新平彝族傣族自治县自然资源局2022年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县自然资源局2022年部门预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，负责相关争议调处工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。7.负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。8.实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。10.组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。11.负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。12.负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。13.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。14.统一领导和管理新平县林业和草原局。15.完成县委、县政府交办的其他任务。16.职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。17.有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）机构设置情况

新平县自然资源局属独立核算的行政单位，内设6个股室，分别为办公室、政策法规股、自然资源调查登记股、自然资源保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股；下属4个自然资源分局（新平县自然资源局桂山分局、新平县自然资源局杨武分局、新平县自然资源局戛洒分局、新平县自然资源局漠沙分局）和8个自然资源所（新平县自然资源局古城管理所、新平县自然资源局平甸管理所、新平县自然资源局新化管理所、新平县自然资源局水塘管理所、新平县自然资源局老厂管理所、新平县自然资源局者竜管理所、新平县自然资源局建兴管理所、新平县自然资源局平掌管理所）。

（三）重点工作概述

1.按照国家、省、市自然资源部门工作部署要求，开展新平县国土空间规划编制工作，完成我县国土空间规划“一张图”建设。

2.认真做好土地储备和供应工作，积极完成新平县扬武镇、桂山街道、古城街道、戛洒镇、漠沙镇等乡镇的52.7354公顷土地收储和供应工作，切实做好用地保障，切实加大批而未供土地处置力度，提高土地资源利用效率。

3.加快推进原房产登记、土地登记档案与不动产登记档案的整理、合并及农村不动产确权登记发证工作，尽快完成处理不动产历史遗留问题专项整治工作技术服务，确保农村不动产确权登记发证工作准确、有序推进；加快推进新平县第三次全国国土调查工作，严格按各级核查确定的期限，按时按质上报调查成果。

4.申报1-3个土地整治提质改造补充耕地项目；做好土地提质改造项目工程和土地+N项目，抓好4个增减挂钩项目方案变更、项目申报，完成指标归还。

5.认真做好新平县第四轮矿产资源总体规划编制工作，全面落实生态文明建设的总体要求，正确处理当前与长远、整体与局部、资源与环境、开发与保护、政府与市场、中央与地方的关系；统筹资源开发的经济效益、环境效益与社会效益；优化资源开发空间格局、强化节约集约利用和矿区生态保护，实现资源开发、环境保护和民生改善的共赢。

6.认真做好地质灾害群测群防工作，按时设立避险办、安排监测员，对全县74个重点隐患地方设立监测点，进行地质灾害的监测，形成严密的监测网络。

7.开展好自然资源法律法规宣传教育，加大动态巡查力度，扎实开展各季度土地矿产卫片执法监督检查工作，强化对建设用地的批后监管；继续开展农村乱占耕地建房问题整治工作。

8.认真做好党风廉政建设相关工作，自然资源局党总支依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，以“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作，进一步提高基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为新平经济社会发展提供强有力的组织政治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制14人，事业编制104人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 90,925.23万元，其中：一般公共预算2,873.23万元，政府性基金88,052.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入8,737.28万元对比增82,187.95万元，增幅为940.66％，其中本年一般公共预算2,873.23万元与上年一般公共预算2,020.28万元对比增加852.95万元，增幅为42.22％，主要原因是实施项目增加和人员经费政策性增资，一般公共预算经费相应增加；本年政府性基金88,052.00万元与上年政府性基金6,717.00万元对比增加81,335.00万元，增幅为1,210.88％，主要原因是基金项目增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 90,925.23万元，其中:本年收入 90,925.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,873.23万元（本级财力2,873.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款88,052.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入8,737.28万元对比增加82,187.95万元，增幅为940.66％，其中本年一般公共预算2,873.23万元与上年一般公共预算2,020.28万元对比增加852.95万元，增幅为42.22％，主要原因是实施项目增加和人员经费政策性增资，一般公共预算经费相应增加；本年政府性基金88,052.00万元与上年政府性基金6,717.00万元对比增加81,335.00万元，增幅为1,210.88％，主要原因是基金项目增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出90,925.23万元。财政拨款安排支出 90,925.23万元，其中：基本支出1,798.06万元，与上年1,988.71万元对比减少190.65万元，减幅为9.59％，减少的主要原因是县财政困难，减少经费支出；项目支出89,127.17万元，与上年6,748.57万元对比增加82,378.60万元，增幅为1,220.68％，主要原因是基金项目增加，基金项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款安排支出90,925.23万元，按功能科目分类主要用于：行政运行支出1,310.72万元，公务员医疗补助支出46.51万元，行政单位离退休支出34.56万元，行政单位医疗支出40.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出149.91万元，事业单位离退休支出15.84万元，事业单位医疗支出41.05万元，住房公积金支出160.66万元，地质勘查与矿产资源管理支出38.60万元，地质灾害防治支出167.85万元，基础测绘与地理信息监管支出57.99万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出8,052.00万元，其他一般公共服务支出9.07万元，一般行政管理事务支出10.70万元，征地和拆迁补偿支出80,000.00万元，自然资源规划及管理支出650.00万元，自然资源行业业务管理支出139.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出90,925.23万元，按经济科目分类主要用于：基本工资379.62万元,绩效工资337.31万元,奖金77.08万元,津贴补贴306.37万元,生活补助58.51万元,住房公积金160.66万元,邮电费3.8万元,职工基本医疗保险缴费81.47万元,差旅费19.00万元,办公费29.02万元,福利费10.00万元,工会经费16.00万元,公务接待费8.80万元,公务用车运行维护费8.20万元,公务员医疗补助缴费46.51万元,会议费1.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费149.91万元,劳务费107.32万元,其他交通费用41.34万元,其他社会保障缴费9.47万元,基础设施建设88,179.85万元,委托业务费895.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新平彝族傣族自治县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年18.00万元减少1.00万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

    新平彝族傣族自治县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平；安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

   （二）公务接待费

    新平彝族傣族自治县自然资源局2022年公务接待费预算为8.80万元，较上年9.80万元减少1.00万元，下降10.20%，国内公务接待批次为155次，共计接待1,260人次,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约，取消县域内公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    新平彝族傣族自治县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为8.20万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，公务用车运行维护费8.20万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）完成新平县国土空间总体规划、城市体检评估编制并通过专家评审，为我县规划项目建设提供用地空间保障，促进城乡融合发展，提高人民群众满意度。（二）完成新平县处理不动产历史遗留问题专项整治工作。（三）系统防治地质灾害，做好群测群防。（四）完成土地转为建设用地并办理征地手续。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

    一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局2022年机关运行经费安排192.46万元，其中公务接待费8.80万元，差旅费19.00万元，办公费17.00万元，会议费1.00万元，邮电费3.80万元，劳务费67.32万元，工会经费16.00万元，福利费10.00万元，公务用车运行维护费8.20万元，其他交通费用41.34万元。与上年225.84万元减少33.38万元，减幅14.78%，减少原因是厉行节约，减少公务接待费、公务用车运行维护费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县自然资源局资产总额4,087.12万元，其中，流动资产2,498.48万元，固定资产1,588.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,505.29万元，其中固定资产减少55.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700232400111

新平彝族傣族自治县自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县自然资源局2022年部门预算公开表.xls