新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年预算公开目录

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新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年预算

公开目录

第一部分  新平彝族傣族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分  新平彝族傣族自治县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  新平彝族傣族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。2、负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，负责相关争议调处工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。6、负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。7、负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。8、实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。9、负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。10、组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。11、负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。12、负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。13、承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。14、统一领导和管理新平县林业和草原局。15、完成县委、县政府交办的其他任务。16、职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。17、有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）机构设置情况

新平县自然资源局属独立核算的行政单位，内设6个股室(办公室、政策法规股、自然资源调查登记股、自然资源保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股)，下属4个自然资源分局(新平县自然资源局桂山分局、新平县自然资源局杨武分局、新平县自然资源局戛洒分局、新平县自然资源局漠沙分局)和8个自然资源所(新平县自然资源局古城管理所、新平县自然资源局平甸管理所、新平县自然资源局新化管理所、新平县自然资源局水塘管理所、新平县自然资源局老厂管理所、新平县自然资源局者竜管理所、新平县自然资源局建兴管理所、新平县自然资源局平掌管理所)。

（三）重点工作概述

1.按照国家、省、市自然资源部门工作部署要求，开展新平县国土空间规划编制工作，完成我县国土空间规划“一张图”建设。

2.指导生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作。

3.落实好占补平衡工作，完善我县征收农用地区片价格的制定相关内容；做好用地保障工作，切实加大批而未供土地处置力度，提高土地资源利用效率。

4.申报1-3个土地整治提质改造补充耕地项目；做好土地提质改造项目工程和土地+N项目，抓好4个增减挂钩项目方案变更、项目申报，完成指标归还。

5.加快推进原房产登记、土地登记档案与不动产登记档案的整理、合并工作及农村不动产确权登记发证工作，尽快完成采集成果核查，确保农村不动产确权登记发证工作准确、有序推进；加快推进新平县第三次全国国土调查工作，严格按各级核查确定的期限，按时按质上报调查成果。

6.继续抓好地灾排查巡查工作，进一步加快推进地质灾害工程治理项目实施；加大对未验收10个历史遗留废弃矿山、已关闭注销矿山督促矿权人进行恢复治理。

7.开展自然资源法律法规宣传教育，加大动态巡查力度，扎实开展各季度土地矿产卫片执法监督检查工作，强化对建设用地的批后监管；继续开展农村乱占耕地建房问题整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制 56人，事业编制53人。在职实有107人(含停薪留职人员1人），其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8737.28万元，其中：一般公共预算2020.28万元，政府性基金6717万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入2,049.8745万元对比增加6687.4055万元，增幅为326.23％，其中本年一般公共预算2020.28万元与上年一般公共预算2,049.8745万元对比减少29.5945万元，减幅为1.44％，主要原因是县级财政困难，压缩一般公共预算项目经费；本年政府性基金6717万元与上年政府性基金0万元对比增加6717万元，增幅为100％，主要原因是增加基金项目，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8737.28万元，其中:本年收入8737.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2020.28万元（本级财力2020.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款6717万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2,049.8745万元对比增加6687.4055万元，增幅为326.23％，其中本年一般公共预算2020.28万元与上年一般公共预算2,049.8745万元对比减少29.5945万元，减幅为1.44％，主要原因是县级财政困难，压缩一般公共预算项目经费；本年政府性基金6717万元与上年政府性基金0万元对比增加6717万元，增幅为100％，主要原因是增加基金项目，经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8737.28万元。财政拨款安排支出8737.28万元，其中：基本支出1988.71万元，与上年1,898.3745万元对比增加90.3355万元，增幅为4.76％，增加的主要原因是政策性人员经费增加;项目支出6,748.57万元，与上年151.5万元对比增加6597.07万元，增幅为4354.5％，主要原因是基金项目增加，基金项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款安排支出8737.28万元，主要用于为：一般公共服务支出9.07万元；社会保障和就业支出194.34万元；卫生和健康支出169万元；城乡社区支出6717万元；自然资源海洋气象等支出1475.5万元；住房保障支出172.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出8737.28万元，其中基本支出1988.71万元 ，在基本支出中：工资福利支出1718.66万元，商品和服务支出225.84万元，对个人和家庭的补助44.21万元；项目支出6,748.57万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年19.6万元减少1.6万元，下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年公务接待费预算为9.8万元，较上年减少1.6万元，下降14.04%，国内公务接待批次为245次，共计接待1960人次，减少原因为我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年公务用车购置及运行维护费为8.2万元，较上年8.2万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2021年机关运行经费安排225.84万元，与上年216.9984万元对比增加8.8416万元，增幅4.07%，为主要原因分析，人员经费（工会费、福利费等）政策性增加，机关运行经费就相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，新平彝族傣族自治县自然资源局固定资产2707.31万元，其中房屋12557.51平方米、价值2015.79万元，公务用车3辆、价值62.56万元，其他固定资产628.96万元。

第二部分  新平彝族傣族自治县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县自然资源局2021年部门预算公开样表20210302091649966.xls

监督索引号53042700232400111