新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年部门预算

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新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县漠沙镇党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.新平彝族傣族自治县漠沙镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.新平彝族傣族自治县漠沙镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.加快产业升级，推动经济高质量发展。一是做优做强现代农业，推动农业企业及种植户生产现代化，持续探索林下经济、中草药种植产业，力争实施哀牢山优质中药材原料种植基地建设项目，发挥红河谷热区产业经济带优势，持续巩固提升蔬菜、雪茄烟等特色产业，大力推广优良畜禽品种，发展种养循环生态农业，助推畜牧养殖产业产量、产值双提升。二是引强补齐工业短板。加大招商引资力度，精准引进优质工业项目，推动工业企业转型升级，提高工业经济发展质量和效益。聚焦平台建设，加快发展冷链物流及配套产业。三是融合发展文旅产业。积极拓展乡村旅游，科学制定旅游发展规划，精心打造乡村旅游精品线路，提升乡村旅游服务品质，力争实施漠沙“一山一谷”文体旅融合发展建设项目，打造中国花腰傣文化旅游目的地。

2.提速城乡建设，持续改善基础设施。一是全力以赴抓项目建设。持续推进基础设施建设，实施集镇市政道路提升改造、雨污管网建设等基础设施项目。二是加压奋进抓项目谋划。始终坚持“项目为王”不动摇，树牢抓项目就是抓发展的理念，结合“十五五”规划前期工作，抓实重点项目谋划。持续走好生态优先绿色低碳发展道路，推动镇域经济高质量发展。

3.推进乡村振兴，打造美丽宜居家园。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测和帮扶，持续加强产业帮扶，提高自我发展能力。盘活壮大村级集体经济，探索新型农村集体经济发展路径与利润分配模式，扎实推进乡村全面振兴和农民农村共同富裕。二是深化农村人居环境整治。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，加大农村环境整治力度，持续推进农村垃圾治理、污水处理、厕所改造“三大革命”。加快推进绿美村庄建设，实施乡村建设星级化管理，建立健全农村环境卫生长效保洁机制，加强农村基础设施建设。

4.加强生态建设，守护绿水青山家园。一是持续强化生态保护。认真践行绿水青山就是金山银山理念，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加强水资源保护，全面落实“林长制”，强化森林防灭火和有害生物防治，加大森林草原资源保护力度，加强生物多样性保护，实施低效林改造和异地造林等林业生态修复保护项目，持续巩固绿色生态屏障。二是深入实施污染防治。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，压实大气污染防治责任，加强施工扬尘、秸秆焚烧管控；深化河长清河清漂行动，突出精准治污、科学治污、依法治污，深化污染综合治理，坚决扛牢生态保护政治责任，深入打好污染防治攻坚战。

5.发展社会事业，增进民生幸福指数。一是大力发展教育事业。加强校园周边环境治理，巩固提升控辍保学成效，多措并举提升教学质量，营造良好教书育人环境。加快医疗卫生事业发展。着力提升基本医疗公共服务水平，增加服务供给。健全社会保障服务体系。实施扩面提质增效计划，优化参保缴费服务措施，确保辖区居民应保尽保、应缴尽缴。提高就业创业服务水平，以发放创业担保贷款鼓励自主创业，支持新就业形态发展。提升社会救助精准度，加强低收入人口认定和动态监测工作，完善兜底线、救急难、保民生、促公平监测预警机制，兜准兜牢民生底线。

6.加强社会治理，维护社会和谐稳定。一是加强社会治安综合治理。常态化开展扫黑除恶斗争，做实做细社会治安整体防控，全力维护漠沙和谐稳定社会治安大局。二是加强安全生产监管。深入推进安全生产治本攻坚三年行动、实施校园安全防范能力提升三年行动、强化防震减灾救灾准备、统筹抓好经营性自建房、防溺水等领域安全专项整治行动，确保社会大局安全稳定。三是加强风险防控力度。着力防范化解地方债务风险，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，坚持宗教中国化方向，实施“润土培根”工程，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

7.加强自身建设，打造廉洁高效政府。一是持续坚持依法行政。强化法治意识，加强行政执法监督管理，认真对待、积极回应人大代表建议提案，建立完善建议提案办理机制。二是持续坚持廉洁从政。旗帜鲜明讲政治，坚持刀刃向内从严整肃政府自身、群众身边的不正之风和腐败问题，促进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。坚持民主集中制、严格落实“三重一大”制度，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费，提高财政资金使用效率。三是持续坚持务实高效。树立正确的政绩观，坚持实事求是、真抓实干，加强作风建设，以效率促发展，不断提升政府服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制70人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,532,064.55元，其中：一般公共预算36,185,464.55元，政府性基金1,320,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,600.00元。

与上年对比增加6,134,283.97元，增长20.41%，主要原因是预算项目安排较上年增加35个，导致项目资金支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,505,464.55元，其中：本年收入37,505,464.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,185,464.55元，政府性基金预算财政拨款1,320,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,454,283.97元，增长24.81%，主要原因是预算项目安排较上年增加35个，导致项目资金支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,532,064.55元。财政拨款安排支出37,505,464.55元，其中：基本支出17,666,454.13元，与上年对比增加1,515,552.55元，增长9.38%，主要原因是在编在岗实有人数较上年增加8人，导致相应工资津贴、社保缴费、公积金等人员经费增加；项目支出19,865,610.42元，与上年对比增加5,965,331.42元，增长42.92%，主要原因是预算项目安排较上年增加35个，导致项目资金支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）8,855,342.44元，具体情况如下：

“2010107人大代表履职能力提升”支出15,200.00元。主要用于开展人大代表履职能力提升培训；

“2010108代表工作”支出162,000.00元。主要用于保障人大代表通讯、务工补贴及调研活动经费；

“2010199其他人大事务支出”支出105,000.00元。主要用于保障人大代表建议办理工作；

“2010301行政运行”支出5,733,639.43元。主要用于行政人员工资福利支出，保障机关部门正常运转；

“2010350事业运行”支出283,500.00元。主要用于事业单位水费、电费等基本支出，保障事业单位正常运转；

“2012999其他群众团体事务支出”支出5,828.00元。主要用于漠沙镇西部志愿者生活补助经费支出；

“2013202一般行政管理事务”支出199,820.00元。主要用于开展2025年农村困难党员关爱行动；

“2013299其他组织事务支出”支出121,280.00元。主要用于漠沙镇“头雁领航红旗联创”经费支出；

“2013650事业运行”支出2,223,075.01元。主要用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转；

“2013699其他共产党事务支出”支出6,000.00元。主要用于开展漠沙镇两新党建工作。

（二）公共安全支出（类）8,914.00元，具体情况如下：

“2049999其他公共安全支出”支出8,914.00元。主要用于开展综合治理（平安云南建设）专项工作。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109群众文化”支出1,800.00元。主要用于漠沙镇两馆一站免费开放支出。

（四）社会保障和就业支出（类）2,467,439.35元，具体情况如下：

“2080501行政单位离退休”支出24,450.00元。主要用于行政机关退休人员生活补助；

“2080502事业单位离退休”支出23,250.00元。主要用于事业单位退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,928,241.15元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801死亡抚恤”支出319,498.20元。主要用于部门退休人员遗属生活补助；

“2081004殡葬”支出160,000.00元。主要用于开展漠沙镇曼线村农村公益性公墓扩建项目；

“2081006养老服务”支出12,000.00元。主要用于漠沙镇日间照料服务机构运营补贴。

（五）卫生健康支出（类）1,459,444.87元，具体情况如下：

“2100799其他计划生育事务支出”支出10,000.00元。主要用于帮扶补助漠沙镇计划生育家庭；

“2101101行政单位医疗”支出294,772.19元。主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102事业单位医疗”支出610,111.39元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”支出496,127.55元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出32,233.74元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费；

“2109999其他卫生健康支出”支出16,200.00元。主要用于村（社区）、小组计划生育信息员待遇补助支出。

（六）节能环保支出（类）2,541.13元，具体情况如下：

“2110199其他环境保护管理事务支出”支出2,541.13元。主要用于镇综合行政执法队人员失业保险缴费。

（七）城乡社区支出（类）422,552.00元，具体情况如下：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出422,552.00元。主要用于镇综合行政执法队人员事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转。

（八）农林水支出（类）19,837,182.76元，具体情况如下：

“2130104事业运行”支出4,683,760.34元。主要用于镇农业农村发展服务中心事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转；

“2130199其他农业农村支出”支出16,600.00元。主要用于开展漠沙镇烤涉烟综合治理工作；

“2130205森林资源培育”支出74,000.00元。主要用于开展漠沙大沐浴段植绿护绿项目；

“2130209森林生态效益补偿”支出688,382.22元。主要用于漠沙镇森林管护人员管护费用支出；

“2130234林业草原防灾减灾”支出52,000.00元。主要用于开展漠沙镇森林防灭火工作；

“2130299其他林业和草原支出”支出6,000.00元。主要用于开展漠沙大沐浴段植绿护绿项目；

“2130306水利工程运行与维护”支出50,400.00元。主要用于支付水库及小坝塘管护人员生活补助；

“2130315抗旱”支出165,000.00元。主要用于开展漠沙镇（鱼塘新村片区、平安村鲁池别、胜利村）抗旱应急工程；

“2130701对村级公益事业建设的补助”支出1,040,000.00元。主要用于开展漠沙镇鱼塘村委会上曼孔小组农村公益事业财政奖补项目；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出12,561,040.20元。主要用于村（社区）、小组运转补助，保障漠沙镇18个村（社区）正常运转；

“2130799其他农村综合改革支出”支出500,000.00元。主要用于开展漠沙镇小坝多村新联社小组农村公益事业财政奖补项目。

（九）交通运输支出（类）648,700.00元，具体情况如下：

“2140106公路养护”支出648,700.00元。主要用于开展漠沙镇农村公路日常养护工作。

（十）商业服务业等支出（类）166,000.00元，具体情况如下：

“2160201行政运行”支出166,000.00元。主要用于办公设备购置，提高机关事业单位人员工作效率。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）469,988.00元，具体情况如下：

“2200106自然资源利用与保护”支出469,988.00元。主要用于开展漠沙镇耕地流出整改工作。

（十二）住房保障支出（类）1,872,160.00元，具体情况如下：

“2210201住房公积金”支出1,872,160.00元。主要用于漠沙镇机关事业单位人员住房公积金缴费。

（十三）其他支出（类）1,320,000.00元，具体情况如下：

“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”支出570,000.00元。主要用于漠沙镇西尼村便民服务大厅改造项目；

“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”支出750,000.00元。主要用于开展漠沙镇双河村、曼蚌村综合性活动场所建设项目。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额332,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算297,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计307,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年及上年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为297,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费297,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）漠沙镇2025年农村困难党员补助经费项目169,200.00元

绩效目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。为人民群众特别是困难群众办实事好事，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。

（二）漠沙镇2025年人大代表活动经费项目76,000.00元

绩效目标：通过项目实施，切实增强人大机关的政治性；以人民当家作主为根本，切实增强国家权力机关的民主性；以良法善治为途径，切实增强工作机关的法治性；以全过程人民民主为目标，切实增强代表机关的人民性，以高质量的人大履职保障和推进中国式现代化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年机关运行经费安排1,043,800.00元，与上年对比增加7,000.00元，增长0.68%，主要原因是机关行政人员较去年增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府资产总额15,606,586.15元，其中，流动资产2,024,852.69元，固定资产11,666,075.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,626,168.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,185,715.54元，其中固定资产增加4,374,171.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2025年无政府购买服务、对下转移支付预算、新增资产，故对部门政府购买服务预算表、下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53042700755700111

新平彝族傣族自治县漠沙镇2025年部门预算表.xlsx

新平彝族傣族自治县漠沙镇2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx