新平彝族傣族自治县自然资源局2026年部门预算

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 新平彝族傣族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。

2．负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3．负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，负责相关争议调处工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6．负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7．负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8．实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。

9．负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。

10．组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11．负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12．负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13．承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

15．职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。

16．有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查登记股、自然资源保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股。

所属单位4个，分别是：

1．新平县不动产登记中心。

2．新平县土地储备中心。

3．新平县土地开发整理中心。

4．新平县城乡规划设计所。

（三）重点工作概述

1．推进国土空间详细规划编制。为新平县建设项目提供用地空间保障，编制中心城区、中心镇区详细规划，改善城市形象和人居环境，使城市土地和空间资源得到合理配置。

2．根据新平县经济和社会发展计划、国土空间规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况、新平县土地储备三年滚动计划，优先储备闲置低效利用的国有存量建设用地，提高土地储备计划执行率和项目用地保障能力。继续推进基础设施、能源项目、经营性项目及城镇批次用地报批。保障重点项目、民生项目用地供应。

3．严守耕地保护红线。推进土地整治项目申报、竣工验收和入库备案工作，确保项目区地块水稻种植达到入库标准。

4．围绕生产矿山环境恢复治理和历史遗留矿山生态修复两条主线，加强生态修复项目谋划，提高修复治理科学化水平，督促矿业权人积极履行矿山生态修复义务。

5．全力做好地质灾害防治工作，汛期前召开地质灾害防治工作会议，对年度工作进行安排部署，组织开展地质灾害应急演练。不定期组织相关人员和技术专家现场对监测员巡排查工作进行现场检查督查。加强监测预警设备的管理、现场巡查、预警信息处置。

6．完成农村房地一体确权登记工作，切实维护农村不动产权利人的权益。积极做好二手房抵押过户工作，进一步提升便民服务水平，降低交易成本。加强不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接，推动土地承包经营权登记资料共享移交。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制54人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入131,597,013.60元，其中：一般公共预算25,122,503.60元，政府性基金105,884,510.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入590,000.00元。

与上年对比减少549,337,186.34元，下降80.67%，主要原因是土地储备项目预算收入大幅减少，未安排土地整治项目、地质灾害治理项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入131,007,013.60元，其中：本年收入131,007,013.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,122,503.60元，政府性基金预算财政拨款105,884,510.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少549,602,186.34元，下降80.75%，主要原因是土地储备项目预算收入大幅减少，未安排土地整治项目、地质灾害治理项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出131,597,013.60元。财政拨款安排支出131,007,013.60元，其中：基本支出19,049,773.60元，与上年对比增加135,330.31元，增长0.72%，主要原因是人均公用经费测算标准增加；项目支出111,957,240.00元，与上年对比减少550,062,516.65元，下降83.09%，主要原因是土地储备项目预算收入大幅减少，未安排土地整治项目、地质灾害治理项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）16,120.00元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务科目支出16,120.00元，主要用于党建活动、购买党员学习资料支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）1,992,051.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休科目支出9,150.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

“2080502”事业单位离退休科目支出4,050.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出1,865,691.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤科目支出113,160.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）1,696,754.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗科目支出473,558.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗科目支出542,555.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助科目支出610,677.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗科目支出69,964.00元，主要用于工伤保险缴费支出。

（四）“212”城乡社区支出（类）105,884,510.00元，具体情况如下：

“2120801”征地和拆迁补偿科目支出40,445,200.00元，主要用于征地和拆迁补偿费支出；

“2120802”土地开发支出科目支出30,116,310.00元，主要用于征收土地前期开发费、缴纳耕地占用税支出；

“2120805”补助被征地农民科目支出34,023,000.00元，主要用于被征地农民养老保险缴费支出；

“2120806”土地出让业务科目支出1,300,000.00元，主要用于土地出让中介技术服务费支出。

（五）“220”自然资源海洋气象等支出（类）19,074,422.60元，具体情况如下：

“2200101”行政运行科目支出13,988,972.60元，主要用于单位正常运转所必需的人员工资、公用经费；

“2200104”自然资源规划及管理科目支出2,000,000.00元，主要用于国土空间详细规划编制费支出；

“2200106”自然资源利用与保护科目支出1,601,050.00元，主要用于耕地保护利用经费支出；

“2200109”自然资源调查与确权登记科目支出460,800.00元，主要用于不动产登记系统运维、数据整合支出。

“2200114” 地质勘查与矿产资源管理科目支出1,023,600.00元，主要用于新平县矿产资源总体规划编制、白云岩矿详查报告编制。

（六）“221”住房保障支出（类）1,485,156.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金科目支出1,485,156.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（七）“224”灾害防治及应急管理支出（类）858,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治科目支出858,000.00元，主要用于地质灾害防治规划编制、地质灾害群测群防监测员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4,007,250.00元，其中：政府采购货物预算233,650.00元、政府采购服务预算3,773,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长93.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为36次，共计接待280人次。

主要原因是预计接待人次增加，增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为167,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长116.88%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费167,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长116.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是3辆公务用车老化导致车辆维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县中心城区、中心镇区国土空间详细规划编制项目经费2,000,000.00元

绩效目标：规划编制区域大于100.00公顷；详细规划评审通过合格率大于90.00%；空间布局利用率大于95.00%；明显提升城乡融合发展水平；详细规划编制成果使用年限5年。

（二）耕地保护管理经费1,221,050.00元

绩效目标：完成审核下达任务图斑；补充耕地入库面积7,422.20亩；项目验收合格率100.00%；耕地质量提高1个等级；项目实施期限小于12个月；有效促进粮食产量稳定；耕地管理覆盖率100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年机关运行经费安排1,163,200.00元，主要包括：办公费19,520.00元，水费27,600.00元，电费42,000.00元，邮电费21,880.00元，差旅费80,000.00元，维修（护）费23,000.00元，会议费20,000.00元，培训费6,000.00元，公务接待费40,000.00元，公务用车运行维护费167,000.00元，其他交通费用416,200.00元，其他商品和服务支出140,000.00元，工会经费160,000.00元。与上年对比增加106,600.00元，增长10.09%，主要原因是招考录用人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县自然资源局资产总额23,234,283.21元，其中，流动资产22,654,909.85元，固定资产579,373.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,513,652.48元，其中固定资产减少12,634,690.49元。处置房屋建筑物6,961.51平方米，账面原值16,865,470.37元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年部门预算公开表.xls

新平彝族傣族自治县自然资源局2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc