新平彝族傣族自治县自然资源局2023年部门预算

监督索引号53042700232400000

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 新平彝族傣族自治县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，负责相关争议调处工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。

9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。

10.组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

14.统一领导和管理新平县林业和草原局。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。

17.有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查登记股、自然资源保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股。

所属单位5个，分别是：

1.新平县不动产登记中心

2.新平县土地储备中心

3.新平县土地开发整理中心

4.新平县城乡规划设计所

5.新平县自然资源局执法监察大队

（三）重点工作概述

1.按照国家、省、市自然资源部门工作部署要求，开展新平县国土空间规划编制工作，完成我县国土空间规划“一张图”建设。

2.认真做好土地储备和供应工作，积极完成重点项目用地地征收，切实做好用地保障，切实加大批而未供土地处置力度，提高土地资源利用效率。

3.加快推进原房产登记、土地登记档案与不动产登记档案的整理、合并及农村不动产确权登记发证工作，尽快完成处理不动产历史遗留问题专项整治工作技术服务，确保农村不动产确权登记发证工作准确、有序推进严格按各级核查确定的期限，按时按质上报调查成果。

4.申报土地整治提质改造补充耕地项目；做好土地提质改造项目工程和土地+N项目，抓好增减挂钩项目方案变更、项目申报，完成指标归还。

5.认真做好新平县第四轮矿产资源总体规划编制工作，全面落实生态文明建设的总体要求，正确处理当前与长远、整体与局部、资源与环境、开发与保护、政府与市场、中央与地方的关系；统筹资源开发的经济效益、环境效益与社会效益；优化资源开发空间格局、强化节约集约利用和矿区生态保护，实现资源开发、环境保护和民生改善的共赢。

6.认真做好地质灾害群测群防工作，按时设立避险办、安排监测员，对全县重点隐患地方设立监测点，进行地质灾害的监测，形成严密的监测网络。

7.开展好自然资源法律法规宣传教育，加大动态巡查力度，扎实开展各季度土地矿产卫片执法监督检查工作，强化对建设用地的批后监管；继续开展农村乱占耕地建房问题整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制104人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入66,781.31万元，其中：一般公共预算3,118.78万元，政府性基金63,627.53万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.00万元。

与上年部门财务收入90,925.23万元对比减少24,143.92万元，下降26.55％，主要原因是基金项目预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入66,746.31万元，其中:本年收入 66,746.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,118.78万元（本级财力3,118.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款63,627.53万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入90,925.23万元对比减少24,178.92万元，下降26.59％，主要原因是基金项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出66,781.31万元。财政拨款安排支出66,746.31万元，其中：基本支出1,896.17万元，与上年1,798.06万元对比增加98.11万元，增长5.46％，增加的主要原因是新招考录用人员，增加经费支出；项目支出64,885.14万元，与上年89,127.17万元对比减少24,242.03万元，下降27.20％，主要原因是基金项目支出减少。单位资金安排支出35.00万元，与上年0.00万元对比增加35.00万元，增长100%，主要原因是单位资金纳入预算编制。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2013699其他共产党事务安排支出1.61万元，主要用于共产党事务支出；

    2080501行政单位离退休安排支出37.05万元，主要用于行政单位离退休人员支出；

    2080502事业单位离退休安排支出15.84万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出155.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

    2080801死亡抚恤安排支出10.40万元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出；

    2101101行政单位医疗安排支出53.71万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

    2101102事业单位医疗安排支出41.90万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

    2101103公务员医疗补助安排支出65.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

    2101199其他行政事业单位医疗安排支出9.84万元，主要用于工伤保险缴费支出；

    2120801征地和拆迁补偿安排支出30,957.86万元，主要用于征地和拆迁补偿费支出；

    2120802土地开发安排支出14,095.97万元，主要用于征收土地前期开发费支出；

    2120805补助被征地农民安排支出8,667.60万元，主要用于被征地农民养老保险费支出；

    2120806土地出让业务安排支出9,906.10万元，主要用于土地出让业务费支出；

    2200101行政运行安排支出1,360.89万元，主要用于维持单位正常运转所必需的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费；

    2200104自然资源规划及管理安排支出281.00万元，主要用于国土空间规划费支出；

    2200106自然资源利用与保护安排支出819.37万元，主要用于自然资源利用与保护费支出；

    2210201住房公积金安排支出156.02万元，主要用于住房公积金缴费支出；

    2240601地质灾害防治安排支出110.23万元，主要用于地质灾害防治监测经费支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本支出1,896.16万元，项目支出64,885.15万元，其中：

   （1）工资福利支出1,715.31万元，包含基本工资420.14万元、津贴补贴338.12万元、奖金88.86万元、绩效工资319.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.16万元、职工基本医疗保险缴费95.60万元、公务员医疗补助缴费65.76万元、其他社会保障缴费14.83万元、住房公积金156.02万元、其他工资福利支出61.20万元；

   （2）商品和服务支出25,492.88万元，包含办公费36.67万元、邮电费3.80万元、差旅费22.36万元、会议费3.00万元、公务接待费6.11万元、工会经费16.32万元、福利费10.20万元、公务用车运行维护费7.70万元、其他交通费用44.04万元、专用材料费121.60万元、专用燃料费288.00万元、劳务费40.00万元、委托业务费1,379.11万元、税金及附加费用23,513.97万元；

   （3）对个人和家庭的补助62.24万元，包含生活补助62.24万元；

   （4）资本性支出39,510.88万元，包含办公设备购置15.42万元、基础设施建设39,495.46万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额17.82万元，其中：政府采购货物预算17.82万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.81万元。较上年15.70万元减少1.89万元，下降12.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年公务接待费预算为6.11万元。与上年8.80万元对比减少2.69万元，下降30.57%，国内公务接待批次为145次，共计接待1,250人次。

    减少的原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，与上年8.20万元对比减少0.50万元，下降6.10%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.70万元，与上年8.20万元对比减少0.50万元，下降6.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是加强公务用车监督，降低运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)土地储备专项经费绩效目标:完成288.92公顷土地转为建设用地并办理征地手续,做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作，重点项目、民生项目等项目用地供应。

(二)地质灾害群测群防及避险经费绩效目标:做好群测群防，保证地质灾害监测人员工资发放，维护地灾预警技术指导站建设，推进地质灾害隐患点进行防治规划。

(三)自然资源卫片执法省级补助经费绩效目标:开展卫片检查，发现和制止自然资源局领域违法违规行为。

(四)国土空间总体规划编制项目经费绩效目标:完成新平县国土空间总体规划、城市体检评估编制并通过专家评审，为我县规划项目建设提供用地空间保障，促进城乡融合发展，提高人民群众满意度。

(五)老城片区控制性详细规划、西片区控制性详细规划编制项目经费绩效目标:完成编制县城范围内老城区、西片区规划并通过验收。      

(六)土地整治水稻栽种与管护项目经费绩效目标:将符合土地开发整理条件的项目补充到土地开发整理项目库，对已验收项目水稻等农作物栽种管护指标认定入库与变更调查工作，通过实施土地整治项目新增耕地指标，确保县域经济社会发展和项目建设用地必需的耕地占补平衡指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指财政当年拨付的资金收入。

2.一般公共服务支出是指本单位用于保障机构正常运转，开展财政管理活动的支出。

    3.基本支出是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    新平彝族傣族自治县自然资源局2023年机关运行经费安排129.01万元，与上年192.46万元对比减少63.45万元，下降32.97%，其中：办公费26.05万元，邮电费3.8万元，差旅费12.00万元,会议费3.00万元,公务接待费5.90万元，工会经费16.32万元，福利费10.20万元，公务用车运行维护费7.70万元，其他交通费用44.04万元。机关运行经费减少原因是公务接待费支出减少、编外人员工资列入其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县自然资源局资产总额3,848.76万元，其中，流动资产2,333.55万元，固定资产1,515.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少238.36万元，其中固定资产减少73.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700232400111

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县自然资源局2023年部门预算公开表.xls