新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县漠沙镇党群服务中心（新时代文明实践所）；

2．新平彝族傣族自治县漠沙镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3．新平彝族傣族自治县漠沙镇农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1．聚焦产业升级与融合发展，夯实高质量发展根基

一是做强特色农业，扛稳粮食安全，推进红米加工厂、粮食烘干集散中心及高标准农田建设；盘活万亩流转土地，壮大百香果、中药材、热区水产、竹虫等特色种养，延伸产业链。二是增强工业韧性，建设果蔬交易市场与冷链物流基地，扶持本土企业，优化营商环境，依托高速优势盘活闲置用地，招引农产品出口加工企业。三是深化农文旅融合，挖掘花腰傣文化与哀牢山资源，争创AAA景区，打造蜂虎鸟观测、红色教育、美食城等项目，办好特色节庆，做强文旅消费。

2．聚焦基础民生与生态建设，提升宜居幸福指数

一是完善基础设施，推进自然村道路硬化、危桥改造、农村公路安防及水毁修复；实施饮水安全、水库除险加固、灌区水利改革，提升水安全保障。二是推进乡村振兴，投入衔接资金发展产业，整治人居环境，建设绿美村庄与民族团结示范镇，精细化管理集镇。三是办好民生实事，提升教育办学条件与校园安全，推进医共体及卫生室改造；健全社保、养老、助残体系，建零工驿站促就业，丰富文体生活。四是坚持绿色发展，抓好污染防治与城乡污水治理，落实河湖林长制，推进红河流域国土绿化与水源保护，推广光伏等清洁能源，推动绿色转型。

3．聚焦平安治理与基层建设，构建和谐稳定格局

一是建设平安漠沙，规范综治中心运行，化解矛盾纠纷，管控重点人群，强化治安防控，推进普法、禁毒防艾、扫黑除恶及命案防控，打击各类违法犯罪。二是守牢安全底线，开展安全生产与消防隐患整治，抓实森林防灭火，维护民族团结与宗教和顺。三是激活基层治理，打造共建共治示范点，提升村社便民服务中心功能，健全激励机制；统筹做好群团、武装、双拥等工作，全力保障群众合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制69人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入58,804,198.00元，其中：一般公共预算45,503,043.50元，政府性基金12,135,640.90元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,165,513.60元。

与上年对比增加21,272,133.45元，增长56.68%，主要原因是：一是2026年新增新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置工程项目10,480,400.00元、新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组乡村振兴示范点建设工程项目8,744,640.90元，上年无该两项项目支出；二是2026年结转结余项目资金3,801,000.00元，上年无结转结余项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入57,638,684.40元，其中：本年收入57,638,684.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,503,043.50元，政府性基金预算财政拨款12,135,640.90元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加20,133,219.85元，增长53.68%，主要原因是：一是2026年新增新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置工程项目10,480,400.00元、新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组乡村振兴示范点建设工程项目8,744,640.90元，上年无该两项项目支出；二是2026年结转结余项目资金3,801,000.00元，上年无结转结余项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出58,804,198.00元。财政拨款安排支出57,638,684.40元，其中：基本支出18,183,076.88元，与上年对比增加516,622.75元，增长2.84%，主要原因是2026年在职职工实有人数较上年增加6人，导致相应工资津贴、社保缴费、公积金等人员经费增加；项目支出39,455,607.52元，与上年对比增加19,589,997.10元，增长98.61%，主要原因是：一是2026年新增新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置工程项目10,480,400.00元、新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组乡村振兴示范点建设工程项目8,744,640.90元，上年无该两项项目支出；二是2026年结转结余项目资金3,801,000.00元，上年无结转结余项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）14,583,084.00元，具体情况如下：

“2010107”人大代表履职能力提升支出15,200.00元。主要用于开展人大代表履职能力提升培训；

“2010108”代表工作支出218,400.00元。主要用于保障人大代表通讯、务工补贴及调研活动经费；

“2010301”行政运行支出5,756,404.00元。主要用于行政人员工资福利及公用经费支出，保障机关部门正常运转；

“2010350”事业运行支出8,220,740.00元。主要用于事业人员工资福利及公用经费支出，保障事业单位正常运转；

“2013202”一般行政管理事务支出169,200.00元。主要用于发放漠沙镇农村困难党员补助；

“2013299”其他组织事务支出203,140.00元。主要用于发放漠沙镇困难党员春节、七一慰问补助及保障其他有关组织事项的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元。主要用于漠沙镇文化站免费开放支出。

（三）社会保障和就业支出（类）2,052,862.00元，具体情况如下：

“2080299”其他民政管理事务支出80,000.00元。主要用于开展漠沙镇双河村农村公益性公墓维修维护工作；

“2080501”行政单位离退休支出25,800.00元。主要用于发放行政机关退休人员生活补助及慰问费；

“2080502”事业单位离退休支出24,600.00元。主要用于发放事业单位退休人员生活补助及慰问费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,731,706.00元。主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险；

“2080801”死亡抚恤支出69,756.00元。主要用于发放遗属生活补助；

“2081006”养老服务支出60,000.00元。主要用于保障漠沙镇养老服务机构运营；

“2081104”残疾人康复支出8,000.00元。主要用于送精神病人就医及发放就医补助；

“2081105”残疾人就业支出10,000.00元。主要用于开展残疾人就业培训；

“2081199”其他残疾人事业支出23,000.00元。主要用于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；

“2082804”拥军优属支出20,000.00元。主要用于“八一”双拥座谈会支出。

（四）卫生健康支出（类）1,484,214.88元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出284,268.00元。主要用于行政人员基本医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102”事业单位医疗支出655,348.00元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出513,249.00元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出31,349.88元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

（五）节能环保支出（类）551,808.28元，具体情况如下：

“2110402”农村环境保护支出551,808.28元。主要用于开展漠沙镇“两污”处理工程建设项目、漠沙镇生活垃圾收运工程物资采购项目。

（六）城乡社区支出（类）740,000.00元，具体情况如下：

“2120501”城乡社区环境卫生支出640,000.00元。主要用于维护漠沙镇集镇环境卫生；

“2129999”其他城乡社区支出100,000.00元。主要用于开展漠沙镇集镇入口景观提升改造工程项目；

“2120804”农村基础设施建设支出8,744,640.90元。主要用于开展新平县漠沙镇曼勒社区曼勒小组乡村振兴示范点建设工程项目。

（七）农林水支出（类）24,369,002.43元，具体情况如下：

“2130306”水利工程运行与维护支出18,600.00元。主要用于发放水库及小坝塘管护人员生活补助；

“2130504”农村基础设施建设支出10,930,400.00元。主要用于开展龙河社区下灯笼小组百千工程、漠沙镇曼竜社区小曼竜百千工程、新平县漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置工程项目；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出300,000.00元。主要用于开展玉溪市新平县漠沙镇鱼塘村委会豹子母小组农村公益事业财政奖补项目；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出13,120,002.43元。主要用于发放村（社区）、小组人员工资、运转补助及离任村（社区）干部补助，保障漠沙镇18个村（社区）正常运转。

（八）交通运输支出（类）70,257.89元，具体情况如下：

“2140104”公路建设支出70,257.89元。主要用于开展漠沙镇农村公路和平路改建工程。

（九）住房保障支出（类）1,440,612.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,440,612.00元。主要用于缴纳漠沙镇机关事业单位人员住房公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）209,402.02元，具体情况如下：

“2240101”行政运行支出33,000.00元。主要用于保障综合性应急救援特种车辆运行维护；

“2240601”地质灾害防治支出136,402.02元。主要用于开展漠沙镇双河村凉水菁、胜利村得胜母排危除险建设项目及地灾应急物资购置；

“2240703”自然灾害救灾补助支出40,000.00元。主要用于应急抢险救灾、排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治工作。

（十一）其他支出（类）3,391,000.00元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出2,271,000.00元。主要用于开展漠沙镇鱼塘村公益性公墓建设项目、漠沙镇团结村委会老年活动场所室建设项目、漠沙镇仁和村坝多小组老年活动室建设项目、漠沙镇曼竜社区居家养老服务中心建设项目、西尼村便民服务大厅改造项目及漠沙镇曼勒社区小曼妹小组老年活动室建设项目；

“2296099”用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,120,000.00元。主要用于曼勒社区上索铺小组农村基础设施建设项目、漠沙镇双河村、曼蚌村综合性活动场所建设项目及漠沙镇坡头村委会新村小组农村综合活动场所建设项目。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额594,130.00元，其中：政府采购货物预算239,130.00元、政府采购服务预算355,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338,000.00元，较上年增加31,000.00元，增长10.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年及上年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

主要原因是严格落实过紧日子要求，切实硬化预算管理十五条措施，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为330,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长11.11%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少147,000.00元，下降49.49%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

主要原因是：一是县应急管理局分配综合性应急救援特种车辆1辆，新增公务用车购置及运行维护费33,000.00元，导致公务用车购置及运行维护费较上年增加；二是2026年本单位计划购置公务用车1辆，资金预算为180,000.00元，导致公务用车购置费较上年增加，公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）漠沙镇曼竜社区居家养老服务中心建设项目1,800,000.00元

绩效目标：通过项目的实施，切实解决漠沙镇曼竜社区弱势群体生活困难的问题，通过有偿、低偿、无偿等服务形式，为老年人、特困人员提供生活照料、休闲娱乐和精神慰藉等服务，充分发挥社会保障作用。

（二）漠沙镇双河村农村公益性公墓维修维护项目80,000.00元

绩效目标：双河村农村公益性公墓总规划6.78亩，2016年4月开工建设，于2016年12月完工，总投资40万，工程建设按照一次规划，共建设265个墓穴，受自然灾害损毁9穴，可使用墓穴256穴，目前正在使用。因持续下雨，导致双河村公墓后山挡墙发生塌方损毁，现急需修复。通过该项目建设，解决双河村公益性公墓塌方损毁现状，项目实施具有重要意义。

（三）漠沙镇坡头村委会新村小组农村综合活动场所建设项目500,000.00元

绩效目标：通过项目的实施，为坡头村6个村民小组、140户、556名村民提供方便、快捷、高效的办证、办事和咨询等服务；积极为村民提供信息咨询、农技指导等服务，帮助解决村民生产生活中的困难和问题；通过村民诉求中心平台，实行开门接访，及时了解和化解各种矛盾，促进农村和谐稳定；不断拓展社区服务领域，提高村民参与坡头村建设和村内活动的热情，让村委会成为凝聚民心的重要基层组织，满足坡头村村民不断增长的物质和文化需要，丰富和提高人们的思想文化素质，从而构建和谐村，全面建成小康社会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年机关运行经费安排1,253,800.00元，与上年对比增加210,000.00元，增长20.12%，主要原因是：一是机关行政人员较去年增加，导致人均公用经费、工会经费等机关运行经费增加；二是新增综合性应急救援特种车辆1辆，导致公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府资产总额15,477,770.62元，其中，流动资产3,052,596.55元，固定资产11,185,630.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,239,543.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,462,413.51元，其中固定资产增加87,162.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值44,504.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

1_新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2026年部门预算公开表(1).xlsx