新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度部门决算

监督索引号53042700232401000

新平彝族傣族自治县自然资源局

2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范、相关争议调处工作。不动产登记信息管理平台建设和维护。资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。7.负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。8.实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。10.组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。11.负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。12.负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。13.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。14.统一领导和管理新平县林业和草原局。15.完成县委、县政府交办的其他任务。16.职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。17.有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.空间规划工作：（1）经中共新平十二届县委第153次常委会会议研究同意，于4月30日印发了《新平县国土空间规划编制工作方案》（新政通〔2020〕11号）；7月16日通过公开招标确定了技术服务单位。目前，正在进行前期工作资料收集和11个重大问题专题研究。（2）我县生态保护红线评估调整工作于2019年8月启动。原划定生态保护红线面积为1203.31平方公里，比例为28.21%；调整后生态保护红线面积为1205.16平方公里，比例为28.24%。今年5月8日通过省级第一次联合审查，并按照省级联合审查意见修改完善后于6月8日第二次上报新平县生态保护红线成果。（3）于今年初启动桂山、戛洒等5个乡镇（街道）的土地利用总体规划评估修改工作，7月17日取得玉溪市自然资源和规划局关于同意上述5个乡镇（街道）开展土地利用总体规划修改工作评估备案表。根据评估结果和项目建设情况，使用剩余新增建设用地指标26.8公顷对上述5个乡镇的规划建设用地指标布局进行合理调整，使用县级预留指标2.08公顷布局农村宅基地，于9月30日取得玉溪市人民政府批复。（4）完成2个项目用地预审（初审）工作：云南省S35永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段工程用地326.4625公顷，于今年5月29日取得自然资源部用地预审批复；新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目用地7.1678公顷，于今年5月28日通过县级预审。

2.城乡规划工作：全年下达建设工程项目规划设计条件和要求共计70件，其中：乡镇50件，县城20件。完成建设工程项目专家技术评审及部门会审26项；组织召开三期县规委会，报县请规委会审议16件并获通过。实行内部审查或专家技术评审11件，下达批准实施项目批复文件27件；完成规划放线、验线检查6项；完成规划核验验收５项；完成县城规划区建设工程项目规划监督检查工作7项；完成6个建设项目用地性质调整变更；圈定建设项目用地红线63项；完成规划审查意见24项。发放城镇规划区公建项目“一书三证”规划许可证38项；发放县城规划区民房建设管理规划许可证88项。

3.建设项目用地保障：（1）依法依规做好用地报批工作。截至10月底，省自然资源厅共计新平县8个用地报件，总面积158.5819公顷。其中：墨临高速、大戛高速用地报件已上报自然资源部待批。备案设施农用地123宗，面积68.5612公顷。审批临时用地6宗，面积36.0367公顷。重点做好保障的几个项目：新平大戛高速公路建设项目选址途经云南省玉溪市新平、峨山两县。其中：永久占地390.3569公顷（新平370.8155公顷、峨山19.5414公顷）。目前，新平大开戛高速公路建设项目基本农田补划方案已通过评审，社保已落实。农用地转用及土地征收报件已报市局审核；云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程建设项目涉及新平用地326.4625公顷，其中，耕地170.7937公顷，其中占用永久基本农田103.7470公顷的补划方案于今年1月9日通过专家评审；大开门片区仙福公司转型升级项目属“四个一百”重点项目。目前该项目转征批准用地1187亩；新平县戛洒镇污水处理厂及配套管网工程为“五网”建设重点项目拟用地30亩，正在组织供地。（2）年度土地储备计划执行情况：2020年度新平县计划收储项目98个，面积4500.9亩。截至9月底,已完成收储项目80个，完成征地4123.431亩。因没有项目意向者和征地资金不足等原因未完成收储计划项目18个，目前正加紧开展群众工作，协调资金，争取年内完成。（3）划拨、出让供地：2020年原划拨建设用地转让涉及补办土地使用权出让230宗，面积9.252亩，收取出让金347.0387万元；审批转让15宗、面积2.436亩。完成土地供应45宗，面积1627.203亩，实现土地价款45373.7424万元 ，超额完成年度土地出让收入任务。下半年计划供地5宗，面积4.4349公顷。土地二级市场完成调整规划容积率1宗，面积0.0350公顷，补缴出让价款20.11万元。（4）新平县城规划区、戛洒、漠沙、扬武、水塘的工业用地基准地价专项调整方案于今年5月20日经省自然资源厅评审通过并于8月26日公布使用。

4.土地开发整理工作：（1）完工项目验收工作：者竜乡者竜等4个村土地整治项目于2019年1月14日通过市级验收，今年3月19日获《验收意见》文件（玉自然资修复耕保〔2020〕22号）。项目完成建设规模585.8375公顷，新增耕地15.6270公顷，新增耕地率2.67%，完成投资1369.3927万元。完工等待验收项目2个：水塘镇水塘等2个村土地整治项目和水塘等2个镇金厂等4个村土地整治项目已完成工程审计待市级验收。（2）增减挂钩项目验收工作：漠沙等2个乡镇小坝多等10个村城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）等4个增减挂钩项目已经完成拆旧复垦工作，复垦概算面积2250亩。目前正在做竣工图测量，计划进行方案变更，指标归还时间已写延期申请报省自然资源厅。新平县增减挂钩项目数据库汇交已提交省自然资源厅；完成扬武镇丕且莫等2个村增减挂钩试点项目和扬武镇扬武等3个村增减挂钩试点项目指标归还；完成漠沙镇空心村整治城乡建设用地增减挂钩试点项目的外业举证工作。（3）7个提质改造项目有序推进。平甸等2个乡（镇）小石缸等2个村土地整治（提质改造）项已开工建设，建设规模243.5499公顷，预算投资3100.35万元；平掌乡梭山等3个村土地整治（提质改造）项目、老厂乡太和等2个村土地整治（提质改造）项目，共计建设规模549.5621公顷，总投资预算4146.74万元，已进入招投标阶段；建兴乡建兴村土地整治(提质改造)项目、新化乡老五斗等6个村土地整治（提质改造）项目、老厂乡勐炳等3个村土地整治（提质改造）项目，共计建设规模987.81公顷，总投资预算9083.85万元，即将进行招投标；漠沙镇曼勒社区、漠沙农场土地整治（提质改造）项目，预算资金2450.84万元，可研报告已完成外业踏勘工作，正在编制报告。（4）土地+N项目同步进行。平掌乡梭山等2个村土地整治谷麻江大桥、老厂乡勐炳村土地整治勐炳大桥与太和等2个村土地整治老船口大桥、平甸乡小石缸村土地整治漠沙农场大桥项目已经发改部门备案，总预算投资4532万元。完成绿汁江红河谷流域土地综合开发新平段灌溉管道、老厂乡太和等2个村土地整治项目农田灌溉水源工程可研带状图测量，规划设计与预算编制并经发改部门备案，总预算投资7967万元。新化乡土地整治大西水库至鲁一尼片区借贷隧道口输水管道架设建设工程项目处于前期实施方案编制阶段，投资预算840万元。完成16个（补充耕地）项目在耕地占补平衡动态监管系统内业信息登录，配合市局进行外业新增耕地实地核查举证，目前10个项目正在进行新增耕地核实认定验收阶段。

5.不动产登记工作：（1）推行“一窗受理、并行办理”的大厅服务模式，推动人员、流程、信息集成，“互联网+不动产登记”。收件受理2817件，其中：证书1645件，平均办结时限1.73个工作日；证明855件，平均办结时限1.17个工作日。即时办结抵押注销、查封和解封317件；即时办结日常查询2584件。完成二手房交易登记582件，平均办结时限1.56个工作日；涉及企业登记241件，平均办结时限1.28个工作日。通过银行便民服务点共办理抵押登记291件。完成“玉溪市新平县不动产登记档案整理合并及纸质档案数字化服务项目”的招标工作。截至今年7月31日，新平县通过省“云宅调”共采集了62419宗农村宅基地及集体建设用地，经省技术单位分类梳理，已完成调查45913宗，历史登记宗地35585宗，完成登记率58.09%。（2）新平县第三次全国国土调查于今年5月9日收到国家下发的统一时点更新影像，提取图斑3075个并形成矢量图，经省级检查成果合格，于8月8日上报国家核查未通过质检，目前项目作业单位正在组织整改。

6.矿产资源管理与地质灾害防治工作：（1）矿产资源开发利用监管：年内全县持采矿许可证矿山共29个，持勘查许可证勘查项目19个。全年共受理矿业权审批20 起（探矿权8 起、采矿权12 起）；发布矿业权到期预警 6期8 家矿业权；向执法单位发矿业权到期告知书 7 批 10家矿业权；完成2019年度矿业权人信息公示和省市县三级实地核查工作；完成1家探矿权矿业权涉及各类保护区县局审查和7家采矿权矿山生态环境综合评估工作；完成 3个建设项目矿产压覆县级查询和2019年度矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量工作；关闭采矿矿山1 个，上报公告废止探矿权 7个，公告废止采矿2 个；完成9个矿业权的过期审查和1个矿山的联勘联审。截至10月10日，我县历史遗留的废弃矿山、关闭注销矿山共有29个，已组织验收19个。建立矿山地质环境治理恢复基金21家金额7399.653528万元，比率为100%；上缴财政代管17家777.013664万元；完成矿山地质环境治理恢复验收4家，退还基金145.754470万元。（2）地灾防治工作：建立和完善地质灾害群测群防网络工作体系，制定完善汛期值班、险情巡查等 “五项制度”，建立健全县、乡镇、村、组、监测员五级群测群防管理网络。今年全县确定隐患点171个，设立72个重点隐患监测点，聘请监测员144名，于6月1日启动全县24小时洪涝及地质灾害汛期避险值班工作至11月中旬结束。对重点隐患点、旅游景点和重点项目区开展灾隐患巡查排查214点次，提交各种调查报告10份，下发隐患整改通知书40份、重点隐患点巡查记录33份。于今年8月26-27日组织省市专家对平掌集镇、水塘旧哈村碳窑凹子等6个特大型治理项目进行终验收。完成者竜乡竹箐村滑坡治理大型项目，建兴乡挖窖村大黑箐治理中型项目2个项目初验。完成戛洒镇曼费村、南蚌村2个特大型泥石流治理项目预验收。漠沙镇团结村泥石流治理大型项目已完工，待验收；老厂中学滑坡治理项目正在施工。2013年以来实施的31个搬迁项目稳步推进，其中：24个项目已完成原址拆除工作，正整理完善相关资料，待申请市级终验。今年计划实施的者竜乡庆丰社区路东小组77户地质灾害搬迁项目正在开展规划选址工作。

7.政策法规宣传教育与执法监察工作：（1）起草《云南省新平彝族傣族自治县矿产资源开发利用和矿山地质环境保护条例实施细则（初稿）》，并于5月21日提交第十七届县人民政府第48次常务会审议通过并已批准施行。研究制定《新平县自然资源局2020年普法依法治理工作要点》和《新平县自然资源局普法责任清单》。收集编印最新有关土地规划、耕地保护、农村违法占地建房清理整治等方面的最新法律法规资料手册800余份送县委、县政府和相关部门、乡镇街道办领导学习研究。集中清理政府及部门规范性文件，对我局2020年行政处罚案卷开展案卷评查工作，促进部门行政行为规范有序。以“4·22”地球日、“6·25”土地日等为契机开展形式多样的宣传教育活动。共发放张贴各种宣传资料1700多份、环保宣传袋500多个。采取“互联网+培训”的模式， 组织干部职工在“在线学法平台”、“云岭先锋”、“学习强国”等手机APP上学习，拓展了干部职工的学法视野和路径。对机构改革后行政审批职能再次优化、完善核对，公布行政职权7类140项，行政职权对应的“责任事项”共计992项、“追责情形”共计1651项。共受理信访事项66件，其中已解决回复64件，尚有2件正在办理；共接到人大代表建议、政协委员提案15件，已全部办结。（2）年内共开展自然资源动态巡查910点·次，发现各类自然资源违法违规行为124起，其中土地违法117起，矿产违法7起；制止自然资源违法违规行为103起；责令改正违法行为15起。完成2019年164个、2020年第一季度5个卫星遥感监测图斑的外业实地核查、资料收集、系统填报以及违法用地的查处整改工作；完成2020年第二季度3个土地卫星遥感监测图斑外业实地核查。开展历史违法用地专项清理整治工作，共立案查处8件，已结案1件。共完成建设用地批前踏勘61个地块，面积179.6264公。加强建设用地批后监管，目前尚有未按期开工项目54个，面积108.0661公顷，未按期竣工项目39个，面积61.38935公顷。对土地市场监管系统内41宗62.6827公顷疑似闲置土地开展调查工作并作出相应处置。对全县45个非煤矿山组织执法巡查30点·次，发现违法违规行为7起，下达《责令停止违法行为通知书》6份、《停止勘查开采通知书》8份，立案查处1件。共清理排查“大棚房”问题14个，其中4个已拆除整改到位，10个作另案处理并已整改完成。对省自然资源厅下发的5个“违建别墅”疑似图斑进行实地核查，未发现违建别墅情况。目前，正在按照国家、省市统一部署开展2013年以来全县农村乱占耕地建房情况摸排工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年末实有人员编制118人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员89.00人（含参公管理事业人员36人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度收入合计68,621.59万元，与上年67,712.91万元对比增加了908.68万元，增幅为1.34%。其中：财政拨款收入68,281.72万元，占总收入的99.50%，与上年67,712.91万元对比增加了568.81万元，增幅为0.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无变化；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无变化；其他收入339.87万元，占总收入的0.50%，与上年0万元对比增加了339.87万元，增幅为100%。增加收入的主要原因:一是本年度机构改革，部门合并，人员增加，费用增加及政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加；二是其他收入增加是以前年度往来款项资金调整入其他收入资金。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度支出合计65,233.00万元。其中：基本支出2,127.12万元，占总支出的3.26%，与上年1,958.5万元对比增加了168.62万元，增幅为8.61%，增加的原因车辆增加，费用增加，政策性增资人员经费；项目支出63,105.88万元，占总支出的96.74%，与上年65,613.44万元对比减少了2,507.56万元，减幅为3.82%，减少的原因是县级财政困难，减少项目经费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127.12万元，与上年1,958.5万元对比增加了168.62万元，增幅为8.61%，增加的原因车辆增加，费用增加，政策性增资人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,719.56万元，占基本支出的80.84%，与上年1771.74万元对比减少了52.18万元，减幅为2.95%，原因是县财政困难，人员经费支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407.56万元，占基本支出的19.16%，与上年186.76万元对比增加了220.8万元，增幅为118.23%，原因是实施项目（特别是土地整治项目）、人员和车辆增加，所产生的费用也相应增加。   

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,105.88万元，与上年65,613.44万元对比减少了2,507.56万元，减幅为3.82%，减少的原因是县级财政困难，减少项目资金支出。2020年具体项目资金支出为：新财字〔2020〕1号战略规划与实施委托业务费4万元、新财字〔2020〕279号县直机关工委安排党组织党建工作经费0.5万元、新财字〔2020〕203号下达2020年新平县XTC〔2020〕29号地块项目土地成本1000万元、新财字〔2020〕223号下达2020年新平县XTC〔2020〕18号19号两个地块项目土地成本2000万元、新财字〔2020〕162号下达2020年XTC〔2020〕25号等15个地块项目土地成本1275.57万元、新财字〔2020〕332号下达新平县XTC〔2020〕31号等地块项目土地成本204.73万元、新财字〔2020〕326号下达新平县XTC〔2020〕28号等19个地块项目土地成本645.81万元、新财字〔2020〕301号下达新平县XTC〔2020〕29号等11个地块项目土地成本5982.47万元、新财字〔2020〕346号下达新平县XTC〔2020〕35号等12个地块项目土地成本8457.23万元、新财字〔2020〕346号下达新平县XTC〔2020〕35号等12个地块项目土地成本9471.22万元、新财字〔2020〕1号不动产登记统一项目经费18万元、新财字〔2020〕76号核拨新平县XTC〔2020〕62号等16个地块项目土地成本5672.95万元、新财字〔2020〕162号下达2020年XTC〔2020〕25号等15个地块项目土地成本11007.29万元、新财字〔2020〕2号自然资源局河滨路52号房产处置成本经费14万元、新财字〔2020〕1号永久性基本农田规划编制费17.5万元、新财建〔2020〕350号平甸乡小石缸和新化乡老五斗两个项目土地整治项目成本资金4000万元、新财建〔2020〕35号平掌乡梭山等3个村土地整治项目成本资金2381.74万元、新财建〔2020〕29号2020年自然资源卫片执法建设经费4.13万元、新财字〔2020〕2号生态保护红线评估调整经费22.5万元、新财字〔2020〕229号新平县建设用地增减挂钩试点项目经费658.1万元、新财字〔2020〕228号新平县土地整治项目经费3785.02万元、新财字〔2020〕153号老厂中学及水塘碳窑丫口项目前期工作经费20万元、新财建〔2019〕35号2019年国土资源卫片执法补助经费4.34万元、新财建〔2019〕13号2019年第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金64.5万元、新财建〔2019〕10号2018年因地质灾害搬迁避让项目省级专项补助42万元、新财字〔2020〕311号新平县不动产登记费非税收入返还款经费14.6万元、新财字〔2020〕号易地扶贫搬迁宅基地和农民住房产权登记经费15万元、新财字〔2020〕2号房地一体建设用地和宅基地确权登记颁证工作经费2.06万元、新财字〔2020〕217号下达新平县XTC〔2020〕21号地块项目土地成本2138.04万元、新财字〔2020〕2号不动产登记信息平台运行维护服务项目经费9.07万元、新财字〔2020〕326号下达新平县XTC〔2020〕28号等19个地块项目土地成本3448.96万元、新财字〔2020〕108号戛洒镇耀南土司府项目26.78万元、新财字〔2020〕59号古城街道旧城地质堪测费用31.2万元、新财建〔2019〕17号2019年地质灾害监测员市级补助经费19.5万元、新财字〔2020〕230号新平县地质灾害治理项目经费556.88万元、新财建〔2019〕17号2019年第一批省级地质灾害防治切块补助资金90.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出49,748.75万元，占本年支出合计的76.26%，与上年65,959.70万元对比减少了16,210.95万元，减幅为24.58%，减少收入的主要原因是县级财政困难，减少人员经费和项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于战略规划与实施委托业务费4万元、党建文化宣传资料征订及制作0.5万元；

2．科学技术（类）支出1,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于科技扶持项目；

3．文化旅游体育与传媒（类）支出2,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于文化旅游项目；

4．社会保障和就业（类）支出195.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于单位职工退休人员生活补助40.2万元、养老保险145.94万元、职业年金9.63万元；

5．卫生健康（类）支出129.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于单位职工的医疗保险补助76.85万元、公务员医疗补助52.19万元；

6．城乡社区（类）支出27,445.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.17%。主要用于征地时土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿费用；

7．自然资源海洋气象等（类）支出18,088.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.36%。主要用于土地调查、土地资源利用与保护、土地整治等项目支出；

8．住房保障（类）支出160.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于单位职工的公积金支出；    

9．灾害防治及应急管理（类）支出724.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于地质灾害防治项目治理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.64万元，支出决算为10.88万元，完成预算的55.39%。其中：公务用车运行维护费支出决算为6.80万元，完成预算8.4万元的80.95%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算11.44万元的35.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财政困难，厉行节约，严格执行中央八项规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.88万元比2019年7.93万元增加2.95万元，增长37.27%。其中：公务用车运行维护费支出决算6.80万元比2019年4.52万元增加2.28万元，增长50.43%，原因是增加车辆一辆，支出费用相应增加；公务接待费支出决算4.08万元比2019年3.41万元增加0.67万元，增长19.79%，增加的主要原因是实施土地开发整理项目增加，上级部门验收督察项目次数增多，“三公”经费支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，占62.51%；公务接待费支出4.08万元，占37.49%。具体情况如下：

1．无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出6.80万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行维护支出6.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于自然资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费4.08万元。其中：国内接待费支出4.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,051人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源工作发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年机关运行经费支出213.55万元，与上年167.93万元对比增加了45.62万元，增幅为27.16%，主要原因是增加车辆一辆，支出费用相应增加；另外实施土地开发整理项目增加，上级部门验收督察项目次数增多，差旅费、公务接待费也随之相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、“三公”经费等商品和服务支出方面。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县自然资源局部门资产总额5,592.41万元，与上年21,412.1万元相比，本年资产总额减少15,819.69万元，其中，其中流动资产3,947.83万元，与上年19638.49万元减少15690.66万元，减少的最主要原因是2020年县财政年底不再像以前年度一样为完成收入支出做压转支出（应收应付）；固定资产1,644.58万元，与上年1773.61万元减少129.03万元，主要是处置房屋建筑物548.5平方米，账面原值85.32万元，另外是计提折旧。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33.25万元，其中：政府采购货物支出33.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700232401111

新平彝族傣族自治县自然资源局2020年部门决算公开表.xls