新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平甸乡人民政府团结和带领全乡各族人民，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，围绕既定目标任务，按照高质量跨越发展的要求，迎难而上、扎实工作，实现经济社会平稳健康发展。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

平甸乡人民政府内设纳入12个职能办中心（所），其中行政单位5个（综合管理办、党建工作办、区域发展与乡村振兴办、社会事务办、扶贫开发办），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位6个（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心）。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年，也是新一届政府履职的第一年，接过历史的“接力棒”，走进时代的“大考场”，写好今年的“平甸答卷”意义重大。按照乡党委决策部署，经济社会发展的主要目标建议为：农业总产值增7%以上；地方财政收入1,410.00万元；农村居民人均可支配收入增10%；规模以上固定资产投资力争突破县政府下达任务数。

围绕上述目标，我们将重点做好以下六个方面工作。

1.更大力度推进产业转型升级，实现产业提质增效

传统产业质效齐增。以粮食安全为保障，持续推进“藏粮于技、藏粮于地”措施，提升粮食综合生产、供给保障能力，完成大小春粮食种植5万亩，产量1,800万公斤以上。以烤烟产业为主导，继续优化烤烟种植区域布局，突出重点区域，抓实合同管理，培育新型经营大户，完成种植面积1.67万亩，交售总量200万公斤。以蔬菜产业为支点，树牢创建绿色生态菜篮子基地目标，建成特色明显、绿色生态、产业高效的现代蔬菜产业体系，完成蔬菜种植2.50万亩以上，产值6,000.00万元。以畜牧产业为支撑，常态化抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，健全动物防疫公共服务能力，实现畜牧业产值8,600.00万元以上。以甘蔗产业为延伸，全力实施糖料蔗良种良法技术推广项目，实现提质增效，完成甘蔗种植4,000亩，产量2万吨，产值1,000.00万元。

新兴产业砥砺奋进。加大经济林木抚育管理和特色水果品种改良，全面发展林果产业。依托褚氏农业和传承果业等水果龙头企业带动效应，带动柑橘、晚芒等水果产业持续发展。继续推广林下野生食用菌人工干预促繁技术，做好桃孔食用菌菌种棒建设项目，推进桃孔、宁河羊肚菌种植，实现菌业产值350.00万元。积极探索“企业+基地+农户”的中药材产业发展模式，打造平甸药材种植试验示范基地，发展药材种植面积1,000亩以上，实现产值500.00万元。

2.更大力度推进基础设施建设，提高乡村宜居水平

全面推进基础设施建设，投资750.00万元启动5,000亩的白鹤高标准农田建设项目及水库维修养护工程。投资173.92万元启动红星竜鸡项目区烟叶生产基础设施建设项目。投资1,295.20万元启动桃孔、梭克等4件农村人饮工程。有序推进哈科甲二坝建设前期工作，加快阿者河水库开工建设，着力解决弥勒水利设施建设。持续推进者甸蚂蚱斗、费贾阿古黑等5个小组污水处理工程，力争实施红星、宁河、桃孔3个片区垃圾热解站建设项目。争取实施阿梯左、磨弥路等41.30公里森林防护工程。完成103公里的乡村振兴道路PPP建设项目，不断提高农村公路等级和通路率。进一步完善小石缸土地整治后与企业的合作协议，提升农业基础设施投入产出效益，持续壮大村集体经济。

3.更大力度推进绿色健康发展，筑牢生态安全新屏障

筑牢绿色发展理念，健全生态补偿机制，继续做好“平安林区”创建工作，加大绿化造林。严守耕地保护红线，全面落实主体责任，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”。巩固退耕还林成果，实施核桃管护500亩，种植旱冬瓜10万株，加大生态公益林管护力度，完成天保二期森林管护40.75万亩。持续推进林河湖长制，不断规范山林、库坝管理。严格落实森林草原防灭火责任，有效保护森林资源，持续巩固绿色生态屏障。

4.更大力度巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴

巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“四不摘”要求，紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全存在的问题，全面补齐巩固拓展脱贫攻坚成果中的短板弱项，继续强化扶志扶智工作，激发脱贫群众主动脱贫致富的内生动力，实现“被动扶”到“主动兴”的转变。加快乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

大力建设美丽乡村。深化“干部规划家乡”行动，推动村庄建设管理提速提质。实施农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村厕所革命和“两污”治理，深入开展村庄清洁行动，拓展延伸爱国卫生“7个专项行动”成果。争取资金推进梭克阿努代下寨、宁河阿梯左等10个“百千工程”建设项目收尾工作。争取实施小石缸鱼则克、梭克平莫代等9个乡村振兴示范点建设。深入践行社会主义核心价值观，抓实农村精神文明建设，把优良家风传遍千家万户，把有效治理落实在乡村，形成共建共享美丽乡村的良好格局。

5.更大力度推进社会事业，增进人民群众福祉

慎终如始抓好疫情防控，完善疫情防控工作体系，强化常态化疫情防控机制，加强与县定点救治医院联系，按标准配备隔离场所，确保防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。不遗余力强化社会保障，全面落实惠民政策，抓好重点人群就业工作，完善养老服务配套基础设施。扎实推进全民参保，确保社会保险扩面增效取得实效。巩固提升民族团结示范创建成果，铸牢中华民族共同体意识。积极推进基层治理现代化试点建设，完善城乡基层社会治理格局和基层治理体系。加强重点行业和重点领域安全监管整治，筑牢安全思想意识和应急处突能力。全面实施“八五”普法，强化公共法律服务体系建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，妥善化解基层矛盾纠纷。深入开展各类专项整治行动，推进扫黑除恶斗争长效长治，不断提升人民群众安全感和满意度。

6.更大力度加强政府自身建设，奋力谱写发展新篇

提高政治能力。始终坚持党的全面领导，加强思想政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实意识形态工作责任制，严格遵守政治纪律和政治规矩，以实际行动坚决贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

提高政府效能。按照增强“八种本领”，做到“五个过硬”的要求，不断提高领导干部工作能力。增强行动自觉，强化责任担当，在攻坚克难中诠释忠诚，在推动发展中体现作为。深化“放管服”改革，加快政府职能转变，不断提高服务群众、服务企业、服务发展的能力和水平。完善责任落实、正向激励、反向问责机制，把各项工作落细落小落实，提高政府服务管理效率和质量。

加强廉政建设。落实全面从严治党要求，以永远在路上的韧劲和执着，深入推进政府系统廉政建设和反腐败工作。紧盯重点领域和关键环节，深化廉政风险防控，严格执行“三重一大”集体决策制度，确保权力在阳光下运行。贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，着力减轻基层负担，坚决克服形式主义、官僚主义。厉行勤俭节约，带头过“紧日子”，以严实的作风推动政府工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制36人，事业编制44人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。其中：乡政府3辆，事业单位6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,269.71万元，其中：一般公共预算2,269.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少174.74万元，下降7.15%，主要原因分析：2022年一般公共服务支出比上年减少45.41万元、农林水支出比上年减少67.64万元、科普经费比上年减少11.10万元、住房保障支出比上年减少28.06万元、灾害防治及应急管理支出减少20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,269.71万元，其中:本年收入2,269.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,269.71万元（本级财力2,269.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少174.74万元，下降7.15%，主要原因分析：2022年一般公共服务支出比上年减少45.41万元、农林水支出比上年减少67.64万元、科普经费比上年减少11.60万元、住房保障支出比上年减少28.06万元、灾害防治及应急管理支出减少21.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,269.71万元。财政拨款安排支出2,269.71万元，其中：基本支出2,235.52万元，与上年对比减少3.63万元；项目支出34.19万元，与上年对比减少171.11万元，下降7.01%，主要原因是:自2022年起乡镇实行新的财政体制，除“三保”支出外，其余项目支出需要用自有可用财力安排，因平甸乡是典型的农业乡镇，可用财力较少，项目支出也相应较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,283.31万元，其中人大事务支出13.26万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,256.36万元，组织事务支出13.69万元；国防支出0.50万元，其中国防动员支出0.50万元；社会保障和就业支出169.45万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出4.00万元，行政事业单位养老支出165.45万元；卫生健康支出106.41万元，其中行政事业单位医疗106.41万元；农林水支出553.28万元，其中水利支出13.92万元，农村综合改革支出539.36万元；住房保障支出136.76万元，其中住房改革支出136.76万元；灾害防治及应急管理支出20.00万元，其中自然灾害救灾及恢复重建支出20.00万元。

    财政拨款按经济科目分类情况：基本支出2,235.52万元，项目支出34.19万元。在基本支出中，人员经费支出1,952.94万元，其中基本工资334.17万元，津贴补贴304.09万元，奖金59.04万元，绩效工资282.50万元，社会保障缴费236.02万元，住房公积金136.76万元，对村民委员会和村党支部的生活补助等600.35万元；公用经费支出282.58万元，其中办公费101.30万元，差旅费24.00万元，福利费8.00万元，工会经费12.48万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费33.00万元，劳务费48.78万元，会议费13.30万元，其他交通费用31.92万元，邮电费3.00万元，其他商品和服务支出5.80万元。在项目支出中，人员经费支出28.67万元，公用经费支出5.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额99.15万元，其中：政府采购货物预算99.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平甸乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.50万元，较上年减少2.00万元，下降3.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费0.00万元。与上年预算数持平。

（二）公务接待费

平甸乡人民政府2022年公务接待费预算为13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%。国内公务接待批次为100批次，共计接待1,000人次。

主要原因：根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号））的通知，2020年起取消县域内公务接待及新冠肺炎疫情防控影响造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

平甸乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为35.50万元，与上年同期持平。其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费35.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步规范平甸乡2021-2022年中央自然灾害救灾资金发放工作，切实保障因自然灾害导致部分群众临时性生活困难问题，根据《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达2021—2022年市级自然灾害冬春救助资金的通知》和《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2020-2021年冬春救助资金》（玉财资环〔2021〕165号）文件的有关要求。结合我乡灾害损失、冬春需救助评估等情况，经平甸乡党委政府研究并报请县政府同意，决定对2021年自然灾害造成的损失实施救助，2021年因自然灾害（干旱、风雹、山洪和霜冻等）受到损失的群众，对因灾造成住房倒塌损坏、农作物减产绝收、致伤致残、致贫返贫等情况实行分类排队。对于倒房重建户、建档立卡贫困户、因灾致贫返贫户和受灾低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体的救助，视情况确定救助标准，重点帮助其解决实际困难。共预算资金20.00万元，计划救助全乡7个村委会549户2,500人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平甸乡部门2022年机关运行经费安排282.58万元，与上年机关运行经费预算311.85万元相比减少29.27万元，主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，主要为以下经费预算：办公费101.30万元，人大代表活动经费5.80万元，邮电费3.00万元，差旅费24.00万元，会议费13.30万元，接待费1.00万元，劳务费48.78万元，工会费12.48万元，福利费8.00万元，公务用车运行维护费33.00万元，公务交通补贴31.92万元。减少的主要原因是：2021年实施机构改革，政府购买岗位人员减少10人，劳务费减少35.11万元，而部分公用经费因在职人员增加而增加等等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平甸乡资产总额1,834.33万元，其中，流动资产84.05万元，固定资产1,750.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少955.84万元，其中流动资产减少950.79万元，固定资产减少5.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                        新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

                      2022年2月9日

监督索引号53042700756200111

平甸乡2022年度部门预算公开表.xlsx

2022年预算重点领域财政项目公开.doc