漠沙镇2018年部门预算编制说明

漠沙镇2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 漠沙镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 漠沙镇2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

漠沙镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漠沙镇在县委、县政府的正确领导下，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调调发展”的财政工作思路为指针，坚持以人为本，认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章。2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是全面建成小康社会的关键之年，漠沙镇人民政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市和县决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，坚持“十三五”既定的发展战略、发展定位、发展布局、发展目标、发展重点不动摇，持续强产业、促改革、推项目、重生态、惠民生、保稳定，以攻坚的姿态、决胜的信念，推动新时代漠沙社会发展实现新突破。

（二）机构设置情况

漠沙镇2018年部门预算编报独立核算的机构数21户，与上年保持一致。其中：行政单位6个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位14个（两校、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政、企业办、科协、新合办、农保所）。

（三）重点工作概述

在2018年年初预算中，我们始终强调：一是在保工资、保运转、保民生前提下，进一步调整和优化支出结构，将有限的财政资金投入到扶持产业发展上，积极培植新财源，增强财政增收后劲。二是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快镇域经济发展立足自身外，关键还得靠向上争取支持，我们将紧盯“五网”建设和脱贫攻坚政策机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持。三是强化税收征管。围绕“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路，切实采取强有力的措施，突出抓好重点项目、重点行业跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。四是狠抓非税管控。加强土地出让、资产处置、租赁收入等非税收入征缴，弥补税收短板，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。五是盘活存量资金。在清理甄别的基础上，全额上缴财政结转结余资金统筹安排使用，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

（二）依法理财，抓好预算约束“勤节流”。“勤节流”就是要多领域控流节支，做到依法理财。一是严格执行《中华人民共和国预算法》。把预算法各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，严格硬化预算约束，从严控制预算追加，增强预算的法制性和约束力。二是加快预算执行进度。严格执行支出进度考核，严格按照项目进度及时拨付使用资金，着力强化部门预算执行的主体责任，努力促使财政资金及早发挥效益，全力保障镇党委确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。三是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格执行国库集中收付审核把关，扩大公务卡使用范围，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。四是着力强化监督管理。强化财经纪律监督确保重大财税政策落到实处，强化会计监督有效防范市场经济秩序，严格执行资金支付内部流程管控，健全财税部门权力清单，确保财政收支的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。

（三）多措并举，抓好体制对接“促改革”。“促改革”就是要通过深化改革，做到释放管理效应。一是做实项目库建设。将项目库作为申报上级财政专项转移支付资金的唯一入口，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”的动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性。二是切实整合专项资金。坚持“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，实行资金跟着项目走、项目跟着规划走的运行模式，捆绑财力、集中投入，解决好长期资金集中度不够和散撒胡椒面的问题，变“指头效果”为“拳头效应”。三是执行预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理理念，严格按照上级专项转移支付资金管理办法，预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，逐步提高绩效管理水平。四是全面推进预决算公开。进一步细化财政资金公开内容，将政府预决算、“三公经费”细化到支出功能分类的项级科目。

（四）筑牢根基，抓好队伍建设“强保障”。“强保障”就是要增强履职本领，做到提升服务质量。一是强化学习教育。坚持把学习作为提高干部素质的重要手段，建立学习常态化机制，组织财务人员认真学习上级重要会议精神和各类财经法规政策，重点解决规矩意识不强、业务水平不高等问题，不断提升财务人员综合素养水平和履职能力。二是提高服务质量。采取多种形式强化职工队伍作风建设，严格执行各项规章制度，强化工作督查，做到令行禁止，不断提高机关整体效能，实施公开服务承诺，设立意见箱、举报电话，主动征求和听取各方意见和建议，不断改进服务方法，增强服务意识，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

漠沙镇2018年部门预算编报独立核算的机构数21户。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2017年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 31人，事业编制66人。在职实有92人，其中：财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，其中：镇政府2辆，农科站1辆，农机站1辆，兽医站1辆，林业站1辆，水管站1辆、新合办1辆，规划中心1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2823.82万元，其中：一般公共预算财政拨款2823.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2823.82万元，其中:本年收入2823.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2823.82万元（本级财力2823.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2823.82万元。财政拨款安排支出 2823.82万元，其中，基本支出2823.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出723.6万元，占总支出预算的26%；教育支出11.34万元，占总支出预算的0%；科学技术支出28.05万元，占总支出预算的1%；文化体育与传媒支出84.66万元，占总支出预算的3%；社会保障和就业支出343.32万元，占总支出预算的12%；医疗卫生与计划生育支出108.73万元，占总支出预算的4%；城乡社区支出134.09万元，占总支出预算的4%；农林水支出1257.32万元，占总支出预算的45%；交通运输支出0万元，占总支出预算的0%；资源勘探信息等支出11.76万元，占总支出预算的0%；住房保障支出120.95万元，占总支出预算的4%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2823.82万元，项目支出0万元）：工资福利支出1619.07万元，占总支出预算的57%；商品和服务支出476.66万元，占总支出预算的17%；对个人和家庭的补助728.09元，占总支出预算的26%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

漠沙镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金29.75万元。需采购办公家具，办电设备等。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算较上年增加，主要原因是县对乡镇财政预算口径调整及财政供养人员增加综合考评奖、政策性调资等政策因素形成增支。

（二）项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。漠沙镇“三公”经费支出情况： 2017年漠沙镇“三公经费”总支出75.9万元，其中：公务接待费54.24万元，比上年度63.86万元减少17.68%；减少原因：接待人数减少，严格按照年初预算批复文件执行。公务用车费21.67万元，比上年度34.39万元减少12.72万元；原因是行政单位公务用车政策改革形成的减支。会议费支出本年支出9.86万，培训费支出12.79万元。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障漠沙镇人民政府机关正常运转的日常支出476.66万元，包括办办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费等经费。

2018年漠沙镇三公经费预算支出80万元，其中：公务用车运行费预算35万元，公务接待费预算45万元。公务用车运行费预算比上年预算减沙3.5万元，原因是行政单位公务用车政策改革形成的减支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018年无项目预算，不对重点项目预算绩效目标情况进行说明。

                                   漠沙镇人民政府

    2018年2月11日

部门预算公开情况表（表样） 20180211110938599.xlsx