价综合改革方面不断下功夫，逐步形成具有地方特色、山区特色的“新平模式”，持续推进中型灌区农业水价综合改革，结合已取得成效的新化依施河、扬武马鹿寨灌区水价改革经验，完成水塘棉花河片区农业水价综合改革，实质推进漠沙灌区农业水价综合改革。同时，今后实施的水利项目，按一项目一改革的目标，扎实深入推进农业水价改革工作。探索实行小型水库物业化管理。通过实施小型水库物业化管理，引进专业管理单位进一步健全水库运行管护长效机制，增强管护主体责任，争取政策支持落实人员和经费，全面推进我县小型水库管理标准化、专业化、信息化程度，充分发挥我县小型水库的经济、社会和环境效益。加快推进水源贷。通过划定小一型水库管理范围，创新办理不动产登记证，明确产权主体和管理主体，测算水库原水全成本水价，明确水库原水执行水价，以水库产权和水库原水费用作为贷款依据，争取银行贷款支持，进一步推进全县水利事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,192,439.83元，其中：一般公共预算25,638,947.83元，政府性基金24,309,300.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入244,192.00元。

与上年280,521,956.36元对比减少230,329,516.53元，下降82.11%，主要原因是减少新平县2023年增发国债水利领域项目，新平县洋发城水库扩建工程专项资金项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入49,948,247.83元，其中：本年收入49,948,247.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,638,947.83元，政府性基金预算财政拨款24,309,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年280,521,956.36元对比减少230,573,708.53元，下降82.19%，主要原因是减少新平县2023年增发国债水利领域项目，新平县洋发城水库扩建工程专项资金项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,192,439.83元。财政拨款安排支出49,948,247.83元，其中：基本支出22,856,481.63元，与上年23,834,702.36元对比减少978,220.73元，下降4.10%，主要原因是人员减少，工资福利支出、人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出相应减少；项目支出27,091,766.20元，与上年256,687,254.00对比减少229,595,487.80元，下降89.45%，主要原因是减少新平县2023年增发国债水利领域项目，新平县洋发城水库扩建工程专项资金项目支出。

（一）一般公共服务支出（类）78,120.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务支出16,120.00元。主要用于机关党建（包括离退休党支部）产生的费用；

2010202一般行政管理事务支出62,000.00元。主要用于新平县他拉河水库新建电动大门工程资金。

（二）社会保障和就业支出（类）3,431,539.56元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出3,000.00元。主要用于行政单位离退休经费；

2080502事业单位离退休支出12,900.00元。主要用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,982,793.36元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤支出432,846.20元。主要用于死亡职工家属遗属生活补助。

（三）卫生健康支出（类）1,922,422.19元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出1,140,112.44元。主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

2101102事业单位医疗支出52,950.00元。主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助674,291.74元。主要用于单位承担的职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出55,068.01元。主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

（四）城乡社区支出（类）24,389,300.00元，具体情况如下：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出24,309,300.00元。主要用于新平县戛洒江滩涂综合治理工程项目资金、新平县重点水源连通工程项目资金；

2129999其他城乡社区支出80,000.00元。主要用于新平县2023年绿美河湖标杆典型奖补项目资金。

（五）农林水支出（类）17,724,212.08元，具体情况如下：

2130101行政运行支出131,500.00元。主要用于2023—2025年计算机更新项目经费；

2130301行政运行支出15,288,520.08元。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

2130305水利工程建设支出530,000.00元。主要用于水利工程建设支出；

2130306水利工程运行与维护支出1,030,000.00元。主要用于新平县水库安全运行项目专项资金；

2130310水土保持支出244,192.00元。主要用于新平县龙潭箐小流域水土保持监测点监测管理支出；

2130314防汛支出500,000.00元。主要用于防汛业务支出。

（六）住房保障支出（类）2,646,846.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出2,646,846.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县水利局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计286,000.00元，较上年291,000.00元减少5,000.00元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水利局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水利局2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年45,000.00元减少5,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为65次，共计接待653人次。

减少的主要原因是：加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施。加强公务接待管理费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严格控制公务接待范围，不得将非公务活动纳入接待范围，严格公务接待审批程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水利局2025年公务用车购置及运行维护费为246,000.00元，较上年246,000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费246,000.00元，较上年246,000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县水旱灾害防御工作经费项目500,000.00元。

绩效目标：2025年水旱灾害防御工作经费用于山洪灾害防御及防汛抗旱。总投资预计10,060,911.21元，其中山洪灾害防御经费1,540,000.00元，防汛抗旱经费8,520,911.21元，做好2025年度水旱灾害防御工作，积极地应对极端天气带来的各类影响，最大程度保障民生，保障人民群众的生命、财产安全。

（二）新平县水库安全运行项目专项资金项目1,000,000.00元。

绩效目标：加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织编制水库运行调度规程。组织指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2025年机关运行经费安排1,120,800.00元，主要包括：办公费241,560.00元、电费45,000.00元、水费8,000.00元、差旅费150,000.00元、会议费10,000.00元、培训费10,000.00元、接待费40,000.00元、印刷费10,000.00元、工会费184,000.00元、福利费80,500.00元、其他交通费70,800.00元、公务用车运行维护费246,000.00元、邮电费24,940.00元与上年1,235,200.00元对比减少114,400.00元，下降9.26%，主要原因分析减少办公费、差旅费、工会费、其他交通费是在职人员退休减少所致，结合本单位工作性质和任务，为了保障好出差下乡补助经费，所以，在定额公用经费内适当调整细化办公费、培训费、会议费、差旅费等经济科目预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县水利局资产总额51,839,575.35元，其中，流动资产3,967,701.69元，固定资产8,394,077.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产39,477,795.78元。与上年相比，本年资产总额减少1,272,113.16元，其中固定资产减少950,495.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产40项，账面原值25,289.34元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县水利局2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700433200111

新平彝族傣族自治县水利局2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县水利局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx